| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,011 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
15610160012025 |
Sherbime telefonike |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime telefoni m/prill 2025, fature nr 503795 dt 05.05.2025, shkrese nr 3344 dt 12.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Adel CO |
Tirane |
239,046 |
2025-05-21 |
2025-05-27 |
15010160012025 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, Ap Min Brendshme, bl kuti ruajtje,UP nr268 dt18.05.2023, marrev kuader nr 1276/12dt 06.03.2025ftese per oferte nr 2708/4dt 08.04.2025, kontr 2708/56 dt 11.04.2025, fature nr 49 dt 23.04.2025, FH nr 12dt 23.04.2025,prverbal 2708/13 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
341,761 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
15210160012025 |
Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per pritje percjellje, program nr 2568/7 dt 07.02.2025, urdher nr 2568/8 dt 17.02.2025, fature nr 1755 dt 30.04.2025, shkrese nr 2568/13 dt 30.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
129,040 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
15910160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/prill 2025, kontrate A107840, fature nr 250502019649 dt. 30.04.2025, shkrese nr 3385 dt 14.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
71,215 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
15810160012025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim postar m/prill 2025, fature nr 630993 dt 07.05.2025, shkrese nr 3343 dt 12.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
24,516 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
15710160012025 |
Uje |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime ujesjellesi m/prill 2025, kontrate nr 411249 dt 16.01.2018, fature nr 65721 dt 04.05.2025, shkrese nr 3266 dt 06.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
668,740 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
16110160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/prill 2025, kontrate A107843, fature nr 250430034527 dt. 26.04.2025, shkrese nr 3385 dt 14.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Edlira Harizaj |
Tirane |
153,400 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
15510160012025 |
Sherbime te tjera |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim perkthimi, memo nr 6551/62 dt 22.04.2025, kontrate nr 6551/63 dt 23.04.2025, fature nr 37 dt 30.04.2025, prverbal perkthimi dt 30.04.2025 shkrese nr 6551/73 dt 30.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORIA E SHERB TRUPIT DIPLOMAT |
Tirane |
34,202 |
2025-05-21 |
2025-05-27 |
15110160012025 |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz per qiramarrje ambjentesh, vazhdim kontrate nr 3878/4 dt 20.05.2024, urdher nr 15 dt 21.05.2024, prverbal dorezimi dt 31.05.2024, fature nr 201 dt 02.05.2025, per01-07.05.2025, shkrese nr 3221 dt 05.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
159,364 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
16010160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/prill 2025, kontrate A107841, fature nr 250507000429 dt. 26.04.2025, shkrese nr 3385 dt 14.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
2,693 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
16210160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, pag en elektrike per DSHTD, kontrate C047296, fature nr 250428025780 dt 28.04.2025, shkrese nr 3434 dt 21.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
MANIELA SOTA |
Tirane |
33,600 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
15310160012025 |
Sherbime te tjera |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim perkthimi, program nr 2568/7 dt 07.02.2025, kontrate nr 2568/10 dt 07.02.2025, fature nr 35 dt 30.04.2025, prverbal perkthimi nr 2568/11 dt 11.02.2025 shkrese nr 2568/12 dt 30.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
796,500 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
16310160012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, terheqje valute per sherbim jashte vendit, autorizim nr 3477 dt 23.05.2025, urdher nr 2037/5 dt 14.05.2025, euro 8.000, kursi 99.5 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Ermal Çomo |
Tirane |
12,600 |
2025-05-22 |
2025-05-27 |
15410160012025 |
Sherbime te tjera |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim perkthimi, program nr 6551/68 dt 28.04.2025, kontrate nr 6551/70 dt 28.04.2025, fature nr 13 dt 29.04.2025, prverbal perkthimi nr 6551/71 dt 29.04.2025 shkrese nr 6551/76 dt 02.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
121,392 |
2025-05-08 |
2025-05-13 |
14110160012025 |
Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per qiramarrje pajisje per zhvill aktiviteti, program nr 2669/1 dt 25.03.2025, akt marreveshje nr 2669/10 dt 03.04.2025, fature nr 400 dt 10.04.2025, shkrese nr 2669/13 dt 11.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
"ALTEC" SHPK |
Tirane |
651,924 |
2025-05-08 |
2025-05-13 |
14710160012025 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, Ap Min Brendshme, riparim sist kondic, UP nr2030/2 dt03.03.2025,ft per oferte nr2030/4 dt03.03.2025,njoft fit APP dt05.03.2025, kontrate nr 2030/9 dt 13.03.2025, fature nr 23 dt 28.03.2025 prverbal nr 2030/12, nr 2030/13 dt 28.03 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
1,873,314 |
2025-05-08 |
2025-05-13 |
14610160012025 |
Kancelari |
1016001, Ap Min Brendshme, bl kanc b letr,UP nr1763 dt10.10.2024, marrev kuader nr 1763/50dt 10.03.2025ftese per oferte nr 2480/3dt 18.03.2025, kontr 2480/5 dt 26.03.2025, fature nr 6334 dt 24.04.2025, FH nr 13dt 24.04.2025,prverbal2480/12 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBCONTROL |
Tirane |
24,250 |
2025-05-08 |
2025-05-13 |
14310160012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, Ap Min Brendshme, detyrim i prapambetur, fature nr 31 dt 11.03.205, nr 1 dhe 2 dt 16.01.2017, nr 26 dt 24.04.2017, nr 63 dt 08.06.2020, kerkese nr 69 dt 06.01.2017, permbledhese faturash, shkrese nr 3178 dt 30.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VICTORIA - AL |
Tirane |
90,600 |
2025-05-08 |
2025-05-13 |
14210160012025 |
Sherbime te tjera |
1016001, Ap Min Brendshme, sherbim rimbushje fikese zjarri, UP nr 10918/9 dt 05.03.2025, prverbal dt 05.03.2025, fature nr 137 dt 09.04.2025 urdher nr 10918/8 dt 18.02.2025, prverbal sherbimi nr 10918/10 dt 09.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IT GJERGJI KOMPJUTER |
Tirane |
271,881 |
2025-05-08 |
2025-05-13 |
14410160012025 |
Kancelari |
1016001, Ap Min Brend, blerje mat kanc,UP nr 1763 dt 10.10.2024, marrev kuader nr 1763/44 dt 17.02.2025ftese per oferte nr 1783/3 dt 28.02.2025, kontr 1783/5 dt 26.03.2025, fature nr 1442 dt 24.04.2025, FH nr 14dt 24.04.2025,prverbal1783/12 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,301 |
2025-05-08 |
2025-05-13 |
14010160012025 |
Sherbime telefonike |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime telefoni m/mars 2025, fature nr 424289 dt 04.04.2025, shkrese nr 2983 dt 11.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Tirane |
102,000 |
2025-05-05 |
2025-05-08 |
13910160012025 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese keshilltare te jashtem, m/prill 2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
102,000 |
2025-05-05 |
2025-05-07 |
13810160012025 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese keshilltare te jashtem, m/prill 2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,870,008 |
2025-05-05 |
2025-05-06 |
13410160012025 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga prill 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 172, nr punonjesve me kontrate 15 shkrese MF nr 1028/1 dt 30.01.2025, nr 565/1 dt 21.01.2025 (praktikante) |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
204,000 |
2025-05-05 |
2025-05-06 |
13710160012025 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese keshilltare te jashtem, m/prill 2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
388,211 |
2025-05-05 |
2025-05-06 |
13510160012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga prill 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 172, nr punonjesve me kontrate 15, shkrese nr 565/1 dt 21.01.2025 (praktikante) |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,362,520 |
2025-05-05 |
2025-05-06 |
13610160012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga prill 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 172, nr punonjesve me kontrate 15 shkrese MF nr 1028/1 dt 30.01.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
619,081 |
2025-05-05 |
2025-05-06 |
13310160012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga prill 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 172, nr punonjesve me kontrate 15, shkrese nr 565/1 dt 21.01.2025 (praktikante) |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
8,820,454 |
2025-05-05 |
2025-05-06 |
13210160012025 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga prill 2025, nr i punonjesve plan 197, fakt 172, nr punonjesve me kontrate 15 shkrese MF nr 1028/1 dt 30.01.2025, nr 565/1 dt 21.01.2025 (praktikante) |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
492,004 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12210160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/mars 2025, kontrate A107841, fature nr 250408002083 dt. 27.03.2025, shkrese nr 2982 dt 11.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
675,460 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12310160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/mars 2025, kontrate A107843, fature nr 250327055588 dt. 27.03.2025, shkrese nr 2982 dt 11.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LANGUAGE SOLUTIONS |
Tirane |
17,640 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12010160012025 |
Sherbime te tjera |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim perkthimi, program nr 2669/1 dt 25.03.2025, kontrate nr 2669/6 dt 25.03.2025, fature nr 150 dt 03.04.2025, prverbal perkthimi nr 2669/8 dt 03.04.2025 shkrese nr 2669/11 dt 08.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ERGYS BEZHANI |
Tirane |
17,640 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
11910160012025 |
Sherbime te tjera |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim perkthimi, program nr 2669/1 dt 25.03.2025, kontrate nr 2669/7 dt 25.03.2025, fature nr 16 dt 03.04.2025, prverbal perkthimi nr 2669/9 dt 03.04.2025 shkrese nr 2669/12 dt 08.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KLAR & COFFEE |
Tirane |
245,340 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12810160012025 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje kafe, UP nr 2834/3 dt 02.04.2025, ftese per oferte nr 2834/5 dt 02.04.2025, njoftim fituesi APP dt 03.04.2025, fature nr 12485 dt 08.04.2025 FH nr 9 dt 08.04.2025 prverbal nr 2834/9 dt 08.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
242,000 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12510160012025 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 22.04.2025, plan kontrolli nr 2667 dt 18.03.2025, program nr 1152/2 dt 03.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
2 FELEQI |
Tirane |
43,990 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
11810160012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 2704/2 dt 03.04.2025 UP nr 2704/3 dt 03.04.2025, ftese per oferte nr 2704/5 dt 03.04.2025, njoftim fituesi APP dt 03.04.2025, fature nr 740 dt 03.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
148,402 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12110160012025 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/mars 2025, kontrate A107840, fature nr 250403043760 dt. 31.03.2025, shkrese nr 2982 dt 11.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
28,380 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
13010160012025 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje uje, UP nr 955/4 dt 05.02.2025,ft per oferte nr 955/6 dt05.02.2025,njoft fituesi APP dt06.02.2025, vazhdim kontr nr 955/10 dt 10.02.2025, fature nr 2785 dt 15.04.2025FH nr 11 dt 15.04.2025 prverbal dt 15.04 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
462,000 |
2025-04-22 |
2025-04-30 |
12410160012025 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 22.04.2025, plan kontrolli nr 2667 dt 18.03.2025, program nr 2721/1 dt 25.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
3,599,168 |
2025-04-24 |
2025-04-30 |
13110160012025 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje toner,UP nr 2185 dt 15.11.2024, marrev kuader nr 2185/18 dt 24.02.2025ftese per oferte nr 2034/4dt 05.03.2025, kontr 2034/5 dt 17.03.2025, fature nr 5833 dt 15.04.2025, FH nr 10dt 15.04.2025,prverbal2034/12 |