| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
210,283 |
2018-08-01 |
2018-08-02 |
34810160012018 |
Shtese page per funksionin |
MB, listepagese paga korrik 2018, nr punonjesve plan 183 fakt 142 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
38,500 |
2018-08-01 |
2018-08-02 |
35410160012018 |
Udhetim i brendshem |
MB, listepagese dieta dt 01.08.2018 program 4840/2 dt 29.06.2018 nr 4841/2 dt 29.06.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
81,513 |
2018-07-20 |
2018-07-24 |
34110160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, abonim ne shtyp muajiqershor 2018, vazhdim kontrate 240/2 dt 04.01.2018 fature 322,323 dt 06.07.2018 seri 61412332,614123333 shkrese 5989 dt 16.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
763,492 |
2018-07-19 |
2018-07-24 |
33910160012018 |
Elektricitet |
1016001 MB, energji kontrate nr A107840 dt 30.06.2018 seri 254313923,shkrese nr 5988 dt 16.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Igli Vaqari |
Tirane |
45,000 |
2018-07-20 |
2018-07-24 |
34310160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, pritje-percjellje, Memo nr 5375 dt 22.06.2018,program nr 5375/1 dt 27.06.2018,urdher ne 5375/2 dt 27.06.2015,fat nr 5 dt 27.06.2018,seri 60994856 shkrese nr 5375/3 dt 16.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2018-07-20 |
2018-07-24 |
33610160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje dhomes infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 115 dt 30.06.2018 seri 54484201 prverbal sherbimi dt 01.07.2018 raport sherbimi m/qershor 2018 shkrese 668/1 dt 16.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
11,984 |
2018-07-19 |
2018-07-24 |
34010160012018 |
Elektricitet |
1016001 MB, energji kontrate nr A53413 dt 30.06.2018 seri 254186065,shkrese nr 5988 dt 16.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,356,200 |
2018-07-20 |
2018-07-24 |
33710160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, sherbim per rrjetin e komunikimit online per sherb gjendjes civile, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017, fat nr 237696759 dt 02.07.2018 prverbal dt 03.07.2018, shkrese nr 664/1 dt 16.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
65,320 |
2018-07-20 |
2018-07-24 |
34410160012018 |
Uje |
MB, shpenzime ujesjellesi, kontr 411249 dt 16.01.2018 fature 1805 dt 30.06.2018, shkrese nr 6106 dt 17.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
21,619 |
2018-07-20 |
2018-07-24 |
34210160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, fature nr 725843942 dt 30.06.2018, nr klienti 310001692441 shkrese nr 5987 dt 16.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
382,500 |
2018-07-19 |
2018-07-24 |
33810160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 1969 dt 02.05.2018, program nr 5644/1 dt 02.05.2018 urdh nr 5644/2 dt 02.07.2018 fat 1484 dt 05.07.2018 seri 63121484 shkrese 5644/5 dt 17.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
2,553,680 |
2018-07-20 |
2018-07-24 |
33710160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtjeinfrastr sistemit RKGJC, vazhdim kontr 45/10 dt 12.10.2015, fature 92 dt 02.06.2018 seri 54484178 prverbal sherbimi dt 21.06.2018 raport sherbimi 11.05-10.06.2018 shkrese 617/1 dt 11.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
CONCORD - TRAVEL TOURS |
Tirane |
65,780 |
2018-07-20 |
2018-07-24 |
34510160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, shpenzime udhetimi,sherbim jashte vendit up nr 5768/3 dt 10.07.2018,fte ofer 5768/4 dt 10.07.2018 njof APP dt 10.07.2018 fat nr 225 dt 10.07.2017,seri 64314598,shkrese nr 5768/5 dt 16.07.2018,memo nr 5768,5768/1 dt 09.07.2018,urdher nr |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2018-07-16 |
2018-07-23 |
33310160012018 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MB, sherbim per rrjetin e komunik online per sherbimin e gjendjes civile, vazhdim kontr nr 1394dt10.11.2017 fature nr 237696426 dt 01.06.2018 prverbal sherbimi dt 02.06.2018 shkrese 558/4 dt 02.07.2018 muaji pmaj 2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
79,900 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32610160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, memo nr 4732 dt31.05.2018 urdh 4732/1 dt31.05.2018 UP nr4732/2dt 01.06.2018 ftese per oferte 4732/3dt01.06.2018 njoftim fituesi dt01.06.2018 fat47 dt01.06.2018seri 63902498 shkrese 4732/4dt 09.07.18 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
22,500 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32910160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 5612 dt 02.07.2018, program nr 5612/1 dt 02.07.2018 urdh nr 5612/2 dt 02.07.2018 fat 39 dt 02.07.2018 seri 62273290 shkrese 5612/4 dt 09.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GOLDEN TRAVEL |
Tirane |
96,640 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32410160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, marrev kuader 39/13dt02.02.2018, urdher 4087/6 dt 21.05.2018, ftese per oferte 21.05.2018prverbal 21.05.2018 kontr 142/14dt 21.05.2018 fat 220 dt 21.05.2018seri 60971120 shkrese 4087/10dt 09.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
36,000 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32810160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 5447 dt 26.06.2018, program nr 5447/1 dt 26.06.2018 urdh nr 5447/2 dt 26.06.2018 fat 30 dt 26.06.2018 seri 62273281 shkrese 5447/3 dt 09.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GOLDEN TRAVEL |
Tirane |
207,360 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32210160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, marrev kuader 39/13dt02.02.2018, urdher 4087/1 dt 14.05.2018, ftese per oferte 15.05.2018prverbal 15.05.2018 kontr 3753/2dt 15.05.2018 fat 217 dt 15.05.2018seri 60971117 shkrese 4087/9 dt 09.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GOLDEN TRAVEL |
Tirane |
89,655 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32310160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, marrev kuader 39/13dt02.02.2018, urdher 4087/5 dt 18.05.2018, ftese per oferte 18.05.2018prverbal 18.05.2018 kontr 142/13dt 18.05.2018 fat 219 dt 18.05.2018seri 60971119 shkrese 4087/8 dt 09.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
274,500 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32110160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit,memo nr 5067dt11.06.2018 urdher 5067/1dt13.06.2018, nr 5067/5 dt 13.06.2018 UP5067/8dt13.06.2018 ftese per oferte5067/9dt13.06.2018njoft fituesiAPPdt13.06.2018fat 275dt13.06.2018seri62759214 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
240,000 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32710160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, memo nr5067/4dt13.06.2018 urdh 5076/6 dt13.06.2018UP nr5067/12dt 14.06.2018 ftese per oferte5067/13dt14.06.2018 njoftim fituesi dt14.06.2018 fat48 dt14.06.2018seri 63902499 shkrese5067/17dt 09.07.18 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
76,545 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32010160012018 |
Posta dhe sherbimi korrier |
MB, sherbim postar qershor 2018, fature nr 2434 dt 26.06.2018 seri 58060184 shkrese 5636/1 dt 09.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
34,800 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
33010160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, shpenzime per blerje kurore, memo 5613 dt 02.07.2018, pr verbal dt 02.07.2018, prverbal emergjence 5613/1 dt 02.07.2018 fature 27 dt 02.07.2018 seri 62362027 shkrese 5613/2 dt 09.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
295,000 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
32510160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB, shpenz udhetimi, sherb jashte vendit, memo nr 441/2dt12.06.2018 urdh 4410/3 dt14.06.2018 UP nr4410/4dt 14.06.2018 ftese per oferte 4410/5dt14.06.2018 njoftim fituesi dt14.06.2018 fat49 dt14.06.2018seri 63902500 shkrese 4410/6dt 09.07.18 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UNIVERS PROMOTIONS |
Tirane |
56,820 |
2018-07-12 |
2018-07-17 |
33110160012018 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
MB, blerje karta aksesi kerkese 3874/1dt22.05.2018 UP 3874/3 dt 22.05.2018 ftese per oferte 3874/4 dt22.05.2018 njoftim fituesi dt24.05.2018 kontrate3874/5 dt20.06.2018 fat 1815dt26.06.2018seri 63477225 FH34dt 26.06.2018 prverbal dt26.06.18 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
PHOENIX + |
Tirane |
39,600 |
2018-07-13 |
2018-07-17 |
33410160012018 |
Libra dhe publikime profesionale |
MB,blerje broshura, memo nr 4092 dt 10.05.2018 fature 338 dt 10.05.2018 seri 60990331 FH 31 dt 10.05.2018 pr verbal dt 10.05.2018 shkrese 4092/1 dt 17.05.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
600 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
31710160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 10.07.2018.06.2018, shkrese 5645/3 dt 10.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
559,889 |
2018-07-11 |
2018-07-16 |
30510160012018 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MB, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 1287 dt 18.06.2018 seri 57484598 prverbal sherbimi dt 22.06.2018 raport sherbimi 16.05-15.06.2018 shkrese 606/1 dt 25.06.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
648 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
31610160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, rimbursim shpenzim telefoni dt 10.07.2018.06.2018, shkrese 5645/3 dt 10.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,600 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
30810160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 217410010252, fature 238525601 dt 01.07.2018 shkrese 5645/2 dt 10.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
2,943 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
31310160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219842825358, fature 238529812 dt 01.07.2018 shkrese 5645/2 dt 10.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
13,600 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
30610160012018 |
Shtese page per funksionin |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223718812, fature 238526263 dt 01.07.2018 shkrese 5645/2 dt 10.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
672 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
30910160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219281118399, fature 238525494 dt 01.07.2018 shkrese 5645/2 dt 10.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,600 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
31010160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219223582092, fature 238535250 dt 01.07.2018 shkrese 5645/2 dt 10.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,000 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
31210160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219020536587, fature 238528581 dt 01.07.2018 shkrese 5645/2 dt 10.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AR&LO Travel-Blu Tour Operator |
Tirane |
345,600 |
2018-07-09 |
2018-07-16 |
30210160012018 |
Udhetim jashte shtetit |
MB,shpenz udhetimi,sherb jashte vendit,marreveshje kuader39/15dt02.02.2018, urdh4683/1dt30.05.2018,ftese per oferte dt31.05.2018,prverbal dt 31.05.2018,kontr142/15dt31.05.2018,fat2301dt31.05.2018 seri63907601 shkrese4683/2dt03.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Xhevat Vataksi |
Tirane |
99,000 |
2018-07-09 |
2018-07-16 |
30710160012018 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MB, shpenzim per pritje percjellje, memo nr 5110 dt 13.06.2018, program nr 5110/3 dt 14.06.2018, urdh nr 5110/4 dt 14.06.2018, fat nr 116 dt 15.06.2018 seri 62652216 shkrese nr 5110/6 dt 03.07.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
5,000 |
2018-07-09 |
2018-07-16 |
30410160012018 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MB, regjistrim ne domain, shkrese nr 605/1 dt 25.06.2018, fature nr 222581976 dt 19.06.2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
10,200 |
2018-07-10 |
2018-07-16 |
31110160012018 |
Sherbime telefonike |
MB, shpenzim telefoni, kodi 219139377612, fature 238526513 dt 01.07.2018 shkrese 5645/2 dt 10.07.2018 |