| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
451,361 |
2019-08-01 |
2019-08-06 |
34710160012019 |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi |
1016001, listepagese paga muaji korrik 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 169 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
302,152 |
2019-08-01 |
2019-08-06 |
35510160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji korrik 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
22,500 |
2019-07-30 |
2019-08-02 |
34410160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta,plan pune nr 3577 dt 18.07.2019, nr 3107 dt 18.06.2019, nr 3029 dt 11.06.2019, memo nr 3344 dt 27.06.2019, nr 3272 dt 21.06.2019, nr 3094 dt 14.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
11,000 |
2019-07-30 |
2019-08-02 |
34310160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 3482 dt 05.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
31,000 |
2019-07-30 |
2019-08-02 |
34510160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 3493 dt 09.07.2019, nr 3272 dt 21.06.2019, nr 3349 dt 28.06.2019, nr 3482 dt 05.07.2019, plan pune nr 3107 dt 18.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
2,112 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
34110160012019 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, sherbim poste sekrete m/maj, qershor 2019, fat 123/S dt 25.06.2019 seri 61410398 shkrese 5981 dt 15.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
20,850 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
33810160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/qershor 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1906 dt 30.06.2019 seri 265561112 shkrese 6126 dt 19.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
16,128 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
33610160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/qershor 2019, klienti 310001692441, fat 727675742 dt 30.06.2019 shkrese 5979 dt 15.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
45,000 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
34210160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 5802/1 dt 08.07.2019, urdher nr 5802/2 dt 08.07.2019 fature nr 17, dt 09.07.2019 seri 77514767 shkrese 5802/3 dt 15.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
18,400 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
33910160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/qershor 2019, kodi i abonentit 327915, fat 279424848 dt 01.07.2019 shkrese 5831/1 dt 25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
83,835 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
33710160012019 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, sherbim postar m/qershor 2019, fat 2632 dt 26.06.2019 seri 74493283 shkrese 5984 dt 15.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
9,822 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
34010160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/qershor 2019, kodi i abonentit 327916, fat 279424849 dt 01.07.2019 shkrese 5831/2 dt 25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
8,248 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
33510160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike qershor 2019, kontrate A 053413, fature nr 296626883 dt 30.06.2019 shkrese 6127 dt 19.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
983,908 |
2019-07-26 |
2019-08-01 |
33410160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike qershor 2019, kontrate A107840, fature nr 296527751 dt 30.06.2019 shkrese 6127 dt 19.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2019-07-12 |
2019-07-17 |
33110160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260473845 dt 01.07.2019 pr verbal sherbimi dt 08.07.2019 shkrese 1241/1 dt 10.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
4,720,800 |
2019-07-12 |
2019-07-17 |
33210160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC,vazhdim kontrate shtese sherbimi nr 5888/12 dt 31.12.2018 fat 260473846 dt 01.07.2019 pr verbal sherbimi dt 08.07.2019 shkrese 1241/1 dt 10.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
79,609,112 |
2019-07-16 |
2019-07-17 |
33310160012019 |
Sherbimet bankare |
1016001 Lik LC 643579 eur kursi 123 eur sherb mirembajtje dhe zhvillim i RKGJC up 667/10 dt 07.05.2019 shkrese 9096/6 dt 02.07.2019 kontr 906/3 dt 22.05.2019 njfit 667/12 dt 16.05.2019 shkrese e Min Fin 10614/1 dt 19.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
CONCORD - TRAVEL TOURS |
Tirane |
117,925 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
32810160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 4897/1dt 06.06.2019, UP 4897/2dt 06.06.2019, ftese per oferte 4897/3dt 06.06.2019, njoftim fituesi APP dt 06.06.2019, fature 356 dt 06.06.2019 seri 77513064 urdh 4897/6dt 10.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
45,000 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
32010160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji qershor 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese nr 5831 dt 09.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
559,889 |
2019-07-08 |
2019-07-16 |
31810160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 65769731 dt 15.05.2019 seri 65769731 prverbal sherbimi dt 13.06.2019 raport sherbimi 16.04-15.05.2019 shkrese 882/1 dt 26.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,000 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
32110160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji qershor 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 5831 dt 09.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
575,840 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
32610160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 5305/2dt 21.06.2019,UP 5305/3 dt 24.06.2019, ftese per oferte5305/4 dt 24.06.2019, njoftim fituesi APP dt 24.06.2019, fature 824 dt 24.06.2019 seri 77251504shkrese 5305/5 dt 08.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
105,158 |
2019-07-08 |
2019-07-16 |
31510160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 204, 205 dt 14.06.2019 seri 61410997, 61410998 shkrese 5447 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
CONCORD - TRAVEL TOURS |
Tirane |
90,405 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
32910160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 5037/3dt 21.06.2019, UP 5037/4dt 21.06.2019, ftese per oferte 5037/5dt 21.06.2019, njoftim fituesi APP dt 21.06.2019, fature 386 dt 21.06.2019 seri 77513094 shkrese 5037/6dt 08.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
42,500 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
32410160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese shperblim per pjesemarrje kom posacem per shpronesim, VKM 656 dt 31.10.2018, nr 425 dt 26.06.2019 urdher nr 139 dt 21.01.2019 shkrese nr 4606/11 dt 04.07.2019 dt 07.11.2013 shkrese nr 5831 dt 09.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
180,000 |
2019-07-08 |
2019-07-16 |
31910160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 65769748 dt 28.05.2019, prverbal dt 12.06.2019 raport mujor 28.04-27.05.2019 shkrese nr 980/1 dt 26.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
8,700 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
32510160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese pjesemarrje ne komision te posacem shpronesimi, VKM nr 656 dt 31.10.2018, nr 425 dt 26.06.2019, urdher nr 139 dt 21.01.2019 shkrese 4606/11 dt 04.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
598,000 |
2019-07-08 |
2019-07-16 |
31710160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 339 dt 27.05.2019 seri 71818840 prverbal sherbimi dt 10.06.2019 raport sherbimi 26.04-25.05.2019 shkrese 983/1 dt 26.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UNHCR-ALBANIA |
Tirane |
1,542,204 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
33010160012019 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
1016001, kthim fondi i paperdorur sipas marreveshjes nr 259/3 dt 20.03.2019, shkrese nr 825 dt 01.07.2019, |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
2,553,675 |
2019-07-08 |
2019-07-16 |
31610160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje infrastr sistemit RKGJC, vazhdim kontr 45/10 dt 12.10.2015, fature 34 dt 13.03.2019 seri 54484409 prverbal sherbimi dt 08.04.2019, 17.04.2019, raport permbledhes, raport sherbimi 11.02-10.03.2019 shkrese 385/7 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
The PLAZA Tirana |
Tirane |
35,950 |
2019-07-11 |
2019-07-16 |
32710160012019 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
1016001, shpenz qira salle per zhvillim aktiviteti, program nr 814/1 dt 07.05.2019, urdher nr 814/2 dt 07.05.2019, fature nr 222638354 dt 14.05.2019, shkrese 814/3 dt 05.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
234,930 |
2019-07-02 |
2019-07-11 |
30810160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 4990/2dt 12.06.2019,UP 4990/3 dt 12.06.2019, ftese per oferte4990/4 dt 12.06.2019, njoftim fituesi APP dt 12.06.2019, fature 763 dt 12.06.2019 seri 77251793shkrese 4990/5 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
11,000 |
2019-07-04 |
2019-07-11 |
31310160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 3269 dt 20.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
22,270 |
2019-07-02 |
2019-07-11 |
30610160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/maj 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1905 dt 31.05.2019 seri 265282277 shkrese 5444 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
364,900 |
2019-07-04 |
2019-07-11 |
31110160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 3089/2 dt 13.06.2019, nr 2824 dt 30.05.2019, nr 2295 dt 30.04.2019, nr 2757 dt 24.05.2019 program pune nr 3994/2 dt 03.06.2019, nr 3993/2 dt 03.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Bledar Skrapalliu |
Tirane |
15,000 |
2019-07-02 |
2019-07-11 |
30710160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, blerje materiale te tjera, prverbal dt 14.05.2019, prverbal emergj form 4 nr 4067 dt 14.05.2019 fature nr 20 dt 14.05.2019 seri 60783671 FH nr 38/1 dt 14.05.2019 shkrese nr 4067/1 dt 17.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER |
Tirane |
6,000 |
2019-07-02 |
2019-07-11 |
30910160012019 |
Sherbime te tjera |
1016001, shherbim per program financiar, kerkese nr 996 dt 05.06.2019 fature nr 1383 dt 18.05.2019 seri 75266973 shkrese nr 5443 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
6,500 |
2019-07-04 |
2019-07-11 |
31210160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 3089/2 dt 13.06.2019, plan kontrolli nr 3019 dt 10.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
STELA KORDALLI |
Tirane |
45,000 |
2019-07-05 |
2019-07-11 |
31410160012019 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1016001, blerje kurore per homazhe, kerkese nr 947 dt 24.05.2019 fature nr 22 dt 27.05.2019 seri 74563173 FH nr 35 dt 27.05.2019 prverbal dt 27.05.2019 shkrese nr 947/1 dt 26.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
451,611 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
29710160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 169 |