| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
84,378 |
2019-06-10 |
2019-06-13 |
26110160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 3278/5dt 10.05.2019,UP 3278/6 dt 10.05.2019, ftese per oferte3278/7 dt 10.05.2019, njoftim fituesi APP dt 10.05.2019, fature 682 dt 23.05.2019 seri 77251702shkrese3278/10 dt 28.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
70,000 |
2019-06-10 |
2019-06-13 |
25910160012019 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1016001, blerje mbajtese karte identifikuese, kerkese 642/2 dt 17.04.2019, fature nr 279812909 dt 20.05.2019 FH 33 dt 20.05.2019 prverbal dt 20.05.2019 shkrese 642/4 dt 28.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
1,404,270 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25110160012019 |
Shtese page per funksionin |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
212,212 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25010160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
126,957 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25410160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, nr punonjesve me kontrate 3 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
745,138 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25710160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
440,727 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
24910160012019 |
Shtese page per funksionin |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
261,951 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25810160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
61,965 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25310160012019 |
Shtese page per funksionin |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
563,993 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25610160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
7,060,288 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
24810160012019 |
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,959,732 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25510160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,600,129 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
25210160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji maj 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 168 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
372,372 |
2019-05-29 |
2019-06-03 |
24610160012019 |
Sherbimet bankare |
1016001, dieta me jashte, urdher nr 1059/4 dt 14.04.2019, autorizim dt 29.05.2019, 3.000 euro kursi 124 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
100,000 |
2019-05-29 |
2019-06-03 |
24710160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 2730 dt 23.05.2019, program nr 2824/2 dt 30.04.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
16,800 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
24110160012019 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1016001,shpenzim per blerje kurore, shkrese nr 873 dt 15.05.2019, fature nr 135 dt 16.05.2019 seri 73873435, FH nr 31 dt 16.05.2019, pr verbal dt 16.05.2019 shkrese nr 873/1 dt 22.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Kamela Naçollari |
Tirane |
20,730 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
24210160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 610/1 dt 05.04.2019, urdher nr 610/2 dt 05.04.2019 fature nr 51, dt 08.04.2019 seri 70761051 shkrese 610/3 dt 21.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
6,300 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
23810160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, prill 2019, shkrese 4475/4 dt 27.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
198,000 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
24310160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 2162 dt 23.04.2019, nr 2529 dt 10.05.2019, program nr 2825/2 dt 30.04.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
11,000 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
24410160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, plan pune nr 2296 dt 30.04.2019 plan kontrolli nr 2304 dt 06.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
21,625 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
23610160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, prill 2019, shkrese 4475/4 dt 27.05.2019, shkrese nr 3683 dt 02.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
6,490 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
23710160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, prill 2019, shkrese 4475/4 dt 27.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
8,500 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
23910160012019 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1016001,rimbursim shpenzim per blerje kurore,pr verbal i ngjarjes dt 12.05.2019, pr verbal emergj nr 831/1 dt 13.05.2019 fature nr 16 dt 12.05.2019 seri 74563166, shkrese nr 831/3 dt 22.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
HATIXHE SHABA |
Tirane |
16,800 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
24010160012019 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1016001,shpenzim per blerje kurore, shkrese nr 831 dt 09.05.2019, fature nr 130 dt 10.05.2019 seri 73873430, FH nr 29 dt 10.05.2019, pr verbal dt 10.05.2019 shkrese nr 831/2 dt 22.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
6,000 |
2019-05-27 |
2019-05-30 |
24510160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 2287 dt 25.04.2019, nr 2529 dt 10.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
4,490 |
2019-05-24 |
2019-05-29 |
22810160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/prill 2019, kodi i abonentit 327916, fat 279370228 dt 01.05.2019 shkrese 4475/1 dt 24.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
4,720,800 |
2019-05-24 |
2019-05-29 |
23210160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC,vazhdim kontrate shtese sherbimi nr 5888/12 dt 31.12.2018 fat 260473105 dt 02.05.2019 pr verbal sherbimi dt 06.05.2019 shkrese 787/1 dt 21.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
39,650 |
2019-05-24 |
2019-05-29 |
23010160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/prill 2019, kodi i abonentit 327915, fat 279370227 dt 01.05.2019 shkrese 4475/2 dt 24.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2019-05-24 |
2019-05-29 |
23110160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260473104 dt 02.05.2019 pr verbal sherbimi dt 06.05.2019 shkrese 787/1 dt 21.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
2,553,680 |
2019-05-24 |
2019-05-29 |
23310160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje infrastr sistemit RKGJC, vazhdim kontr 45/10 dt 12.10.2015, fature 14 dt 13.02.2019 seri 54484389 prverbal sherbimi dt 17.04.2019 raport sherbimi 11.01-10.02.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
1,090,500 |
2019-05-24 |
2019-05-29 |
23510160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, botim ne shtyp te huaj, UP nr 54 dft 18.12.2018, nr 10 dt 25.02.2019, nr 14 dt 08.03.2019, urdh 54/2dt19.12.2018, 10/2 dt 27.02.2019 14/1 dt15.03.2019 fat 2120597944dt03.01.2019, nr2120611532 dt04.03.2019, nr2120613833dt22.03.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
39,649 |
2019-05-24 |
2019-05-29 |
22910160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/mars 2019, kodi i abonentit 327915, fat 279343442 dt 01.04.2019 shkrese 4475/2 dt 24.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
65,772 |
2019-05-24 |
2019-05-29 |
23410160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenz telefoni prill 2019, fat e Min Brendshme 282086374 dt 01.05.2019, shkrese 4475/3 dt 24.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
17,387 |
2019-05-22 |
2019-05-24 |
22310160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/prill 2019, klienti 310001692441, fat 727422396 dt 30.04.2019 shkrese 4217 dt 16.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
21,050 |
2019-05-22 |
2019-05-24 |
21810160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/prill 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1904 dt 30.04.2019 seri 265053646 shkrese 4411 dt 20.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
71,657 |
2019-05-16 |
2019-05-24 |
21110160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga dt 16.05. 2018, nr punonjesve me kontrate 4 sipas marreveshjes nr 259/3 dt 20.03.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KELVIN TRAVEL |
Tirane |
107,459 |
2019-05-22 |
2019-05-24 |
22610160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 3654/1 dt 30.04.2019, UP 3654/2dt 30.04.2019, ftese per oferte 3654/3dt 30.04.2019, njoftim fituesi APP dt 30.04.2019, fature 120dt 30.04.2019 seri 76479070 shkrese 3654/4dt 20.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
480 |
2019-05-22 |
2019-05-24 |
22210160012019 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, sherbim poste sekrete m/prill 2019, fat 76/S dt 25.04.2019 seri 61410349 shkrese 4221 dt 16.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
3,460 |
2019-05-22 |
2019-05-24 |
22010160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike prill 2019, kontrate A 053413, fature nr 294109286 dt 30.04.2019 shkrese 4413 dt 20.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
143,314 |
2019-05-16 |
2019-05-24 |
21210160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga dt 16.05. 2018, nr punonjesve me kontrate 4 sipas marreveshjes nr 259/3 dt 20.03.2019 |