| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
61,965 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
30110160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 169 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
563,993 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
30310160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
671,482 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
30410160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
2,007,303 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
30210160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
201,902 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
29910160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 169 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
302,153 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
30510160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 30 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,610,048 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
30010160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 169 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,895,852 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
29610160012019 |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 169 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
1,426,990 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
29810160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji qershor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 169 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
180,000 |
2019-06-20 |
2019-07-01 |
28010160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 72495113 dt 30.04.2019, prverbal dt 14.05.2019 raport mujor 28.03-27.04.2019 shkrese nr 760/1 dt 29.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
8,365,200 |
2019-06-20 |
2019-07-01 |
27610160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260473504 dt 03.06.2019 pr verbal sherbimi dt 07.06.2019 shkrese 990/1 dt 11.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
52,941 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28110160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenz telefoni maj 2019, fat e Min Brendshme 320024466 dt 01.06.2019, shkrese 4997/1 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
73,060 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28710160012019 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, sherbim postar m/maj 2019, fat 2057 dt 26.05.2019 seri 74767757 shkrese 5134 dt 13.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,887 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28510160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, maj 2019, shkrese 4997/4 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
889,828 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28810160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike maj 2019, kontrate A107840, fature nr 295280624 dt 31.05.2019 shkrese 5248 dt 18.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TRIS-ELEKTRIK |
Tirane |
51,000 |
2019-06-26 |
2019-07-01 |
29410160012019 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1016001, blerje materiale per ndricim, prverbal dt 27.05.2019, prverbal emergj form 4 nr 951 dt 27.05.2019 fature nr 400 dt 27.05.2019 seri 73962400 FH nr 37 dt 27.05.2019 shkrese nr 951/1 dt 06.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
18,419 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
29010160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/maj 2019, klienti 310001692441, fat 727586458 dt 31.05.2019 shkrese 5249 dt 18.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
3,500 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28610160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, maj 2019, shkrese 4997/4 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
4,720,800 |
2019-06-20 |
2019-07-01 |
27710160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC,vazhdim kontrate shtese sherbimi nr 5888/12 dt 31.12.2018 fat 260473505 dt 03.06.2019 pr verbal sherbimi dt 07.06.2019 shkrese 990/1 dt 11.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
3,527 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28910160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike maj 2019, kontrate A 053413, fature nr 295355498 dt 31.05.2019 shkrese 5248 dt 18.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
15,291 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28410160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, maj 2019, shkrese 4997/4 dt 25.06.2019, |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UNIVERS PROMOTIONS |
Tirane |
12,348 |
2019-06-26 |
2019-07-01 |
29210160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, blerje karta identifikimi vazhdim kontrate 3874/5 dt 20.06.2018 fature nr 1704 dt 12.06.2019 seri 76403183 FH 37 dt 12.06.2019 prverbal dt 12.06.2019 shkrese 5250 dt 18.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
8,200 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28310160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/maj 2019, kodi i abonentit 327916, fat 279397367 dt 01.06.2019 shkrese 4997/3 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
598,000 |
2019-06-20 |
2019-07-01 |
27810160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 271 dt 25.04.2019 seri 71818773 prverbal sherbimi dt 15.05.2019 raport sherbimi 26.03-25.04.2019 shkrese 759/1 dt 29.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
18,400 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
28210160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/maj 2019, kodi i abonentit 327915, fat 279397366 dt 01.06.2019 shkrese 4997/2 dt 25.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
PAERA |
Tirane |
816,000 |
2019-06-26 |
2019-07-01 |
29310160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre |
1016001,blerje aparat fotografik, UP nr 946/1dt24.05.2019, ftese per oferte 946/2 dt 24.05.2019 njoftim fituesi APP dt 27.05.2019 fature 794 dt 05.06.2019 seri 70596794, FH 36 dt 05.06.2019 prverbal dt 05.06.2019 shkrese 662/5 dt 21.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
325,000 |
2019-06-25 |
2019-07-01 |
29110160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 4720/2dt 29.05.2019,UP 4620/3 dt 29.05.2019, ftese per oferte4620/4 dt 29.05.2019, njoftim fituesi APP dt 29.05.2019, fature 744 dt 11.06.2019 seri 77251774shkrese 4620/9 dt 17.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LUAR Bros |
Tirane |
222,000 |
2019-06-26 |
2019-07-01 |
29510160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre |
1016001,blerje tharese duarsh, UP nr 748/1dt25.04.2019, ftese per oferte 748/2 dt 25.04.2019 njoftim fituesi APP dt 02.05.2019 fature 118 dt 06.05.2019 seri 57251131, FH 27 dt 06.05.2019 prverbal dt 06.05.2019 shkrese 748/3 dt 21.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
559,889 |
2019-06-20 |
2019-07-01 |
27910160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 72495042 dt 15.04.2019 seri 72495042 prverbal sherbimi dt 10.05.2019 raport sherbimi 16.03-15.04.2019 shkrese 685/1 dt 29.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
21,500 |
2019-06-14 |
2019-06-21 |
27010160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 2827 dt 03.06.2019, nr 2823 dt 30.05.2019, nr 2757 dt 24.05.2019, nr 2715 dt 17.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
17,000 |
2019-06-14 |
2019-06-21 |
27110160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 2715 dt 17.05.2019, nr 2823 dt 30.05.2019, plan pune nr 1232 dt 15.03.2019 plan kontrolli nr 2304 dt 06.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
30,000 |
2019-06-14 |
2019-06-21 |
27210160012019 |
Ndihme ekonomike |
1016001, ndihme financiare, memo nr 4685 dt 30.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
37,800 |
2019-06-14 |
2019-06-21 |
26910160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, memo nr 2760 dt 24.05.2019, nr 2823 dt 30.05.2019, nr 2287 dt 25.04.2019 plan pune nr 2767 dt 28.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
102,242 |
2019-06-12 |
2019-06-18 |
26610160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 182, 183 dt 17.05.2019 seri 61410975, 61410976 shkrese 4474 dt 22.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2019-06-12 |
2019-06-18 |
26710160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, lik me vonese, problem mbartje kontrate, sherbim mirembajtje dhomes se infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 279 dt 26.12.2018 seri 54484368 prverbal sherbimi dt 11.01.2019 raport sherbimi dhjetor 2018 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
988,500 |
2019-06-12 |
2019-06-18 |
26510160012019 |
Sherbimet bankare |
1016001, dieta me jashte, urdher nr 4990/2 dt 12.06.2019, autorizim dt 12.06.2019, 8.000 euro kursi 123.5 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
5,000 |
2019-06-10 |
2019-06-13 |
26010160012019 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1016001, regjistrim ne domain, kjv.al shkrese nr 15/1 dt 14.05.2019, nr 4189/1 dt 28.05.2019 fature nr 222583356 dt 13.05.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
45,000 |
2019-06-10 |
2019-06-13 |
26310160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji maj 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese nr 4997 dt 10.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,000 |
2019-06-10 |
2019-06-13 |
26410160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji maj 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 shkrese 4997 dt 10.06.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
"ANBEA & A" |
Tirane |
118,722 |
2019-06-10 |
2019-06-13 |
26210160012019 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1016001,shpenzim per rimbushje fikese zjarri, kerkese 464 dt 06.03.2019, shkrese nr 1779/1 dt 01.04.2019 fature nr 33 dt 01.04.2019 seri 74209838 prverbal dt 01.04.2019 shkrese 464/1 dt 17.04.2019 |