| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BNT ELECTRONIC`S |
Tirane |
3,290,088 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
53610160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
1016001,blerj kompjuter,UP nr 24 dt 15.03.2019, njoft fituesi 4911 dt 14.08.2019 kontr 5562 dt 18.09.2019 urdh 7815/1 dt 15.10.2019 fature 1086 dt17.10.2019 seri 81921336 FH 66 dt17.10.2019prverbal dt 17.10.2019 shkrese 7815/4 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
598,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55210160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 580 dt 25.09.2019 seri 78660132 prverbal sherbimi dt 21.10.2019 raport sherbimi 26.08-25.09.2019 shkrese 7689/1 dt 04.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
11,373 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56010160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shtator, tetor 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimb shpenz telefoni |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54310160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje dhomes se infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 140 dt 31.07.2019 seri 79936015 prverbal sherbimi dt 01.08.2019 raport sherbimi korrik 2019 shkrese 1416/1dt 03.09.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
NDERMARJA E Q.E.K. DHE DEKORIT |
Tirane |
1,050,000 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56510160012019 |
Sherbime te tjera |
1016001, sherbim dekori per festat e fundvitit, shkrese 4677 dt 25.09.2019, 4667/2 dt 28.10.2019, 4677/3 dt 01.11.2019, 4677/4 dt 14.11.2019 kontrate sherbimi 4677/5 dt 15.11.2019 fature 60 dt 25.11.2019 seri 75473049 prverbal dt 25.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GRAPHIC LINE - 01 |
Tirane |
10,800 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
53810160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001,blerje kartvizita, kerkese nr 8564 dt 23.10.2019, fature nr 2135 dt 05.11.2019 seri 74571450, FH nr 74 dt 05.11.2019, prverbal dt 05.11.2019, shkrese 8564/1 dt 05.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
4,200 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56110160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, rimbursim shpenzim telefoni, shtator, tetor 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimb shpenz telefoni |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
583,380 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54510160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, program pune 7784/2 dt 21.10.2019, nr 7786/2 dt 21.10.2019 memo nr 3470/1 dt 18.09.2019, plan pune nr 5446 dt 06.11.2019 urdher 2378/4 dt 02.08.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
48,148 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
55910160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shtator, tetor 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimbursim |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
17,550 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55010160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 7640/4 dt 16.10.2019, urdher nr 7640/5 dt 16.10.2019 fature nr 9, dt 16.10.2019 seri 79802309 shkrese 7640/6 dt 08.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ARTEO 2018 |
Tirane |
198,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55410160012019 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1016001,sherb miremb rrjeti hidrau,UP nr4948/12dt08.07.2019, ftese per oferte 4948/13dt08.07.2019,njoftim fituesi APP dt09.07.2019kontr 4948/23 dt02.09.2019 fature 57 dt 04.11.2019seri 73015956,prverbal dt04.11.2019,shkrese4948/29 dt 14.11. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
C.C.S. |
Tirane |
1,019,496 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
53410160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje |
1016001,blerje fotokopje, UP nr 24 dt 15.03.2019, njoft fituesi 4909 dt 14.08.2019 kontr 5560 dt 18.09.2019 urdh 7815/1 dt 15.10.2019 fature 81037687 dt 16.10.2019 FH 64 dt 16.10.2019 prverbal dt 16.10.2019 shkrese 7815/3 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
N E P T U N |
Tirane |
64,740 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56610160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001,blerje dekodera, kerkese nr 7957/1 dt 23.10.2019, fature nr 83671313 dt 05.11.2019, FH nr 73/1 dt 05.11.2019, prverbal dt 05.11.2019, shkrese 7957/2 dt 21.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
903,268 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
61710160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike shtator 2019, kontrate A107840, fature nr 300388648 dt 30.09.2019 shkrese 10095 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
3,863 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
62010160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike tetor 2019, kontrate A053413, fature nr 301485578 dt 31.10.2019 shkrese 10096 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
60,830 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
61610160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/nentor 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1911 dt 30.11.2019 seri 266756571 shkrese 10097 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
629,092 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
61910160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike tetor 2019, kontrate A107840, fature nr 301657400 dt 31.10.2019 shkrese 10096 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
8,500 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
61810160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike shtator 2019, kontrate A053413, fature nr 300411681 dt 30.09.2019 shkrese 10095 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
51,437 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
61410160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/nentor 2019, kodi i abonentit 327915, nr 327916 permbledhese fatura nentor 2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
685,540 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
61210160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike nentor 2019, kontrate A107840, fature nr 330896085 dt 30.11.2019 shkrese 9951 dt 12.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
11,574 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
61310160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike nentor 2019, kontrate A 053413, fature nr 331014204 dt 30.11.2019 shkrese 9951 dt 12.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
92,235 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
55110160012019 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, sherbim postar m/tetor 2019, fat 4230 dt 26.09.2019 seri 74766230 shkrese 8821 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
18,322 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
59310160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/tetor 2019, klienti 310001692441, fat 728376904 dt 31.10.2019 shkrese 9853 dt 10.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
14,482 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
59610160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/nentor 2019, klienti 310001692441, fat 728529702 dt 30.11.2019 shkrese 9955 dt 12.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
18,465,400 |
2019-12-17 |
2019-12-20 |
61510160012019 |
Sherbimet bankare |
1016001, sherbim konsulence, VKM nr 734 dt 14.11.2019, nr 779 dt 14.11.2019, memorandum dt 14.11.2019 raport sherbimi, shkrese konfirmimi i sherbimit nr 2566 dt 17.12.2019, fature nr 2144 dt 18.11.2019 seri 513467043 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
31,860 |
2019-12-11 |
2019-12-16 |
56210160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/tetor 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1910 dt 31.10.2019 seri 266588682 shkrese 9459 dt 21.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
1,512,250 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51010160012019 |
Kancelari |
1016001,bl mat kanc baz letre,UP22dt08.04.2019,marrev kuader22/9dt11.06.2019autorizim 22/10dt14.06.2019, ftes per ofert5510/2dt27.06.2019prverbal, kontr5510/3 dt 11.07.2019fature321852166 dt25.07.2019FH 47 dt25.07.2019prverbal dt25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
687,386 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
50910160012019 |
Kancelari |
1016001,bl mat kanc tj zyr,UP15dt12.03.2019,marrev kuader15/12dt24.05.2019autorizim 15/14dt27.05.2019, ftes per ofert5510/2dt27.06.2019prverbal, kontr5510/4 dt 11.07.2019fature321852167 dt25.07.2019FH 46 dt 25.07.2019 prverbal dt 25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
101,900 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51910160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 8092/1dt 16.10.2019,UP 8092/2 dt 16.10.2019, ftese per oferte8092/3 dt 16.10.2019, njoftim fituesi APP dt 16.10.2019, fature 1105dt 16.10.2019 seri 77251938shkrese 8092/4 dt 30.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Megi Hajdari |
Tirane |
187,080 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51610160012019 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1016001, bl mat pastrimi,UP 7808/2dt10.10.2019, ftese per oferte 7808/3 dt 10.10.2019, njoftim fituesi APP dt 18.10.2019prverbal skualifik dt 18.10.2019 fature 45 dt 24.10.2019 seri 67948045, FH 68 dt24.10.2019, prverbal dt 24.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ERA 2000 |
Tirane |
5,683 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51810160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenz per pritje percjellje, program nr 7036/1 dt 03.09.2019, urdher nr 7036/2 dt 03.09.2019, fature nr 128 dt 22.10.2019, seri 80815128 shkrese 7036/3 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
3,800,629 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51110160012019 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |
1016001,blerje tonera,UP14dt 08.03.2019,marrev kuader14/33 dt17.06.2019autorizim 14/39 dt17.06.2019, ftes per ofert5812/2dt09.07.2019prverbal, kontr5812/3 dt 12.07.2019fature321852172 dt25.07.2019FH 45 dt 25.07.2019 prverbal dt 25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Frigo Beair Technology |
Tirane |
162,000 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51310160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherb miremb sist kondic,UP nr 4948/4dt09.07.2019, ftese per oferte 4948/15 dt09.07.2019,njoft fit APP dt10.07.2019 vazhdim kontr 4948/19 dt16.07.2019 fat 822 dt 23.09.2019seri81032472,prverbal dt23.09.2019,shkrese4948/26 dt 23.10. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
1,366,469 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
50810160012019 |
Kancelari |
1016001, blerje leter, UP 15dt12.03.2019, marrev kuader15/13dt24.05.2019 autorizim 15/14dt27.05.2019, ftes per ofert5510/2dt27.06.2019prverbal, kontr5510/5 dt 11.07.2019fature321852170 dt25.07.2019FH 44 dt 25.07.2019 prverbal dt 25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Frigo Beair Technology |
Tirane |
60,960 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51210160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherb miremb sist kondic,UP nr 4948/4dt09.07.2019, ftese per oferte 4948/15 dt09.07.2019,njoftim fituesi APP dt10.07.2019kontr 4948/19 dt16.07.2019 fature 811 dt 30.08.2019seri81032461,prverbal dt30.08.2019,shkrese4948/26 dt 23.10. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
The PLAZA Tirana |
Tirane |
144,750 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51710160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenz per zhvillim seminari, program nr 8567 dt 23.10.2019, urdher nr 8567/1 dt 23.10.2019, fature nr 222648653 dt 25.10.2019, shkrese 8567/2 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
58,160 |
2019-11-25 |
2019-12-10 |
52110160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenz telefoni, vkm nr 864 dt 23.07.2010 permbledhese e faturave tetor 2019, |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
24,288 |
2019-11-25 |
2019-12-10 |
52010160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/tetor 2019, kodi i abonentit 327915, nr 327916 permbledhese fatura tetor 2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,734,832 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52610160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 156 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
2,059,875 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52810160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 28 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |