Transaksion Thesari 2019- Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) (Mbi 2,791 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 2,973,635,416.00 2,791 All => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 17,286 2019-04-24 2019-04-26 17510160012019 Elektricitet 1016001 1016001, energji elektrike mars 2019, kontrate A 053413, fature nr 292823429 dt 31.03.2019 shkrese 3215 dt 15.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) AVNI SHABA Tirane 94,464 2019-04-24 2019-04-26 18310160012019 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1016001, blerje materiale elektrike dhe hidraulike, kerkese nr 537 dt 21.03.2019, fature nr 17 dt 11.04.2019 seri 62860568 FH nr 16 dt 11.04.2019 prverbal dt 11.04.2019 shkrese 537/1 dt 16.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 1,228,516 2019-04-24 2019-04-26 17410160012019 Elektricitet 1016001 1016001, energji elektrike mars 2019, kontrate A107840, fature nr 292747813 dt 31.03.2019 shkrese 3215 dt 15.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) The PLAZA Tirana Tirane 39,130 2019-04-24 2019-04-26 17810160012019 Shpenzime per pritje e percjellje 1016001, shpenzime akomodimi, program nr 2729/1 dt 08.04.2019, urdher nr 2729/2 dt 08.04.2019 fature nr 222636054, 222636057 dt 08.04.2019 shkrese 2729/6 dt 18.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) GECI Tirane 380,200 2019-04-24 2019-04-26 18410160012019 Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri 1016001, shpenz qira salle, program nr 496/1 dt 18.03.2019, urdher nr 496/2 dt 18.03.2019 fature nr 667 dt 28.03.2019 seri 74760667 shkrese 496/3 dt 16.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 18,600 2019-04-24 2019-04-26 17310160012019 Uje 1016001, shpenzim uji m/mars 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1903 dt 31.03.2019 seri 264924018 shkrese 3216 dt 15.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) GECI Tirane 380,200 2019-04-24 2019-04-26 18510160012019 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1016001, shpenz qira salle, program nr 496/1 dt 18.03.2019, urdher nr 496/2 dt 18.03.2019 fature nr 711 dt 04.04.2019 seri 74760711 shkrese 496/3 dt 16.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 48,936 2019-04-24 2019-04-26 17610160012019 Shpenzime te tjera qiraje 1016001, shpenz qira pajisje per takim zyrtar, program nr 2729/1 dt 08.04.2019, urdher nr 2729/2 dt 08.04.2019 memo nr 611 dt 05.04.2019 fature nr 65 dt 16.04.2019 seri 68398916 shkrese 2729/5 dt 18.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 299,000 2019-04-24 2019-04-26 18110160012019 Udhetim jashte shtetit 1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 1869/4dt 12.04.2019, UP 1869/5dt 12.04.2019, ftese per oferte 1869/6dt 12.04.2019, njoftim fituesi APP dt 12.04.2019, fature 108 dt 12.04.2019 seri 75272018 shkrese 1869/9dt 18.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) GECI Tirane 285,150 2019-04-24 2019-04-26 18610160012019 Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri 1016001, shpenz qira salle, program nr 496/1 dt 18.03.2019, urdher nr 496/2 dt 18.03.2019 fature nr 752 dt 09.04.2019 seri 74760752 shkrese 496/3 dt 16.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 149,500 2019-04-15 2019-04-19 15810160012019 Sherbime te printimit dhe publikimit 1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 124, 125 dt 04.04.2019 seri 61410867, 61410868 shkrese 2982 dt 09.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA CREDINS Tirane 4,200 2019-04-16 2019-04-19 16810160012019 Sherbime telefonike 1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shkurt, mars 2019, shkrese 2728/3 dt 16.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 5,966 2019-04-16 2019-04-19 16610160012019 Sherbime telefonike 1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shkurt, mars 2019, shkrese 2728/3 dt 16.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 69,802 2019-04-15 2019-04-19 16210160012019 Paga baze 1016001, shpenz telefoni mars 2019, fat e Min Brendshme 282054288 dt 01.04.2019, shkrese 2728/2 dt 15.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 502,200 2019-04-15 2019-04-19 15910160012019 Sherbime te printimit dhe publikimit 1016001,abonim ne shtypin online, VKM nr 241 dt 31.01.2011 marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 126 dt 04.04.2019 seri 61410869 shkrese 2982 dt 09.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 101,620 2019-04-15 2019-04-19 16110160012019 Sherbime te printimit dhe publikimit 1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 129, 130 dt 04.04.2019 seri 61410872, 61410873 shkrese 2982 dt 09.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS Tirane 4,720,800 2019-04-15 2019-04-19 15710160012019 Sherbime telefonike 1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC,vazhdim kontrate shtese sherbimi nr 5888/12 dt 31.12.2018 fat 260472684 dt 01.04.2019 pr verbal sherbimi dt 05.04.2019 shkrese 592/1 dt 08.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS Tirane 8,365,200 2019-04-15 2019-04-19 15610160012019 Sherbime te printimit dhe publikimit 1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260472683 dt 01.04.2019 pr verbal sherbimi dt 05.04.2019 shkrese 592/1 dt 08.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA E TIRANES Tirane 1,200 2019-04-16 2019-04-19 16710160012019 Sherbime telefonike 1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shkurt, mars 2019, shkrese 2728/3 dt 16.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 110,500 2019-04-17 2019-04-19 16910160012019 Udhetim i brendshem 1016001,listepagese dieta, program pune nr 963/2 dt 07.03.2019 memo nr 2000 dt 09.04.2019, nr 1559 dt 02.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 100,032 2019-04-15 2019-04-19 16010160012019 Sherbime te printimit dhe publikimit 1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 127, 128 dt 04.04.2019 seri 61410870, 61410871 shkrese 2982 dt 09.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) GLOBAL NET Tirane 96,844 2019-04-15 2019-04-19 16410160012019 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit 1016001, blerje pajisje sistemi sigurie, kerkese nr 1729/3 dt 13.03.2019 fature nr 224262020 dt 28.03.2019 FH nr 14 dt 28.03.2019 prverbal dt 28.03.2019 shkrese 1729/5 dt 12.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) UNHCR-ALBANIA Tirane 4,271,906 2019-04-17 2019-04-19 17010160012019 Paga baze 1016001, kthim fondi i paperdorur sipas marreveshjes nr 940 dt 03.09.2018, shkrese nr 309 dt 19.03.2019, shkrese nr 309/1 dt 21.03.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 28,518 2019-04-16 2019-04-19 16510160012019 Sherbime telefonike 1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shkurt, mars 2019, shkrese 2728/3 dt 16.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 559,889 2019-04-12 2019-04-16 14710160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 1649 dt 15.01.2019 seri 65769663 prverbal sherbimi dt 27.01.2019 raport sherbimi 16.12-15.01.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 180,000 2019-04-12 2019-04-16 15310160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 1664 dt 28.01.2019 seri 65769679 prverbal dt 04.02.2019 raport mujor 28.12-27.01.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) CONCORD - TRAVEL TOURS Tirane 61,110 2019-04-11 2019-04-16 14310160012019 Udhetim jashte shtetit 1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 2544/1dt 01.04.2019, UP 2544/2dt 01.04.2019, ftese per oferte 2544/3dt 01.04.2019, njoftim fituesi APP dt 01.04.2019, fature 186 dt 01.04.2019 seri 75283544 shkrese 2544/5dt 08.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) INTRACOM TELECOM ALBANIA Tirane 2,553,680 2019-04-12 2019-04-16 14610160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje infrastr sistemit RKGJC, vazhdim kontr 45/10 dt 12.10.2015, fature 289 dt 16.01.2019 seri 54484378 prverbal sherbimi dt 30.01.2019 raport sherbimi 11.12-10.01.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) PASHKO PËRVATHI Tirane 100,000 2019-04-12 2019-04-16 14410160012019 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte arti 1016001, blerje piktura, kerkese nr 485 dt 13.03.2019 fature nr 20 dt 29.03.2019 seri 7360923 FH nr 11 dt 29.03.2019 prverbal dt 29.03.2019 shkrese 485/1 dt 04.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) FASTECH Tirane 598,000 2019-04-12 2019-04-16 15010160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 65 dt 25.01.2019 seri 71818515 prverbal sherbimi dt 08.02.2019 raport sherbimi 26.12-25.01.2019 shkrese 273/1 dt 18.02.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 559,889 2019-04-12 2019-04-16 14810160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 72495056 dt 15.02.2019 seri 72495056 prverbal sherbimi dt 28.02.2019 raport sherbimi 16.01-15.02.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 63,525 2019-04-11 2019-04-16 14210160012019 Sherbime telefonike 1016001, shpenz telefoni shkurt 2019, fat e Min Brendshme 282022661 dt 01.03.2019, shkrese 2728/1 dt 11.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 68,640 2019-04-11 2019-04-16 14010160012019 Posta dhe sherbimi korrier 1016001, sherbim postar m/mars 2019, fat 1047 dt 26.03.2019 seri 67984847 shkrese 2680/1 dt 08.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 180,000 2019-04-12 2019-04-16 15210160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 1623 dt 28.12.2018 seri 65769638 prverbal dt 07.01.2019 raport mujor 28.11-27.12.2018
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 16,326 2019-04-11 2019-04-16 14110160012019 Sherbime telefonike 1016001, shpenzim telefoni m/mars 2019, klienti 310001692441, fat 727268958 dt 31.03.2019 shkrese 2981 dt 09.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA CREDINS Tirane 50,000 2019-04-12 2019-04-16 15510160012019 Ndihme ekonomike 1016001, pagese ndihme financiare, memo nr 2980 dt 09.04.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) "P I R R O" Tirane 648,000 2019-04-11 2019-04-16 14510160012019 Shpenzime per pritje e percjellje 1016001, blerje dhurata per pr percjellje, kerkese 1765 dt 01.03.2019, UP1765/2dt11.03.2019 ftese per oferte1765/3dt 11.03.2019 njoft fituesi dt 12.03.2019prverbal dt12.03.2019fature 80 dt 27.03.2019 seri 69006286 FH 11 dt 27.03.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 180,000 2019-04-12 2019-04-16 15410160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 72495076 dt 28.02.2019, prverbal dt 11.03.2019 raport mujor 28.01-27.02.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) FASTECH Tirane 598,000 2019-04-12 2019-04-16 14910160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 977 dt 26.12.2018 seri 55587977 prverbal sherbimi dt 04.01.2019 raport sherbimi 26.11-25.12.2018 shkrese 1348/1 dt 15.01.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) FASTECH Tirane 598,000 2019-04-12 2019-04-16 15110160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 158 dt 25.02.2019 seri 71818608 prverbal sherbimi dt 08.03.2019 raport sherbimi 25.01-24.02.2019 shkrese 416/1 dt 28.03.2019
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