Transaksion Thesari 2019- Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) (Mbi 2,791 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 2,973,635,416.00 2,791 All => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 4,490 2019-11-12 2019-11-19 48710160012019 Sherbime telefonike 1016001,rimbursim shpenzim telefoni, gusht 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimb shpenz telefoni
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) FASTECH Tirane 598,000 2019-11-12 2019-11-19 49510160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 452 dt 25.07.2019 seri 78660004 prverbal sherbimi dt 12.08.2019 raport sherbimi 26.06-25.07.2019 shkrese 1358/1 dt 12.09.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 103,837 2019-11-12 2019-11-19 48410160012019 Sherbime te printimit dhe publikimit 1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 309, 310 dt 16.09.2019 seri 74488702, 74488703 shkrese 7527/1 dt 03.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 559,889 2019-11-12 2019-11-19 49910160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 75528865 dt 15.08.2019 seri 75528865 prverbal sherbimi dt 12.09.2019 raport sherbimi 16.07-15.08.2019 shkrese 1440/1 dt 30.09.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 180,000 2019-11-12 2019-11-19 49810160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 75528879 dt 28.08.2019, prverbal dt 18.09.2019 raport mujor 28.07-27.08.2019 shkrese nr 1484/1 dt 01.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 83,120 2019-11-12 2019-11-19 49110160012019 Udhetim i brendshem 1016001,listepagese dieta, program pune 5454/2 dt 22.07.2019, memo nr 4407 dt 26.08.2019, plan pune nr 4917 dt 11.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 559,889 2019-11-12 2019-11-19 50010160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 755288 dt 16.09.2019 seri 75528809 prverbal sherbimi dt 26.09.2019 raport sherbimi 16.08-15.09.2019 shkrese 1577/1 dt 10.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA CREDINS Tirane 12,000 2019-11-12 2019-11-19 49210160012019 Udhetim i brendshem 1016001,listepagese dieta, plan pune nr 4424 dt 28.08.2019, nr 5873/2 dt 23.08.2019, nr 4917 dt 11.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 23,300 2019-11-12 2019-11-19 48610160012019 Sherbime telefonike 1016001,rimbursim shpenzim telefoni, gusht 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimbursim
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 90,000 2019-11-12 2019-11-19 48910160012019 Te tjera transferta tek individet 1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji shtator, tetor 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA CREDINS Tirane 30,000 2019-11-12 2019-11-19 49010160012019 Te tjera transferta tek individet 1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji shtator, tetor 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 1,000 2019-11-12 2019-11-19 49410160012019 Udhetim i brendshem 1016001,listepagese dieta, plan pune nr 4917 dt 11.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 5,500 2019-11-12 2019-11-19 49310160012019 Udhetim i brendshem 1016001,listepagese dieta, plan pune nr 4424 dt 28.08.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) FASTECH Tirane 598,000 2019-11-12 2019-11-19 49610160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 504 dt 26.08.2019 seri 78660056 prverbal sherbimi dt 16.09.2019 raport sherbimi 26.07-25.08.2019 shkrese 1473/1 dt 01.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 53,024 2019-11-13 2019-11-19 50610160012019 Sherbime telefonike 1016001, shpenz telefoni, vkm nr 864 dt 23.07.2010 permbledhese e faturave shtator 2019,
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 180,000 2019-11-12 2019-11-19 49710160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 75528935 dt 29.07.2019, prverbal dt 16.08.2019 raport mujor 28.06-27.07.2019 shkrese nr 1357/1 dt 12.09.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) CLEAN FAST Tirane 321,444 2019-11-12 2019-11-19 48510160012019 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1016001, sherb pastrimi, UP nr 463/2dt13.03.2019, ftese per oferte nr 463/3 dt 13.03.2019, njoftim fituesi APP dt 27.03.2019 kontrate 463/4 dt 10.04.2019 fature 470 dt 10.09.2019 seri 78674170, prverbal dt 10.09.2019, shkrese 463/7 dt 13.09
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) BANKA CREDINS Tirane 6,300 2019-11-12 2019-11-19 48810160012019 Sherbime telefonike 1016001, rimbursim shpenzim telefoni, gusht 2019, vKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimb shpenz telefoni
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 43,080 2019-11-06 2019-11-12 47410160012019 Uje 1016001, shpenzim uji m/shtator 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1909 dt 30.09.2019 seri 266410975 shkrese 8819 dt 31.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) TELEKOM ALBANIA Tirane 26,621 2019-11-06 2019-11-12 47110160012019 Sherbime telefonike 1016001, shpenzim telefoni m/shtator 2019, kodi i abonentit 327915, nr 327916 permbledhese fature
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) KASTRATI HOTELS & TOWER Tirane 124,990 2019-11-06 2019-11-12 47710160012019 Shpenzime per pritje e percjellje 1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 7513/1 dt 20.09.2019, urdher nr 7513/2 dt 20.09.2019 fature nr 215284, dt 27.09.2019 shkrese 7513/4 dt 23.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) The PLAZA Tirana Tirane 19,700 2019-11-06 2019-11-12 47810160012019 Shpenzime per pritje e percjellje 1016001, shpenz per pritje percjellje, program nr 7513/1 dt 20.09.2019, urdher nr 7513/2 dt 20.09.2019, fature nr 222646670 dt 25.09.2019, shkrese 7513/3 dt 23.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 559,889 2019-11-06 2019-11-12 48110160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 75528917 dt 15.07.2019 seri 75528917 prverbal sherbimi dt 14.08.2019 raport sherbimi 16.06-15.07.2019 shkrese 1315/2 dt 15.08.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 46,955 2019-11-06 2019-11-12 47510160012019 Posta dhe sherbimi korrier 1016001, sherbim postar m/shtator 2019, fat 4230 dt 26.09.2019 seri 74766230 shkrese 8821 dt 31.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) CONCORD - TRAVEL TOURS Tirane 290,772 2019-11-06 2019-11-12 47610160012019 Udhetim jashte shtetit 1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 7877/2dt 07.10.2019, UP 7877/3dt 07.10.2019, ftese per oferte 7877/4dt 07.10.2019, njoftim fituesi APP dt 07.10.2019, fature 625 dt 08.10.2019 seri 80836484 shkrese 7877/6dt 23.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) DIGIT-ALB SHA Tirane 31,990 2019-11-06 2019-11-12 47310160012019 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1016001, sherbim riabonim televiziv, kerkese nr 7556 dt 23.09.2019, fature 1300004678 dt 25.09.2019, shkrese nr 7556/1 dt 07.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) FASTECH Tirane 598,000 2019-11-06 2019-11-12 47910160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 402 dt 25.06.2019 seri 71818953 prverbal sherbimi dt 19.07.2019 raport sherbimi 26.05-25.06.2019 shkrese 1200/1 dt 15.08.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) IKUBINFO Tirane 180,000 2019-11-06 2019-11-12 48010160012019 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 75528997 dt 28.06.2019, prverbal dt 19.07.2019 raport mujor 28.05-27.06.2019 shkrese nr 1201/1 dt 15.08.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) CONCORD - TRAVEL TOURS Tirane 96,380 2019-11-05 2019-11-08 46910160012019 Udhetim jashte shtetit 1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 6820/3dt 24.09.2019, UP 6820/5dt 24.09.2019, ftese per oferte 6820/6dt 24.09.2019, njoftim fituesi APP dt 24.09.2019, fature 594 dt 25.09.2019 seri 80836453 shkrese 6820/7dt 08.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) ODISEA TRAVEL & TOURS Tirane 79,600 2019-11-05 2019-11-08 46010160012019 Udhetim jashte shtetit 1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 5560/6 dt 18.09.2019, UP 5560/7dt 18.09.2019, ftese per oferte5560/8dt 18.09.2019, njoftim fituesi APP dt 19.09.2019, fature 1342dt 19.09.2019 seri 79592692 shkrese 5560/9dt 04.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) KASTRATI HOTELS & TOWER Tirane 335,726 2019-11-05 2019-11-08 45710160012019 Shpenzime per pritje e percjellje 1016001, shpenzime akomodimi per pritje percjellje, program nr 6217/3 dt 24.07.2019, urdher nr 6217/4 dt 24.07.2019 fature nr 213466, dt 30.07.2019 shkrese 6217/11 dt 13.09.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) SOFRA E ARIUT Tirane 108,000 2019-11-05 2019-11-08 45610160012019 Shpenzime per pritje e percjellje 1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 6217/3 dt 24.07.2019, urdher nr 6217/4 dt 24.07.2019 fature nr 44, dt 26.07.2019 seri 77589344 shkrese 6217/10 dt 13.09.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 7,980 2019-11-05 2019-11-08 45810160012019 Shpenzime per pritje e percjellje 1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 6217/3 dt 24.07.2019, urdher nr 6217/4 dt 24.07.2019 akt marreveshje nr 6217/9 dt 26.07.2019, fature nr 146 dt 31.07.2019 seri 69534847 shkrese 6217/12 dt 13.09.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) CONCORD - TRAVEL TOURS Tirane 83,570 2019-11-05 2019-11-08 47010160012019 Udhetim jashte shtetit 1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 6841/3dt 02.10.2019, UP 6841/4dt 03.10.2019, ftese per oferte 6841/5dt 03.10.2019, njoftim fituesi APP dt 03.10.2019, fature 618 dt 04.10.2019 seri 80836477 shkrese 6841/6dt 10.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 88,451 2019-11-05 2019-11-08 46510160012019 Sherbimet bankare 1016001, transferte me jashte per sherbim perkthimi, urdher nr 4620/2 dt 29.05.2019, nr 4620/11 dt 20.09.2019 fature nr 19017828 dt 14.08.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 88,720 2019-11-05 2019-11-08 46310160012019 Posta dhe sherbimi korrier 1016001, sherbim postar m/gusht 2019, fat 3715 dt 26.08.2019 seri 74490315 shkrese 7021/1 dt 07.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 111,535 2019-11-05 2019-11-08 46210160012019 Posta dhe sherbimi korrier 1016001, sherbim postar m/korrik 2019, fat 3193 dt 26.07.2019 seri 74492943 shkrese 6535/1 dt 09.08.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 15,730 2019-11-05 2019-11-08 46710160012019 Sherbime telefonike 1016001, shpenzim telefoni m/shtator 2019, klienti 310001692441, fat 728169464 dt 30.09.2019 shkrese 8000 dt 08.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) SOFRA E ARIUT Tirane 10,400 2019-11-05 2019-11-08 46810160012019 Shpenzime per pritje e percjellje 1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 7640/1 dt 25.09.2019, urdher nr 7640/2 dt 25.09.2019 fature nr 21, dt 25.09.2019 seri 79634321 shkrese 7640/3 dt 08.10.2019
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) PROSOUND Tirane 26,400 2019-11-05 2019-11-08 45910160012019 Shpenzime te tjera qiraje 1016001, shpenzime per qira sistem perkthimi, program nr 6217/3 dt 24.07.2019, urdher nr 6217/4 dt 24.07.2019, UP nr 6217/7 dt 25.07.2019, prverbal dt 6217/8 dt 25.07.2019 fature nr 270547021 dt 29.07.2019 shkrese 6217/13 dt 13.09.2019
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