| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
685,540 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
61210160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike nentor 2019, kontrate A107840, fature nr 330896085 dt 30.11.2019 shkrese 9951 dt 12.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
11,574 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
61310160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike nentor 2019, kontrate A 053413, fature nr 331014204 dt 30.11.2019 shkrese 9951 dt 12.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
92,235 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
55110160012019 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, sherbim postar m/tetor 2019, fat 4230 dt 26.09.2019 seri 74766230 shkrese 8821 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
18,322 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
59310160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/tetor 2019, klienti 310001692441, fat 728376904 dt 31.10.2019 shkrese 9853 dt 10.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
14,482 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
59610160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/nentor 2019, klienti 310001692441, fat 728529702 dt 30.11.2019 shkrese 9955 dt 12.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
18,465,400 |
2019-12-17 |
2019-12-20 |
61510160012019 |
Sherbimet bankare |
1016001, sherbim konsulence, VKM nr 734 dt 14.11.2019, nr 779 dt 14.11.2019, memorandum dt 14.11.2019 raport sherbimi, shkrese konfirmimi i sherbimit nr 2566 dt 17.12.2019, fature nr 2144 dt 18.11.2019 seri 513467043 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
31,860 |
2019-12-11 |
2019-12-16 |
56210160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/tetor 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1910 dt 31.10.2019 seri 266588682 shkrese 9459 dt 21.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
1,512,250 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51010160012019 |
Kancelari |
1016001,bl mat kanc baz letre,UP22dt08.04.2019,marrev kuader22/9dt11.06.2019autorizim 22/10dt14.06.2019, ftes per ofert5510/2dt27.06.2019prverbal, kontr5510/3 dt 11.07.2019fature321852166 dt25.07.2019FH 47 dt25.07.2019prverbal dt25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
687,386 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
50910160012019 |
Kancelari |
1016001,bl mat kanc tj zyr,UP15dt12.03.2019,marrev kuader15/12dt24.05.2019autorizim 15/14dt27.05.2019, ftes per ofert5510/2dt27.06.2019prverbal, kontr5510/4 dt 11.07.2019fature321852167 dt25.07.2019FH 46 dt 25.07.2019 prverbal dt 25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
101,900 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51910160012019 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, shpenzim udhetim sherbim jashte vendit, urdher 8092/1dt 16.10.2019,UP 8092/2 dt 16.10.2019, ftese per oferte8092/3 dt 16.10.2019, njoftim fituesi APP dt 16.10.2019, fature 1105dt 16.10.2019 seri 77251938shkrese 8092/4 dt 30.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Megi Hajdari |
Tirane |
187,080 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51610160012019 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1016001, bl mat pastrimi,UP 7808/2dt10.10.2019, ftese per oferte 7808/3 dt 10.10.2019, njoftim fituesi APP dt 18.10.2019prverbal skualifik dt 18.10.2019 fature 45 dt 24.10.2019 seri 67948045, FH 68 dt24.10.2019, prverbal dt 24.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ERA 2000 |
Tirane |
5,683 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51810160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenz per pritje percjellje, program nr 7036/1 dt 03.09.2019, urdher nr 7036/2 dt 03.09.2019, fature nr 128 dt 22.10.2019, seri 80815128 shkrese 7036/3 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
3,800,629 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51110160012019 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |
1016001,blerje tonera,UP14dt 08.03.2019,marrev kuader14/33 dt17.06.2019autorizim 14/39 dt17.06.2019, ftes per ofert5812/2dt09.07.2019prverbal, kontr5812/3 dt 12.07.2019fature321852172 dt25.07.2019FH 45 dt 25.07.2019 prverbal dt 25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Frigo Beair Technology |
Tirane |
162,000 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51310160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherb miremb sist kondic,UP nr 4948/4dt09.07.2019, ftese per oferte 4948/15 dt09.07.2019,njoft fit APP dt10.07.2019 vazhdim kontr 4948/19 dt16.07.2019 fat 822 dt 23.09.2019seri81032472,prverbal dt23.09.2019,shkrese4948/26 dt 23.10. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
1,366,469 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
50810160012019 |
Kancelari |
1016001, blerje leter, UP 15dt12.03.2019, marrev kuader15/13dt24.05.2019 autorizim 15/14dt27.05.2019, ftes per ofert5510/2dt27.06.2019prverbal, kontr5510/5 dt 11.07.2019fature321852170 dt25.07.2019FH 44 dt 25.07.2019 prverbal dt 25.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Frigo Beair Technology |
Tirane |
60,960 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51210160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherb miremb sist kondic,UP nr 4948/4dt09.07.2019, ftese per oferte 4948/15 dt09.07.2019,njoftim fituesi APP dt10.07.2019kontr 4948/19 dt16.07.2019 fature 811 dt 30.08.2019seri81032461,prverbal dt30.08.2019,shkrese4948/26 dt 23.10. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
The PLAZA Tirana |
Tirane |
144,750 |
2019-11-25 |
2019-12-11 |
51710160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenz per zhvillim seminari, program nr 8567 dt 23.10.2019, urdher nr 8567/1 dt 23.10.2019, fature nr 222648653 dt 25.10.2019, shkrese 8567/2 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
58,160 |
2019-11-25 |
2019-12-10 |
52110160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenz telefoni, vkm nr 864 dt 23.07.2010 permbledhese e faturave tetor 2019, |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
24,288 |
2019-11-25 |
2019-12-10 |
52010160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/tetor 2019, kodi i abonentit 327915, nr 327916 permbledhese fatura tetor 2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,734,832 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52610160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 156 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
2,059,875 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52810160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 28 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
100,489 |
2019-11-25 |
2019-12-06 |
51510160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 341 dt 09.10.2019 seri 74488734 shkrese 8820 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,523,411 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52210160012019 |
Shtese page per funksionin |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 156 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
155,058 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52510160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 156 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Frigo Beair Technology |
Tirane |
294,000 |
2019-11-25 |
2019-12-06 |
51410160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherb miremb sist kondic,UP nr 4948/4dt09.07.2019, ftese per oferte 4948/15 dt09.07.2019,njoft fit APP dt10.07.2019 vazhdim kontr 4948/19 dt16.07.2019 fat 1015dt 31.10.2019seri81032415,prverbal dt31.10.2019,shkrese4948/27 dt 04.11. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
374,273 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
53110160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 28 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
563,993 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52910160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 28 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
986,100 |
2019-11-25 |
2019-12-06 |
50710160012019 |
Sherbimet bankare |
1016001, dieta me jashte, autorizim nr 9256 dt 18.11.2019, urdher nr 9064 dt 11.11.2019, 8.000 euro kursi 123.2 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
1,318,225 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52410160012019 |
Shtese page per funksionin |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 156 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
232,086 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52310160012019 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 156 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
432,395 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
53010160012019 |
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, Komisioni i Jashtem i Vleresimit nr punonjesve plan 30, fakt 28 VKM nr 14 dt 16.01.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
98,333 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
52710160012019 |
Paga baze |
1016001, listepagese paga muaji nentor 2019, nr punonjesve plan 177, fakt 156 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
5,666,748 |
2019-11-12 |
2019-11-19 |
48210160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per sherb e GJC, vazhdim kontrate nr 1394 dt 10.11.2017 fat 260474550 dt 23.08.2019 pr verbal sherbimi dt 29.08.2019 shkrese 1471/2 dt 10.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
2,832,480 |
2019-11-12 |
2019-11-19 |
48310160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, sherbim rrjeti komunik online per 42 pika shtese te GJC,vazhdim kontrate shtese sherbimi nr 5888/12 dt 31.12.2018 fat 260474551 dt 23.08.2019 pr verbal sherbimi dt 29.08.2019 shkrese 1471/2 dt 10.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
4,490 |
2019-11-12 |
2019-11-19 |
48710160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, gusht 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimb shpenz telefoni |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
598,000 |
2019-11-12 |
2019-11-19 |
49510160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 452 dt 25.07.2019 seri 78660004 prverbal sherbimi dt 12.08.2019 raport sherbimi 26.06-25.07.2019 shkrese 1358/1 dt 12.09.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
103,837 |
2019-11-12 |
2019-11-19 |
48410160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 309, 310 dt 16.09.2019 seri 74488702, 74488703 shkrese 7527/1 dt 03.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
559,889 |
2019-11-12 |
2019-11-19 |
49910160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 75528865 dt 15.08.2019 seri 75528865 prverbal sherbimi dt 12.09.2019 raport sherbimi 16.07-15.08.2019 shkrese 1440/1 dt 30.09.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
180,000 |
2019-11-12 |
2019-11-19 |
49810160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 75528879 dt 28.08.2019, prverbal dt 18.09.2019 raport mujor 28.07-27.08.2019 shkrese nr 1484/1 dt 01.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
83,120 |
2019-11-12 |
2019-11-19 |
49110160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, program pune 5454/2 dt 22.07.2019, memo nr 4407 dt 26.08.2019, plan pune nr 4917 dt 11.10.2019 |