| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54110160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje dhomes se infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 106 dt 25.06.2019 seri 54484481 prverbal sherbimi dt 26.06.2019 raport sherbimi maj 2019 shkrese 1167/1dt 03.09.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54410160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje dhomes se infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 154 dt 30.08.2019 seri 79936029 prverbal sherbimi dt 02.09.2019 raport sherbimi gusht 2019 shkrese 1504/1dt 01.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
1,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54610160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, plan pune nr 5446 dt 06.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ADRION |
Tirane |
4,500 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
57510160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001,blerje dhurate per pritje percjellje, urdher nr 9123/1 dt 12.11.2019, fature nr 715 dt 13.11.2019 seri 78768765, FH nr 76 dt 13.11.2019, prverbal dt 13.11.2019, shkrese 9855 dt 10.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BNT ELECTRONIC`S |
Tirane |
40,800 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
53710160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre |
1016001,blerj projektor,UP nr 24 dt 15.03.2019, njoft fituesi 4907 dt 14.08.2019 kontr 5547 dt 18.09.2019 urdh 7815/1 dt 15.10.2019 fature 1085 dt17.10.2019 seri 81921335 FH 65 dt17.10.2019prverbal dt 17.10.2019 shkrese 7815/5 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
XPERT SYSTEMS |
Tirane |
128,280 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55310160012019 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1016001, sherb miremb rrjeti elek,UP nr4948/17dt10.07.2019, ftese per oferte 4948/18 dt11.07.2019,njoftim fituesi APP dt12.07.2019kontr 4948/22 dt02.09.2019 fature 59 dt 10.10.2019seri 70008659,prverbal dt10.10.2019,shkrese4948/28 dt 14.11. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,500 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54710160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, plan pune nr 5194 dt 17.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55810160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje dhomes se infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 173 dt 30.09.2019 seri 79936048 prverbal sherbimi dt 10.10.2019 raport sherbimi shtator 2019 shkrese 7890/3dt 19.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
2,681,280 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56910160012019 |
Kancelari |
1016001, blerje leter, UP 2 dt16.01.2018, marrev kuader 2/22 dt27.04.2018 autorizim 2/32 dt03.05.2018, ftes per ofert 676/2dt18.04.2019prverbal, kontr 676/3 dt 25.04.2019fature279813406 dt01.07.2019FH 42 dt 01.07.2019 prverbal dt 01.07.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
45,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54810160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji nentor 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54210160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje dhomes se infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 122 dt 28.06.2019 seri 54484497 prverbal sherbimi dt 01.07.2019 raport sherbimi qershor 2019 shkrese 1202/1dt 03.09.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
429,000 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56310160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim permiresime dhe ndryshime te sistemit te portalit, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 75528830 dt 27.09.2019 prverbal CR-5 dt 16.09.2019, prverbal kryerje sherbimi dt 29.10.2019 shkrese 7836/1 dt 19.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FUSHA |
Tirane |
2,724,251 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
57110160012019 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala |
1016001, garanci punimesh, restaurim i god MB, shtese kontrate 24/7 dt 24.06.2016, prverbal kolaudimi dt 02.12.2016, prverbal perfundimtar nr 466/2 dt 30.04.2019 certifikate e marrjes ne dorezim dt 27.11.2019 shkrese 466/6 dt 27.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
103,689 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
57310160012019 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001,abonim ne shtyp, VKM nr 241 dt 31.01.2011 vazhdim marreveshje nr 10130/3 dt 04.01.2019, shtese marreveshje nr 10130/6 dt 05.02.2019 fature nr 369 dt 14.11.2019 seri 4488762 shkrese 9381/1 dt 05.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UNIVERS PROMOTIONS |
Tirane |
7,200 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
53910160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001,blerje karta identifikimi, kerkese nr 7651 dt 26.09.2019, fature nr 3322 dt 04.11.2019 seri 81265851, FH nr 73 dt 04.11.2019, prverbal dt 04.11.2019, shkrese 7651/1 dt 04.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
180,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55710160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje per nderfaqen e komunik GJC, vazhdim kontr 1435/1 dt 28.12.2016, fat 285048045 dt 28.10.2019, prverbal dt 28.10.2019 raport mujor 28.09-27.10.2019 shkrese nr 8639/1 dt 19.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54910160012019 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, pagese perfitim fin per sherbim transporti muaji nentor 2019, ligji 10160 dt 15.10.2009, nr 169/2013 dt 07.11.2013 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FUSHA |
Tirane |
13,629,199 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
57010160012019 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala |
1016001, garanci punimesh, restaurim i godines MB, kontrate 202/37 dt 11.08.2015, prverbal kolaudimi dt 02.12.2016, prverbal perfundimtar nr 466/2 dt 30.04.2019 certifikate e marrjes ne dorezim dt 27.11.2019 shkrese 466/6 dt 27.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
XPERT SYSTEMS |
Tirane |
87,720 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
57610160012019 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1016001, sherb miremb rrjeti elek,UP nr4948/17dt10.07.2019, vazhdim kontrate 4948/22 dt 02.09.2019 fature 72 dt 04.12.2019 seri 70008672,prverbal sherbimi dt 04.12.2019, shkrese 4948/30 dt 10.12.2019. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54010160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje dhomes se infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 87 dt 30.04.2019 seri 54484462 prverbal sherbimi dt 01.05.2019 raport sherbimi prill 2019shkrese 788/2dt 03.09.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
IKUBINFO |
Tirane |
559,889 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55510160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje portali ndermjet RKGJC dhe RKA, vazhdim kontr 444/1 dt 15.03.2017, fature 285048030 dt 15.10.2019 prverbal sherbimi dt 28.10.2019 raport sherbimi 16.09-15.10.2019 shkrese 8357/1 dt 05.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BNT ELECTRONIC`S |
Tirane |
3,290,088 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
53610160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
1016001,blerj kompjuter,UP nr 24 dt 15.03.2019, njoft fituesi 4911 dt 14.08.2019 kontr 5562 dt 18.09.2019 urdh 7815/1 dt 15.10.2019 fature 1086 dt17.10.2019 seri 81921336 FH 66 dt17.10.2019prverbal dt 17.10.2019 shkrese 7815/4 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
598,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55210160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, suporti dhe mirembajtja e sistemit te adresave, vazhdim kontr 61/10 dt 29.12.2015, fature 580 dt 25.09.2019 seri 78660132 prverbal sherbimi dt 21.10.2019 raport sherbimi 26.08-25.09.2019 shkrese 7689/1 dt 04.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
11,373 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56010160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shtator, tetor 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimb shpenz telefoni |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54310160012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, sherbim mirembajtje dhomes se infrastr ICT, vazhdim kontr 17/12 dt 30.09.2016, fature 140 dt 31.07.2019 seri 79936015 prverbal sherbimi dt 01.08.2019 raport sherbimi korrik 2019 shkrese 1416/1dt 03.09.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
NDERMARJA E Q.E.K. DHE DEKORIT |
Tirane |
1,050,000 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56510160012019 |
Sherbime te tjera |
1016001, sherbim dekori per festat e fundvitit, shkrese 4677 dt 25.09.2019, 4667/2 dt 28.10.2019, 4677/3 dt 01.11.2019, 4677/4 dt 14.11.2019 kontrate sherbimi 4677/5 dt 15.11.2019 fature 60 dt 25.11.2019 seri 75473049 prverbal dt 25.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GRAPHIC LINE - 01 |
Tirane |
10,800 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
53810160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001,blerje kartvizita, kerkese nr 8564 dt 23.10.2019, fature nr 2135 dt 05.11.2019 seri 74571450, FH nr 74 dt 05.11.2019, prverbal dt 05.11.2019, shkrese 8564/1 dt 05.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
4,200 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56110160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, rimbursim shpenzim telefoni, shtator, tetor 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimb shpenz telefoni |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
583,380 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
54510160012019 |
Udhetim i brendshem |
1016001,listepagese dieta, program pune 7784/2 dt 21.10.2019, nr 7786/2 dt 21.10.2019 memo nr 3470/1 dt 18.09.2019, plan pune nr 5446 dt 06.11.2019 urdher 2378/4 dt 02.08.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
48,148 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
55910160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001,rimbursim shpenzim telefoni, shtator, tetor 2019, VKM nr 864 dt 23.07.2010, permbledhese fatura per rimbursim |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONI 5 |
Tirane |
17,550 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55010160012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, shpenzime per pritje percjellje, program nr 7640/4 dt 16.10.2019, urdher nr 7640/5 dt 16.10.2019 fature nr 9, dt 16.10.2019 seri 79802309 shkrese 7640/6 dt 08.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ARTEO 2018 |
Tirane |
198,000 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
55410160012019 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1016001,sherb miremb rrjeti hidrau,UP nr4948/12dt08.07.2019, ftese per oferte 4948/13dt08.07.2019,njoftim fituesi APP dt09.07.2019kontr 4948/23 dt02.09.2019 fature 57 dt 04.11.2019seri 73015956,prverbal dt04.11.2019,shkrese4948/29 dt 14.11. |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
C.C.S. |
Tirane |
1,019,496 |
2019-12-20 |
2019-12-30 |
53410160012019 |
Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje |
1016001,blerje fotokopje, UP nr 24 dt 15.03.2019, njoft fituesi 4909 dt 14.08.2019 kontr 5560 dt 18.09.2019 urdh 7815/1 dt 15.10.2019 fature 81037687 dt 16.10.2019 FH 64 dt 16.10.2019 prverbal dt 16.10.2019 shkrese 7815/3 dt 31.10.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
N E P T U N |
Tirane |
64,740 |
2019-12-23 |
2019-12-30 |
56610160012019 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001,blerje dekodera, kerkese nr 7957/1 dt 23.10.2019, fature nr 83671313 dt 05.11.2019, FH nr 73/1 dt 05.11.2019, prverbal dt 05.11.2019, shkrese 7957/2 dt 21.11.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
903,268 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
61710160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike shtator 2019, kontrate A107840, fature nr 300388648 dt 30.09.2019 shkrese 10095 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
3,863 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
62010160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike tetor 2019, kontrate A053413, fature nr 301485578 dt 31.10.2019 shkrese 10096 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
60,830 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
61610160012019 |
Uje |
1016001, shpenzim uji m/nentor 2019, kontrate 411249 dt 16.01.2018, fature nr 1911 dt 30.11.2019 seri 266756571 shkrese 10097 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
629,092 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
61910160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike tetor 2019, kontrate A107840, fature nr 301657400 dt 31.10.2019 shkrese 10096 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
8,500 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
61810160012019 |
Elektricitet |
1016001 1016001, energji elektrike shtator 2019, kontrate A053413, fature nr 300411681 dt 30.09.2019 shkrese 10095 dt 16.12.2019 |
| Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
51,437 |
2019-12-17 |
2019-12-23 |
61410160012019 |
Sherbime telefonike |
1016001, shpenzim telefoni m/nentor 2019, kodi i abonentit 327915, nr 327916 permbledhese fatura nentor 2019 |