Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All REAL - COM All 200,267,001.00 94 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Bashkia Vau Dejes (3333) REAL - COM Shkoder 4,722,137 2023-05-22 2023-05-23 24521570012023 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Bashkia Vau Dejes, Furnizim dhe vendosje e kamerave te sigurise,kontrate nr 5433/7 dt. 16.11.2022, Situacion dt 27.12.2022, Fature nr 712/2022 dt 27.12.2022, Proces verbal i marrjes ne dorezim te objektit nr 6672/2 dt 27.12.2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-05-05 2023-05-11 42510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 130/2023, dt. 05/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/10, datë 05/04/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 158,400 2023-04-18 2023-04-25 34610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtje e Sistemit te Interpelancave ne Kryeministri, Kontrata Nr. 3367, dt 14/05/2021, Fatura nr: 498/2023, dt. 15/03/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3367/20, datë 15/03/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-04-12 2023-04-19 30510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 87/2023, dt. 06/03/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/9, datë 06/03/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-03-15 2023-03-21 24510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 54/2023, dt. 07/02/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/8, datë 06/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 158,400 2023-03-07 2023-03-15 20610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Vendosja e sistemit te Identifikimit dhe gjurmimit te anijeve me rreze te gjate veprimi, Kontrata Nr. 6811, dt 03/12/2018, Fatura nr: 654/2022, dt. 05/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6811/18, datë 05/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 158,400 2023-03-07 2023-03-15 20710870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Vendosja e sistemit te Identifikimit dhe gjurmimit te anijeve me rreze te gjate veprimi, Kontrata Nr. 6811, dt 03/12/2018, Fatura nr: 53/2023, dt. 07/02/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6811/20, datë 06/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 158,400 2023-02-24 2023-03-03 16010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Vendosja e sistemit te Identifikimit dhe gjurmimit te anijeve me rreze te gjate veprimi, Kontrata Nr. 6811, dt 03/12/2018, Fatura nr: 1/2023, dt. 04/01/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6811/19, datë 04/01/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-02-20 2023-02-24 5210870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 3/2023, dt. 05/01/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/7, datë 05/01/2023
    Universiteti Politeknik (3535) REAL - COM Tirane 18,000 2023-02-16 2023-02-17 23010110402023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1011040 Uni. Politek. F.I.N. 602- shp. te tjera materiale dhe sherb operative riparim kamerash, shkr adm nr 47 dt 31.01.23, pv emergjence dt 26.01.23, pv kryerje sherbimi dt 26.01.23, fat nr 33 dt 26.01.23
    Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535) REAL - COM Tirane 5,000 2023-01-16 2023-01-20 24410870042022 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1087004,DSIK, lik miremb central telefonik,urdher 52 dt 22.12.2022,proc verb 22.12.2022,fat 706/2022 dt 22.12.2022,
    Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) REAL - COM Durres 144,000 2023-01-13 2023-01-16 33310060982022 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per kontrollin e trafikut MIREMBAJTJE RRITJE SIGURIE DETARE ME PAISJE NAVIGACIONALE FAT 692 DT 21.12.22 KONT 1719/11 DT 10.12.2020 / 0707/ DREJTORIA E PERGJITHSME DETARE
    Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) REAL - COM Durres 579,128 2023-01-12 2023-01-13 32110060982022 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) SHERB SATELITOR LIDHJE TERMINALE LRIT KONT 1292/18 DT 2.11.22 FAT 719 DT 28.12.22 /0707/ DREJTORIA E PERGJITHSME DETARE
    Spitali Lezhe (2020) REAL - COM Lezhe 99,600 2022-12-29 2023-01-04 70710130212022 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes SPITALI LEZHE LIK 678 DT 20.12.2022,F HYRJE NR 89 DT 20.12.2022,URDHER BLERJE 1149/2 DT 25.12.2022,PV KOLAUDIMI DT 20.12.2022,MATERIALE PER MIREMBAJTJE
    Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) REAL - COM Vlore 9,588,000 2022-12-28 2022-12-29 1099110111362022 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike 1011136 UNIVERSITETI NDERTIMI I DY LABORATOREVE DIGITAL NE UV, KONTRATE NR.1419/5, DT.11.11.2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2022-12-16 2022-12-22 206410870062022 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 582/2022, dt. 07/11/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/5, datë 07/11/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2022-12-16 2022-12-22 207410870062022 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 655/2022, dt. 05/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/6, datë 05/12/2022
    Gjykata e rrethit Berat (0202) REAL - COM Berat 940,800 2022-11-23 2022-11-30 22410290122022 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit Gjykata Berat 1029012, u prok 5 dt 20.09.2022 fat 514 dt 23.10.2022shpenzime per pajisje sistemi sigurimit p verbal m d dt 23.10.2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2022-11-18 2022-11-24 190010870062022 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 476/2022, dt. 05/10/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/4, datë 05/10/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2022-11-21 2022-11-24 19110870062022 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 426/2022, dt. 06/09/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/3, datë 06/09/2022