Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All REAL - COM All 200,504,001.00 97 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Spitali i burgut Tirane (3535) REAL - COM Tirane 68,505 2023-06-19 2023-06-20 11510140132023 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1014013 Qendra Spitalore e Burgjeve mirembajtje pajisje teknike pv prok nr 939 date 02.06.2023 fat nr 211 date 14.06.2023 fh nr 35 date 14.06.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-06-15 2023-06-19 64810870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 200/2023, dt. 05/06/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/12, datë 05/06/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-05-30 2023-06-02 58010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 163/2023, dt. 05/05/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/11, datë 05/05/2023
    Bashkia Vau Dejes (3333) REAL - COM Shkoder 4,722,137 2023-05-22 2023-05-23 24521570012023 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Bashkia Vau Dejes, Furnizim dhe vendosje e kamerave te sigurise,kontrate nr 5433/7 dt. 16.11.2022, Situacion dt 27.12.2022, Fature nr 712/2022 dt 27.12.2022, Proces verbal i marrjes ne dorezim te objektit nr 6672/2 dt 27.12.2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-05-05 2023-05-11 42510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 130/2023, dt. 05/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/10, datë 05/04/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 158,400 2023-04-18 2023-04-25 34610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtje e Sistemit te Interpelancave ne Kryeministri, Kontrata Nr. 3367, dt 14/05/2021, Fatura nr: 498/2023, dt. 15/03/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3367/20, datë 15/03/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-04-12 2023-04-19 30510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 87/2023, dt. 06/03/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/9, datë 06/03/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-03-15 2023-03-21 24510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 54/2023, dt. 07/02/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/8, datë 06/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 158,400 2023-03-07 2023-03-15 20610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Vendosja e sistemit te Identifikimit dhe gjurmimit te anijeve me rreze te gjate veprimi, Kontrata Nr. 6811, dt 03/12/2018, Fatura nr: 654/2022, dt. 05/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6811/18, datë 05/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 158,400 2023-03-07 2023-03-15 20710870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Vendosja e sistemit te Identifikimit dhe gjurmimit te anijeve me rreze te gjate veprimi, Kontrata Nr. 6811, dt 03/12/2018, Fatura nr: 53/2023, dt. 07/02/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6811/20, datë 06/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 158,400 2023-02-24 2023-03-03 16010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Vendosja e sistemit te Identifikimit dhe gjurmimit te anijeve me rreze te gjate veprimi, Kontrata Nr. 6811, dt 03/12/2018, Fatura nr: 1/2023, dt. 04/01/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6811/19, datë 04/01/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-02-20 2023-02-24 5210870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 3/2023, dt. 05/01/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/7, datë 05/01/2023
    Universiteti Politeknik (3535) REAL - COM Tirane 18,000 2023-02-16 2023-02-17 23010110402023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1011040 Uni. Politek. F.I.N. 602- shp. te tjera materiale dhe sherb operative riparim kamerash, shkr adm nr 47 dt 31.01.23, pv emergjence dt 26.01.23, pv kryerje sherbimi dt 26.01.23, fat nr 33 dt 26.01.23
    Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535) REAL - COM Tirane 5,000 2023-01-16 2023-01-20 24410870042022 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1087004,DSIK, lik miremb central telefonik,urdher 52 dt 22.12.2022,proc verb 22.12.2022,fat 706/2022 dt 22.12.2022,
    Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) REAL - COM Durres 144,000 2023-01-13 2023-01-16 33310060982022 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per kontrollin e trafikut MIREMBAJTJE RRITJE SIGURIE DETARE ME PAISJE NAVIGACIONALE FAT 692 DT 21.12.22 KONT 1719/11 DT 10.12.2020 / 0707/ DREJTORIA E PERGJITHSME DETARE
    Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) REAL - COM Durres 579,128 2023-01-12 2023-01-13 32110060982022 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) SHERB SATELITOR LIDHJE TERMINALE LRIT KONT 1292/18 DT 2.11.22 FAT 719 DT 28.12.22 /0707/ DREJTORIA E PERGJITHSME DETARE
    Spitali Lezhe (2020) REAL - COM Lezhe 99,600 2022-12-29 2023-01-04 70710130212022 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes SPITALI LEZHE LIK 678 DT 20.12.2022,F HYRJE NR 89 DT 20.12.2022,URDHER BLERJE 1149/2 DT 25.12.2022,PV KOLAUDIMI DT 20.12.2022,MATERIALE PER MIREMBAJTJE
    Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) REAL - COM Vlore 9,588,000 2022-12-28 2022-12-29 1099110111362022 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike 1011136 UNIVERSITETI NDERTIMI I DY LABORATOREVE DIGITAL NE UV, KONTRATE NR.1419/5, DT.11.11.2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2022-12-16 2022-12-22 206410870062022 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 582/2022, dt. 07/11/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/5, datë 07/11/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2022-12-16 2022-12-22 207410870062022 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 655/2022, dt. 05/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/6, datë 05/12/2022