| Spitali Ushtarak (3535)/Spitali Universitar i Traumes (Sherbimi Urgjences) (3535) |
ECO RICIKLIM |
Tirane |
884,856 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
2310131042025 |
Sherbime te tjera |
1013104-Spitali universitar i traumes-Trajtim mbetje spitalore per SUT Mk 17/9 dt 15.4.2022 Nj fit 17/6 dt 12.4.2022 Kontr 17/33 dt 13.12.2024 Ft 6 dt 9.1.2025 Akt rak dt 9.1.2025 |
| Shk. Prof "Stiliano Bandilli" Berat (0202) |
DRITAN TEPELENA |
Berat |
91,700 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
2310121392024 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |
1012139 Shkolla Stiljano Bandilli boje printera bashkelidhur up nr 01 dt 01 dt 06.02.2025 ft nr 175 dt 07.02.2025 fh nr 4 dt 07.02.2025 |
| Sp. Librazhd (0821) |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Librazhd |
28,980 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
6810130762025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
SPITALI LIBRAZHD,LIK.FAT.NR.1037/2025 DATE 15.02.2025, Kontrate Nr.39/11 Prot.date 12.03.2024 Blerje oksigjen gaz mjeksor. |
| Spitali Ushtarak (3535)/Spitali Universitar i Traumes (Sherbimi Urgjences) (3535) |
Messer Albagaz |
Tirane |
3,657,570 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
2210131042025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013104-Spitali universitar i traumes-Blerje oksigjen SUT Kontr ne vazhd 25/19 dt 30.12.2024 Ft 744 & Fh 6 dt 3.2.2025 Ft 690 & Fh 5 dt 31.1.2025 Ft 474 & Fh 4 dt 27.1.2025 Ft 534 & Fh 3 dt 27.1.2025 Ft 359 & Fh 1 dt 18.1.2025 |
| Agjensia e Sherbimeve te Sportit (3535) |
ILIRJAN LUBONJA |
Tirane |
119,640 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
1910112052025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1011205 Agjen Sherb Sport - lik material mjeksore, UP nr 2 dt 5.2.2025, pv dt 10.2.2025, ft nr 882 dt 11.2.2025, fh nr 2,nr 3 dt 11.2.2025 |
| Drejtori Rajonale AKPA Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Berat |
120,000 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
9010121152025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) |
1012115 AKPA Berat, paguar praktik spitali Berat, VKM 17, dt.15.01.2020, marvesh nr.589/2, dt.21.11.2024, urdher nr.15, dt.11.02.2025, sipas listepagesat bashkelidhur janar 2025 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Lushnje |
833,130 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4810111052025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik transport i punonjesve te arsimit, VKM nr.119 dt.01.03.2023, VKM nr.92 dt.21.02.2024, sipas listepageses Janar 2025 |
| Aparati i Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise (3535)( ish Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535)) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
258,568 |
2025-02-18 |
2025-02-20 |
4010060012025 |
Elektricitet |
MIe shpezime energji elektrike janar 25, fatura janar 25 dt.27.1.25, nrs 250129089741, kontr a289243 |
| Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535) |
Dea Gjançi |
Tirane |
40,000 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
12010141032025 |
Shpenzime gjyqesore |
1014103 Drejtoria e Ndihmes Juridike 2025, shp. gjyqesore, Vendim Gjyk. se Shkalles se I te Jurid. te Pergjith. Korçe nr 41-2024-3805 dt 8.11.2024 Vendim i Dhomes se Avok. Korçe nr 14 dt 21.6.2024 ft nr 2/2025 dt 29.1.2025 |
| Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) |
VODAFONE ALBANIA |
Berat |
6,200 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
2010121382024 |
Sherbime telefonike |
1012138 Shkolla e mesme Kristo Isak internet ft nr 1097786 dt 02.02.2025 |
| Bashkia Lushnje (0922) |
DREJTORIA VENDORE ASHK-se LUSHNJE |
Lushnje |
2,200 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
12521290012125 |
Sherbime te tjera |
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik. Kerkese nr.1943 dt.18.02.2025 per informacion dhe status juridik, shkr.nr.1674 dt.18.02.2025, urdher lik.dt.18.02.2025 |
| Instituti i Policisë Shkencore (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
80 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
2210161372025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016137 IPSH, shp postare, ft 629810/2025 dt 06.02.2025 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
12,500 |
2025-02-17 |
2025-02-20 |
5510140012025 |
Sherbime telefonike |
Ministria e Drejtesise, Shpenzime telefoni Janar 2025, Ulsi Manja, Kontrate date 31.1.2024, Detajim limiti nr.6287 prot.dt.05.12.2024, Fature nr.36876/2025 date 02.02.2025 |
| Zyra Vendore Arsimore, Ura Vajgurore (0202) |
ZYRA PERMBARIMORE BERAT |
Berat |
8,000 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4710112482025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1011248 ZVA Dimal, paguar pension ushqimor Kozeta Beqaraj,sipas urdherit nr.29, dt.18.02.2025, listepageses bashkelidhur janar 2025 |
| Ndermarrja Komunale Divjake (0922) / Agjencia e Sherbimeve Komunale (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
340 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
1921470032025 |
Elektricitet |
2147003 Agj.Sherb.Kom.Divjake per sa lik shpenzime energji elektrike, kontr.nr.154601, fat.nr.2015366 dt.10.02.2025 |
| Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,519,786 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
3010171422025 |
Sherbimet bankare |
1017142-AKMC-Kontrib vjetor i Shqip si pale pjesemar neIniciativen e Gatishmeris dhe parandal te katastrof ne Europ Juglind/DPPI SEE, Ligj 115/2024 per Buxh e 2025 Urdh 53 dt 12.2.2025 Shum 25000E Kurs 1E=100.5Lek Ft 01-2/10/25 dt 10.1.25 |
| Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) |
Albsig |
Tirane |
785,000 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
3410061572025 |
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme |
1006157 ISHTI 2025, lik ft sig godine, up nr 1 dt 10.02.2025, njoft fit dt 12.02.2025, ft nr 26872/2025 dt 13.02.2025, pv md dt 13.02.2025 |
| Drejtori Rajonale AKPA Berat (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Berat |
20,000 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
8810121152025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) |
1012115 AKPA Berat, paguar praktik QSH Poshnje, VKM 17, dt.15.01.2020, marvesh nr.435/2, dt.20.08.2024, urdher nr.15, dt.11.02.2025, sipas listepagesat bashkelidhur janar 2025 |
| Bashkia Divjake (0922) |
BI-SERVIS |
Lushnje |
790,020 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
71621470012025 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik blerje binderi per asfaltimin e rrugeve urbane, fat.nr.189,190,191 dt.09.05.2023, FH nr.109,110,111 dt.09.05.2023, PV marrje dorezim dt.09.05.2023, Kontr.nr.772/16 dt.26.04.2023 |
| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,030,578 |
2025-02-17 |
2025-02-20 |
07510170012025 |
Sherbimet bankare |
1017001,Ministria e Mbrojtjes, transferta au & pu mbulim shpenzimesh , 13.02.2025, vkm 600 14.09.2022,20.000 euro , personel i MM , pu angli e.huqi ,kursi 101.2( pagese per disa muaj) |
| Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
3,040 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4510870162025 |
Kompensime speciale te tjera |
1087016 - AMBU , rimbursim telf , vkm nr.673 dt 2.9.2020 , listpag dt 17.2.25 |
| Drejtori Rajonale AKPA Berat (0202) |
QENDRA SHENDETESORE NR=3 |
Berat |
120 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
8610121152025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) |
1012115 AKPA Berat, paguar aksident pune QSH nr.3 Berat, VKM 17, dt.15.01.2020, marvesh nr.535/2, dt.10.10.2024, urdher nr.15, dt.11.02.2025, sipas listepagesat bashkelidhur janar 2025 |
| Bashkia Divjake (0922) |
ALBANIA GAS TECH SHA |
Lushnje |
14,000 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
8221470012025 |
Karburant dhe vaj |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik blerje gazi per kopeshtin Divjake dhe Cerme Sektor, fat.nr.16055-16056 dt.27.12.2024, FH nr.287-288 dt.27.12.2024, PV marrje dorezim dt.27.12.2024, Kontr.nr.5504/2 dt.27.08.2024 |
| Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit (3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
525,243 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4010870162025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1087016 - AMBU , sherbim roje , kont nr.31.12.24 , ft nr.362 dt 7.2.25 |
| Zyra Vendore Arsimore, Ura Vajgurore (0202) |
Najada Beqaraj |
Berat |
11,518 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4510112482025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1011248 ZVA Dimal, paguar debitor Geralda Gjishti,sipas urdherit nr.29, dt.18.02.2025, listepageses bashkelidhur janar 2025 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Lushnje |
206,310 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4310111052025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik transport i punonjesve te arsimit, VKM nr.119 dt.01.03.2023, VKM nr.92 dt.21.02.2024, sipas listepageses Janar 2025 |
| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
4,057,614 |
2025-02-14 |
2025-02-20 |
05610170012025 |
Sherbimet bankare |
1017001,Ministria e Mbrojtjes, transferta au & pu mbulim shpenzimesh , 13.02.2025, vkm 600 14.09.2022,40.000 euro , personel i MM ,au ankara m.sallaku ,kursi 101.2( pagese per disa muaj) |
| Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive (3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK-së Korçë |
Tirane |
40,000 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
3010760012025 |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni |
1076001 ILDKPI 2025, lik sherbim nga Drejtoria Vendore ASHK, VKM nr 389 dt 13.5.2020 shkrese nr 752 dt 7.2.2025 ft nr 32/2025 dt 10.2.2025 |
| Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Berat |
41,428 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
1710121382024 |
Elektricitet |
1012138 Shkolla e mesme Kristo Isak energji janar 2025 ft nr 2021858 dt 10.02.2025 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
BANKA CREDINS |
Lushnje |
119,170 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4910111052025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik transport i punonjesve te arsimit, VKM nr.119 dt.01.03.2023, VKM nr.92 dt.21.02.2024, sipas listepageses Janar 2025 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
2 FELEQI |
Tirane |
24,890 |
2025-02-17 |
2025-02-20 |
5610140012025 |
Udhetim jashte shtetit |
Ministria e Drejtesise, Blerje Bileta Udhetimi ajror nderkombetar, Tr-Vjen-Tr, Autorizim nr 6387/3 dt 16.1.2025, up nr 27 dt 17.1.2025, ftes ofert nr 285/3 dt 17.1.2025, klas perf., fature nr 36/2025 dt 17.1.2025 |
| Aparati i Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise (3535)( ish Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535)) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
185,740 |
2025-02-18 |
2025-02-20 |
4110060012025 |
Elektricitet |
MIe shpezime energji elektrike janar 25, fatura janar 25 dt.31.1.25, nrs 25020700019, kontr a107838 |
| Drejtori Rajonale AKPA Berat (0202) |
QENDRA SHENDETESORE POSHNJE |
Berat |
120 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
8710121152025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) |
1012115 AKPA Berat, paguar paga, sig, VKM 17, dt.15.01.2020, marvesh nr.435/2, dt.20.08.2024, urdher nr.15, dt.11.02.2025, sipas listepagesat bashkelidhur janar 2025 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Lushnje |
5,295 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4110111052025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik shpenz. postare, fat.fisk.nr.41 dt.10.02.2025 |
| Gjykata e Apelit Tirane (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
670,845 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
5310290072025 |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna |
1029007 Gjyk e Apelit Tirane 2025 - shpenz ekz vendim gjyqesor, kerkese nr 2659 dt 6.2.2025, vendim nr.3695 dt 21.10.2024, mbajtur tb, listepagesa, kreditoret Remila Mema, Laura Molla |
| Akademia e Arteve (3535) |
FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË |
Tirane |
150,297 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4710110472025 |
Elektricitet |
1011047 Akad Arteve - lik energji janar 2025, ft nr 4794 dt 10.2.2025 |
| Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) |
VODAFONE ALBANIA |
Berat |
447 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
1910121382024 |
Sherbime telefonike |
1012138 Shkolla e mesme Kristo Isak pagese telefoni ft nr 10974842 dt 02.02.2025 janar 2025 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A |
Lushnje |
1,328 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
4210111052025 |
Uje |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik shpenz. uji, kontr.nr.350061, fat.fisk.nr.29386 dt.06.02.2025 |
| Komisioni i Prokurimit Publik (3535) |
BIOMETRIC ALBANIA |
Tirane |
14,334 |
2025-02-18 |
2025-02-20 |
8310900012025 |
Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala |
1090001 KPP 2025 - lik kthim garanci e derdhur nga operatoret per ankimim, urdh i br nr 92 dt 28.01.2025, vendim kpp nr 94 dt 21.01.2025 |
| Sanatoriumi Tirane (3535) |
REJSI FARMA |
Tirane |
361,000 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
17110130512025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013051 Qendra Spitalore Rajon ''Shefqet Ndroqi'' barna autorizim mshms nr 114/9 dt 14.08.2024 kont nr 114/459 dt 21 .01.2025 ft nr 4330 dt 21.01.2025 fh nr 49 dt 22.01.2025 |