| Spitali Lezhe (2020) |
M E D I C A M E N T A |
Lezhe |
73,904 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
39710130212025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
SPITALI RAJONAL LEZHE PAG FAT NR 8031 dt 29.07.2025, fh 147 dt 30.07.2025,kolaudim dt 30.07.2025,marrv kuader 2326/10 dt 23.07.2024, kontr 131/12 dt 08.05.2025, barna |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
14,632 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
101110120012025 |
Sherbimet bankare |
1012001 Komisione bankare per transfertat e kryera nga MEKI gjate muajit Korrik 2025,urdher nr 10216/1 dt 11.08.2025,komunikime me email |
| Spitali Elbasan (0808) |
BANKA CREDINS |
Elbasan |
18,140 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
53710130162025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1013016 Spitali Civil ,Shpenzime transporti hemodializa Korrik 2025,Listepagese banke dt.13.08.2025 |
| Spitali Lezhe (2020) |
Illyrian Guard |
Lezhe |
997,535 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
40210130212025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
SPITALI RAJONAL LEZHE PAG FAT NR 2498 dt 31.07.2025, pv kryerjes se sherbimit 31.07.2025, kontrate 1011/1 dt 09.09.2024,sherbim i rojeve civile |
| Spitali i burgut Tirane (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
31,242 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
17010140132025 |
Shperblim per ish-ushtaraket |
1014013 Spitali i Burgjeve 2025, Paga kalimtare , ligji nr.10142 dt 15.5.2009 , urdh nr.372/1 dt 24.2.25 , listpag dt 14.8.25 |
| Klubi I Sportit (0808) |
BANKA E TIRANES |
Elbasan |
34,000 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
23321090122025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese aktiviteti Dita Boterore e muzikes, Urdher zhv. aktiviteti nr.13 dt.29.05.2025,Projekt artistik,Urdher likujdimi dt.13.08.2025,Listepagese banke dt.13.08.2025 |
| Bordi i Kullimit Lezhe (2020) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA |
Lezhe |
20,000 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
19110050742025 |
Uje |
BORDI I KULLIMIT PAG fat 330556 dt 07.08.2025,kontr 79959,shpenzime uji korrik 2025 |
| Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) |
BESTA |
Tirane |
2,783,040 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
12110060792025 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1006079 Drej.Raj.Rr.Tirane 2025, lik ft mirmb performance, kontr ne vazhd nr 8 dt 01.04.2025, ft nr 64/2025 dt 17.07.2025, sit nr 3 dt 01.06.2025-30.06.2025 |
| Drejtori Rajonale AKPA Elbasan (0808) |
Banka OTP Albania |
Elbasan |
1,003,967 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
36710121182025 |
Kompensim papunesie per personat e siguruar |
2025 Drejtoria Rajonale AKPA Elb, Kompensim papunesie sipas listepageses se bankes korrik 2025 |
| Drejtoria e Shërbimeve Publike Librazhd (0821) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Librazhd |
26,790 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
7521280092025 |
Uje |
DREJ.SHERB.PUBLIKE LIBRAZHD,LIK.UJË NR.KONTRATE L03041,L03042,L03043,L03044,L03045,L03046,L03047,L03048,L03049,L03050,L03054,L03055 MUAJI KORRIK 2025. |
| Arkivi Qendror i Filmit (3535) |
FIRE PROTECTION |
Tirane |
22,680 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
11610120152025 |
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme |
1012015 - AQSHF 2025 - pagese per sigurimin e nderteses nga zjarri, urdh nr 50 dt 12.08.2025, fat nr 679 dt 10.08.2025 |
| Klubi I Sportit (0808) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Elbasan |
20,803 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
23721090122025 |
Shpenzime te tjera transporti |
2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Takse vjetore autobuzi dhe furgoni,Urdher nr.31+Fature nr.2500509450 dhe 2500509436 dt.14.08.2025 |
| Bashkia Librazhd (0821) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Librazhd |
15,000 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
63121280012025 |
Te tjera transferta tek individet |
BASHKIA LIBRAZHD,Ndihma financiare Znj Alfanije Cota kesti i dyte muaji Gusht 2025 |
| Presidenca (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
138,860 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
35210010012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1001001 Presidenca 2025, lik ft sherb pritje e percjellje, ft nr 1179/2025 dt 31.07.2025,vkm nr 243 dt 15.05.1995 |
| Administrata Kopshte Cerdhe (0808) |
4 S |
Elbasan |
180,600 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
40721090082025 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
2109008 Drejt. e Pergj. e Arsimit Parauniversitar,Detergjente,UP nr.816 dt.08.02.2024,NjF nr.816/8 dt.19.03.2024,Kontr. nr.816/19 dt.21.02.2025,Fature nr.2076/2025+FH nr.53 +PVMD dt.27.06.2025 |
| Drejtoria e shendetit publik Librazhd (0821) |
ONE ALBANIA |
Librazhd |
4,800 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
8510130352025 |
Sherbime telefonike |
NJVKSH LIBRAZHD,FATURA NR.807874,DT.04.08.2025, SHPENZIME TELEFONIKE,MUAJI KORRIK 2025. |
| Spitali i burgut Tirane (3535) |
ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE |
Tirane |
5,000 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
16810140132025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1014013 Spitali i Burgjeve 2025, Pagese permbarimi , shkresa nr.1550/28 dt 3.11.22 , vendimi nr.5471 dt 27.12.24 , urdh nr.1003/1 dt 12.6.25 |
| Drejtori Rajonale AKPA Elbasan (0808) |
Banka OTP Albania |
Elbasan |
277,031 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
35810121182025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) |
2025 Drejtoria Rajonale AKPA Elb, Paga, Marreveshje trepaleshe nr.533/13 dt 28.05.2025, pv financimi nr.799/2 dt 13.08.2025, listepagese banke |
| Drejtoria e Shërbimeve Publike Librazhd (0821) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Librazhd |
11,513 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
7421280092025 |
Elektricitet |
DREJ.SHERB.PUBLIKE LIBRAZHD,LIK.ENERGJI ELEKTRIKE NR.KONTRATE 123093,123096,243705,123059 MUAJI KORRIK 2025. |
| Spitali i burgut Tirane (3535) |
ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE |
Tirane |
15,000 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
16710140132025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1014013 Spitali i Burgjeve 2025, Pagese permbarimi , shkresa nr.1550/28 dt 3.11.22 , vendimi nr.3703 dt 7.6.24 , urdh nr.1002/1 dt 23.5.25 |
| Bashkia Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Elbasan |
51,680 |
2025-08-11 |
2025-08-15 |
63521090012025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
2109001 Bashkia Elbasan, Shpenzime poste, Fature Nr. 251/2025, Nr. 284/2025, Nr. 313/2025 date 05.05.2025, ID 29350 |
| Drejtoria e shendetit publik Librazhd (0821) |
BANKA E TIRANES |
Librazhd |
820 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
8410130352025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
NJVKSH LIBRAZHD,FATURA NR.126,DT.04.08.2025, SHERBIM POSTAR MUAJI KORRIK 2025. |
| Spitali Universitar i Traumes (3535) |
E v i t a |
Tirane |
441,300 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
51310171382025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1017138-SUT 2025- Blerje barna B3 per SUT Kontr ne vazhd 52/228 dt 13.2.2025 Ft 14888 dt 5.8.2025 Fh 3541 dt 5.8.202 5Ft 14566 dt 29.7.2025 Fh 3526 dt 29.7.2025 |
| Spitali Elbasan (0808) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Elbasan |
158,380 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
53410130162025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1013016 Spitali Civil ,Shpenzime transporti hemodializa Korrik 2025,Listepagese banke dt.13.08.2025 |
| Drejtoria e shendetit publik Librazhd (0821) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Librazhd |
10,670 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
8610130352025 |
Elektricitet |
NJVKSH LIBRAZHD,ENERGJI ELEKTRIKE NR.KONTRATE NR.121540,123033,123032,121538 MUAJI KORRIK 2025. |
| Spitali Universitar i Traumes (3535) |
MEGAPHARMA |
Tirane |
34,480 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
51810171382025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1017138-SUT 2025- Blerje barna per SUT Kontr ne vazhd 52/126 dt 3.2.2025 Ft 40129 dt 4.8.2025 Fh 3536 dt 4.8.2025 |
| Klubi I Sportit (0808) |
BANKA CREDINS |
Elbasan |
93,500 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
23621090122025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese aktiviteti Dita Boterore e muzikes, Urdher zhv. aktiviteti nr.13 dt.29.05.2025,Projekt artistik,Urdher likujdimi dt.13.08.2025,Listepagese banke dt.13.08.2025 |
| Bashkia Divjake (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
44,399 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
64621470012025 |
Elektricitet |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik shpenzime energji elektrike Remas sipas listes bashkelidhur per muajin Korrik 2025 |
| Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) |
"ATM CONFEZIONE" |
Tirane |
1,159,433 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
1446811110100392025 |
TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit |
Drejt Pergjith Tatim, lik TVSH, sipas formatit miratimit nr 1446811 dt 08.7.2025 |
| Agjencia e Shërbimeve Publike Urbane (0808) |
KetaElite |
Elbasan |
250,000 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
14921090272025 |
Kancelari |
2109027 ASHP Urbane - Blerje kancelari,UP nr.18 dt.14.04.2025,Ft.oferte,Klasifikim perfundimtar dt.17.04.2025 ,Fature nr.12/2025+FH nr.16 dhe 16/1+PVMD dt.28.04.2025 |
| Bashkia Divjake (0922) |
VELLEZRIT LLUPO |
Lushnje |
585,094 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
64221470012025 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik blerje cakell makinerie (sp 1-100 mm) per rruget urbane ne B.Divjake, fat.nr.2960 dt.17.05.2023, FH nr.142 dt.17.05.2023, PV marrje dorez. dt.17.05.2023, Kontr.nr.770/12 dt.21.03.2023 |
| Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) |
I.S.S (INTEGRATED SMART SOLUTIONS) |
Tirane |
769,980 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
15910131192025 |
Sherbime te tjera |
1013119 QKUM -Sherbim GPS ,monitorim ne autoambulance,Kont nr 373/13 dt 29.08.2024 vazhd kont.,MK nr 373/10 dt 28.08.2024,FAT nr 61/2025 dt 31.07.2025,PV MD dt 31.07.2025 |
| Klubi I Sportit (0808) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Elbasan |
10,200 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
23021090122025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit, Pagese aktiviteti Dita Boterore e muzikes, Urdher zhv. aktiviteti nr.13 dt.29.05.2025,Projekt artistik,Urdher likujdimi dt.13.08.2025,Listepagese banke dt.13.08.2025 |
| Bashkia Divjake (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
142,612 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
64421470012025 |
Elektricitet |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik shpenzime energji elektrike Terbuf sipas listes bashkelidhur per muajin Korrik 2025 |
| Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) |
Fermeri Gezim Selmani |
Tirane |
2,382,153 |
2025-08-12 |
2025-08-15 |
56310051172025 |
Te tjera transferta tek individet |
606 AZHBR Mbesh Fermer invest.pagese e plote VKM. Nr.581, dt.18.09.24 dhe150dt.06.03.25, Udh.Përb.Nr22dt19.09.24iMBZHR dhe MF,Kon.3534/8 dt.27.12.24,AM 22.1.25 AP Nr.472/14 dhe 472/15,dt.8.8.25,fat 23/2025 dt.22.1.25, 169/2025 dt.22.4.25 |
| Drejtori Rajonale AKPA Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Elbasan |
1,120 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
35010121182025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
2025 Drejtoria Rajonale AKPA Elb, Sherbime postare, nr.498/2025 dt 04.08.2025 |
| Bashkia Divjake (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
680 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
64921470012025 |
Elektricitet |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik shpenzime energji elektrike Bordi sipas listes bashkelidhur per muajin Korrik 2025 |
| Qendra Kombtare e Kinematografise (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
5,500 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
14010570012025 |
Sherbime telefonike |
1057001 Qend Komb Kinematografise 2025, SHpenzime interneti qershor 2025 ft nr 3452619/2025 dt 02.07.2025 |
| Klubi I Sportit (0808) |
Arian Baku (L73012202U) |
Elbasan |
4,750 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
22821090122025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore |
2109012 Drejt.e Pergj.e Kultures dhe Sportit,Kolaudim objekti rikonstruksion i tualeteve te teatrit,Urdher nr.39995/9 dt.06.01.2025,Kontr. nr.3995/10 dt.08.01.2025,Fature nr.21/2025 dt.06.08.2025 |
| Bashkia Divjake (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
874,522 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
64321470012025 |
Elektricitet |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik shpenzime energji elektrike Divjake sipas listes bashkelidhur per muajin Korrik 2025 |