Transaksion Thesari 2019-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 239
(Mbi 1,744,698 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 3,495,212,145,281.00 1,744,698 No Limit => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Zyra Arsimore Lushnjë (0922) Banka OTP Albania Lushnje 15,610 2025-05-26 2025-05-27 15710111052025 Shpenzime te tjera transporti 1011105 ZVAP Lushnje per sa lik transport i punonjesve te arsimit, VKM nr.119 dt.01.03.2023, VKM nr.92 dt.21.02.2024, sipas listepageses Prill 2025
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 71,215 2025-05-22 2025-05-27 15810160012025 Posta dhe sherbimi korrier 1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim postar m/prill 2025, fature nr 630993 dt 07.05.2025, shkrese nr 3343 dt 12.05.2025
Sp. Delvine (3704) EDI MOTORS Delvine 51,000 2025-05-23 2025-05-27 9210130662025 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit lik fat 8/2025 Spitali Delvine 2025
Bashkia Fier (0909) A G A -1 Fier 799,000 2025-05-26 2025-05-27 37821110012025 Karburant dhe vaj KARBURANT BASHKIA FIER FAT 199 DT 15/04/2025
Spitali Lushnje (0922) Banka OTP Albania Lushnje 8,500 2025-05-26 2025-05-27 30610130222025 Udhetim i brendshem 1013022 Spitali Lushnje per sa lik shpenz. dieta, urdher nr.893 dt.22.05.2025, sipas listepageses
Garda e Republike Tirane (3535) BANKA E TIRANES Tirane 69,000 2025-05-26 2025-05-27 18510160042025 Udhetim i brendshem 1016004 Garda e Republikes,  shp dieta, urdher 372 dt 23.5.25, vkm nr 997 dt 10.12.2010, listepag
Spitali Ushtarak (3535)/Spitali Universitar i Traumes (Sherbimi Urgjences) (3535) ABISSNET Tirane 158,400 2025-05-23 2025-05-27 9910131042025 Sherbime telefonike 1013104-Spitali universitar i traumes-Pagese tel & internet SUT Shkurt-Prill 2025 Kontr ne vazhd 62/7 dt 28.1.2025 Ft 7828 dt 31.3.2025 Ft 5793 dt 4.3.2025 Ft 12263 dt 5.5.2025
Bashkia Finiq (3704) BANKA KOMBETARE TREGTARE Delvine 3,897,016 2025-05-26 2025-05-27 27623260012025 Pagese paaftesie lik invaliditet maj 2025 Bashkia Finiq
Prokuroria e rrethit Fier (0909) Drejtoria vendore e ASHK Korçë Devoll Kolonje Fier 70,000 2025-05-26 2025-05-27 15710280082025 Shpenzime per honorare 1028008 Prokuroria e Shk. Pare Fier. Shpenezime per honorare  fatura nr.77/2025 dt.09.05.2025
Qendra e Arsimit Lushnje (0922) NUSHI Lushnje 882,642 2025-05-26 2025-05-27 16721290122025 Karburant dhe vaj 2129012 Qendra e Arsimit Lushnje,Sa lik.Bl.gazoil (nafte), fat.nr.34,dt.12.3.2025,f.hyr.nr.6,dt.12.3.2025,pcv marrj.dorezim dt.12.3.2025,Urdh.prok.nr.2,dt.11.2.2025,njoft.fit.APP
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 24,516 2025-05-22 2025-05-27 15710160012025 Uje 1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime ujesjellesi m/prill 2025, kontrate nr 411249 dt 16.01.2018, fature nr 65721 dt 04.05.2025, shkrese nr 3266 dt 06.05.2025
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 668,740 2025-05-22 2025-05-27 16110160012025 Elektricitet 1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/prill 2025, kontrate A107843, fature nr 250430034527 dt. 26.04.2025, shkrese nr 3385 dt 14.05.2025
Bashkia Finiq (3704) THIMJO VODA Delvine 1,941,870 2025-05-26 2025-05-27 27423260012025 Shpenzime te tjera transporti lik fat 4/2025 Bashkia Finiq 2025
Dega e Kujdesit Paresor Fier (0909) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Fier 16,295 2025-05-26 2025-05-27 7810130072025 Elektricitet Nj.Vend.Kujd.Shend.1013007  kontr.A002387 Prill 2025 fat.587127
Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) LLAZO/ Lushnje 64,800 2025-05-23 2025-05-27 16721290102025 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.Kont.nr.1192/4,dt.31.10.2024 Bl.mater.stabilizant dhe cakull per nderhyr.ne infrast.e rrugeve,fat.nr.468,469,dt.16.4.2025,f.hyr.nr.47,dt.16.4.2025,situacion nr.2. DT.16.4.2025,Pcv marr.drz.dt.16.4.2025
Universiteti Politeknik (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 28,694 2025-05-26 2025-05-27 92510110402025 Uje 1011040 UPT FIMIF - lik uje prill 2025 , ft nr 79996, nr 84709 dt  4.5.2025
Qendra Kombetare e transfuzionit te gjakut (3535) PEGASUS. Tirane 5,989,500 2025-05-26 2025-05-27 13310130552025 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013055 QKTGjakut 2025 blerje kite,reagente up nr 5 dt 12.02.2025 njf fit dt 04.04.2025  kont  nr 75/15  dt 11.04.2025   ft nr 1557/2025 dt 18.04.2025 fh nr 32 dt 18.04.2025
Bashkia Finiq (3704) BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Delvine 2,088,484 2025-05-26 2025-05-27 27523260012025 Pagese paaftesie lik invaliditet maj 2025 Bashkia Finiq
Prokuroria e rrethit Fier (0909) DREJTORIA VENDORE E ASHK-se POGRADEC Fier 2,000 2025-05-26 2025-05-27 14410280082025 Shpenzime per honorare 1028008 Prokuroria e Shk. Pare Fier. Shpenzime per Honorare ASHK Pogradec fatura nr.159/2025 dt 30.04.2025
Spitali Lushnje (0922) NELSA Lushnje 18,000 2025-05-23 2025-05-27 29010130222025 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.fisk.nr.557 dt.02.05.2025, FH nr.177 dt.02.05.2025, PV marrje dorezim nr.439/22 dt.02.05.2025, kontr.nr.557 dt.26.03.2025
Aparati i Akademise (3535) BANKA CREDINS Tirane 16,500 2025-05-26 2025-05-27 30810220012025 Udhetim i brendshem 1022001 Akademia Shk,lik  dieta brenda,kontrate AKSHI nr 1042/1 dt 9.07.2024,autorizim nr 715/1 dt 28.4.2025,listepagese maj
Bashkia Finiq (3704) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Delvine 869,108 2025-05-26 2025-05-27 27823260012025 Elektricitet lik energji elektrike muaji prill 2025 Bashkia Finiq
Spitali Fier (0909) RAIFFEISEN BANK SH.A Fier 69,000 2025-05-26 2025-05-27 56210130172025 Udhetim i brendshem Spitali Fier 1013017 dieta listepagesa
Bashkia Divjake (0922) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Lushnje 2,002 2025-05-26 2025-05-27 39521470012025 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 2147001 Bashkia Divjake per sa lik Shpenz.taksa vjetore e mjeteve te bashkise, fat.nr.2500277763,2500277738,2500277730,2500277844,2500277775 dt.21.05.2025
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 611,700 2025-05-26 2025-05-27 26310100392025 Sherbimet bankare 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve 2025  transf  foni i paperdorur  prog FISCA LIS  urdher 9426 dt 23.5.2025 shk 1671 dt 10.5.2025
Bashkia Bilisht (1505) BANKA E TIRANES Devoll 2,165,048 2025-05-26 2025-05-27 24921050012025 Pagese paaftesie BASHKIA DEVOLL PAGESE PER NDIHME PAAFTESI MUAJI MAJ 2025 NE BORDERO
Dega e Kujdesit Paresor Fier (0909) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Fier 48,887 2025-05-26 2025-05-27 7710130072025 Elektricitet Nj.Vend.Kujd.Shend.1013007  kontr.A0023914 Prill 2025 fat.5200348
Bashkia Lushnje (0922) Amarildo Panda Lushnje 54,000 2025-05-26 2025-05-27 36521290012025 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2129001 Bashkia Lushnje, Sa lik.Riparim i pompes se zjarrefikese te mjetit te MZSH per nevoja emergjente,fat.fisk.nr.76,dt.7.5.2025,PCV marrje dorezim dt.7.5.2025,Pcv emergjences dt.7.5.2025, Urdh.lik.dt.22.5.2025
Agjensia e Kontrollit Shteteror te Eksporteve (AKSHE) (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 4,674 2025-05-26 2025-05-27 10710171262025 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 10171126-AKSHE- Rimbursim shpenzimi pagese taksa kolaudim automjeti Memo 957/1 dt 22.5.2025 Lisp
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 161,500 2025-05-26 2025-05-27 37710730012025 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1073001 K Q Z 2025, lik pagese per agjent telefonik suporti gjate proc votimit, kontr nr 2538 dt 04.04.2025, urdher nr 350 dt 19.05.2025,nr 336 dt 09.05.2025 vedim nr 518 dt 17.04.2025, listpag dt 22.05.2025
Dega e Thesarit Devoll (1505) POSTA SHQIPTARE SH.A Devoll 230 2025-05-26 2025-05-27 2710100042025 Posta dhe sherbimi korrier THESARI DEVOLL PAGESE PER POSTA FAT NR 78 DT 09.05.2025 POSTA SHQIPTARE
Qendra Ekonomike Kultures (0909) BANKA CREDINS Fier 59,500 2025-05-26 2025-05-27 9321110042025 Shpenzime per honorare PAGES PER ANETARET E BORDIT TEATROR QENDRA EKONOMIKE E KULTURES FIER
Bashkia Divjake (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 3,042,329 2025-05-26 2025-05-27 38821470012025 Pagese paaftesie 2147001 Bashkia Divjake per sa lik Invalidet Nj.Adm.Divjake, ligj nr.57/2019, neni 17, pika 2, sipas listepageses per muajin Maj 2025
Spitali Ushtarak (3535)/Spitali Universitar i Traumes (Sherbimi Urgjences) (3535) MENI Tirane 632,304 2025-05-23 2025-05-27 9610131042025 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013104-Spitali universitar i traumes-Sherbim lyerje Kontrat ne vazhd 6/29 dt 15.1.2025 Ft 7 dt 9.4.2025 Akt rak dt 9.4.2025
Dega e Thesarit Devoll (1505) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Devoll 9,307 2025-05-26 2025-05-27 2810100042025 Elektricitet THESARI DEVOLL PAGESE PER ENERGJI ELEKTRIKE MUAJI PRILL 2025 NR FAT 250427070470 NR KONTRATE C073252 DT 27.04.2025
Spitali Lushnje (0922) NELSA Lushnje 34,380 2025-05-23 2025-05-27 29210130222025 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.fisk.nr.588-589 dt.08.05.2025, FH nr.187-188 dt.08.05.2025, PV marrje dorezim nr.439/24-439/25 dt.08.05.2025, kontr.nr.557 dt.26.03.2025
Sherbimi mjeko ligjor (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 17,000 2025-05-26 2025-05-27 8310140442025 Udhetim i brendshem 1014044 Inst i Mjek Ligjore-2025,dieta urdher nr 5356 dt 20.05.2025 listepagese maj 2025
Akademia e Fiskultures (3535) BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Tirane 24,938 2025-05-26 2025-05-27 19610110482025 Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1011048 Universiteti i Sporteve 2025, lik paga punonjesish mbi org, prill 2025, kontr nr 415 dt 31.01.2025, list pag dt 21.05.2025
Sp. Devoll (1505) MEDI - TEL Devoll 27,324 2025-05-26 2025-05-27 9910130672025 Sherbime te tjera SPITALI DEVOLL PAGESE PER AZGJESIM I MBETJEVE SPITALORE KONTRATA NR 58 DT 10.02.2025 FAT NR 3645 DT 19.05.2025
Prokuroria e rrethit Fier (0909) Illyrian Guard Fier 525,243 2025-05-26 2025-05-27 14110280082025 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1028008 Prokuroria e Shk. Pare Fier. Sherbim sigurimit dhe ruajtjes kontrata nr.20063 fat.nr.1379/2025
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Notice: Undefined index: inst_code in /home/spending/application/controllers/TreasuryserviceController.php on line 424