| Qendra Ekonomike Kultures (0606) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Diber |
10,200 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
12521060082024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2024, Qendra Kulturore Diber, 2106008, pagese pjestareve te bandes , urdher nr 21 , dt 12.12.2024 listepagesa bashkengjitur |
| Bashkia Gramsh (0810) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Gramsh |
51,744 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
93621140012024 |
Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi |
2114001 Bonus strehimi,vkb nr.1 dt 26.01.2024,konf prefekt,bordero dhjetor 2024 |
| Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje (0922) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Lushnje |
597 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
26910290512024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1029051 Gjykata Adm.Shk.Pare Lushnje per sa lik. Taksa vjetore te mjeteve te institucionit, fat.nr.2400811282 dt.12.12.2024 |
| Prokuroria e rrethit Shkoder (3333) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Shkoder |
28,573 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
35110280272024 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Shkoder, shpenzime taksa regjistrimi e qarkullimi, U dt 11.12.2024, ligji 9975 dt 28.07.2007 ndr ligj 120/2013, fat 2400809097 dt 11.12.2024 |
| Drejtoria Qendrore AKPA (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
22,000 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
24410121142024 |
Udhetim i brendshem |
1012114 - AKPA 2024, udhetim i brendshem, prg nr 2818 dhe 2819 dt 18.11.2024, autorizim 2818/5, 2818/4 dt 18.11.2024 listepagese |
| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) |
Fatjona Brahimaj |
Tirane |
936,000 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
99910170512024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1017051 reparti 4001, 2024 materiale up 23.10.2024 ft of 23.10.2024 ft 11 dt 13.11.2024 fh 13.11.2024 |
| Ndermarrja Balneare Peshkopi (0606) |
Andi Gjura |
Diber |
34,300 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
8221060142024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2024 Qendra Balneare Diber furnizime per mencat mish vici up nr 02 dt 28.03.2024 kon nr 8/15 dt 11.09.2024 grafik njof fit ft nr 15 fh nr 35 pv marrje dorezim dt 21.11.2024 |
| Drejtoria e shendetit publik Gramsh (0810) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Gramsh |
22,377 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
18210130282024 |
Elektricitet |
1013028 NJVKSH Gramsh fat nr.14786917 date 02.12.2024,kont nr.143083 |
| Bashkia Divjake (0922) |
IT GJERGJI KOMPJUTER |
Lushnje |
1,052,040 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
82021470012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
2147001 Bashkia Divjake, Sa lik. kontr.nr.1897/14 dt.10.06.2024, Blerje pajisje kompjuterike per B.Divjake, fat.fisk.nr.25064 dt.19.06.2024, FH nr.104 dt.19.06.2024, PV marrje dorezim dt.19.06.2024 |
| Qarku Shkoder (3333) |
BANKA CREDINS |
Shkoder |
22,100 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
36220330012024 |
Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur |
2033001 Keshilli i Qarkut Shkoder,pagese shperblimi i anetare kryesise se KQShkod Nentor 2024,VKQ 9 dt 18.07.23,shp ligj 471/1 dt 19.07.23,VKQ 22 dt 28.12.23,shp ligj 46/1 dt 17.01.24,bord pag 110 dt 10.12.24,listepag 110/2 dt 10.12.24-1pn |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,400 |
2024-12-10 |
2024-12-13 |
98510120012024 |
Shpenzime per honorare |
1012001 MEKI,pagese e anetareve te KKT B.Gonxhja,listepagesa dt 05.12.2024,VKM 519 dt 20.09.2017,shkresa nr.14457 dt 14.11.2024 |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
31,012 |
2024-12-10 |
2024-12-13 |
97910120012024 |
Elektricitet |
1012001 MEKI,energji elektrike Nentor 2024,kontrata nr P027933,fatura nr 241202000187 dt 30.11.2024 |
| Ndermarrja Balneare Peshkopi (0606) |
ZUNA |
Diber |
131,615 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
7721060142024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2024 Qendra Balneare Diber furnizime me ushqim per mencat up nr 02 dt 28.03.2024 kon nr 8/19 dt 17.09.2024 grafik njof fit ft nr 2863 fh nr 32 pv marrje dorezim dt 11.11.2024 |
| Bashkia Krume (1812) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Has |
2,646,099 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
59821170012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1812.2117001.Sa likujdojme pagat e sherbimeve publike sipas listepageses dhe bordors se bankes muaji nentor-2024,nr.fakt i punonjesve 43.Bashkia Has |
| Qarku Shkoder (3333) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shkoder |
22,100 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
36020330012024 |
Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur |
2033001 Keshilli i Qarkut Shkoder,pagese shperblimi i anetare kryesise se KQShkod Nentor 2024,VKQ 9 dt 18.07.23,shp ligj 471/1 dt 19.07.23,VKQ 22 dt 28.12.23,shp ligj 46/1 dt 17.01.24,bord pag 110 dt 10.12.24,listepag 110/1 dt 10.12.24-1pn |
| Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
32,472 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
23310100972024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare shp poste ft 614/2024 dt 2.12.2024 |
| Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve (3535) |
Ada Avdiaj |
Tirane |
1,250,000 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
42610121062024 |
Te tjera transferime korrente |
1012106 - Agj Shqip e Zhvill Inv AIDA 2024 - Fondi strat - up kesti 1, ligji nr 43/22', VKM nr 407 dt 19.6.24, VKM nr 408 dt 19.6.24, urdh nr 496 dt 10.7.24, vendim nr 3 dt 13.9.24, marreveshje nr 1317/2 dt 24.9.24, ft 169/2024 dt 27.11.24 |
| Ndermarrja Balneare Peshkopi (0606) |
ZUNA |
Diber |
160,931 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
7621060142024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2024 Qendra Balneare Diber furnizime me ushqim per mencat up nr 02 dt 28.03.2024 kon nr 8/19 dt 17.09.2024 grafik njof fit ft nr 2342 fh nr 24 pv marrje dorezim dt 30.09.2024 |
| Sp. Has (1812) |
ONE ALBANIA |
Has |
3,600 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
27310130702024 |
Sherbime telefonike |
1812.1013070.Sa paguajme fat nr.1271137/2024 dt.05.12.2024,sherbim telefon zyre per muaji NENTOR-2024, kontrat sektoriale nr.318 prot dt.07.03.2013,situacion shpenzimi dt.05.12.2024,Spitali Has |
| Burgu Lushnje (0922) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Lushnje |
8,600 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
21310140032024 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1014003 IEVP Lushnje per sa lik shpenz. kolaudim mjetet e institucionit, Fat.Nr.16587, 16588, 16589 Dt.12.12.2024 |
| Dega e Instat rrethi Shkoder (3333) |
ONE ALBANIA |
Shkoder |
35,000 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
10210500342024 |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve |
Dega Instat Shkoder shpenzime qeraje, kontrate nr 246/6 dt. 21.10.2024, fat nr 1209209 dt 01.12.2024 |
| Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
534,240 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
65510730012024 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1073001 K Q Z 2024, lik ft sherb roje, kontr ne vazhd nr 2551 dt 02.09.2024, ft nr 3528 dt 30.11.2024, pv md dt 05.12.2024 |
| Presidenca (3535) |
Sokol Velo |
Tirane |
403,000 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
57610010012024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1001001 Presidenca - lik ft shp pritje up nr 3964/1 dt 13.11.2024, pv vl dt 13.11.2024, ft nr 84/2024 dt 27.11.2024, fh dt 27.11.2024, pv md dt 27.11.2024 |
| Drejtori Rajonale AKPA Diber (0606) |
BANKA CREDINS |
Diber |
320,769 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
42710121162024 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) |
2024, AKPA Diber, 1012116, paga tepunonjesve te Puneve Publike ne Komunitet, urdher nr707, dt12.12.2024 |
| Sp. Has (1812) |
ARDAEL |
Has |
6,000 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
27610130702024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1812.1013070.Sa paguajme sekuestron muaji NENTOR-2024, mbi page te punonjesit z.Muharrem Bera nr.641 dt.27.11.2024,vendim gjykate nr.433 dt.22.11.2010,urdher titullari nr.447/1 dt.27.11.2024.Spitali Has |
| Qendra e Arsimit Lushnje (0922) |
4 S |
Lushnje |
1,365,144 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
33221290122024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2129012 Qendra e Arsimit Lushnje,Sa lik.Kont.nr.161,dt.3.4.2024 Bl.ushqime per kopesht e cerdhe,konvikti shk.prof.,Fat.nr.2806 dt.27.11.2024,f.h.nr.12 dt.1-27.11.2024,permb.f.h.-f.d.Nentor 2024,PCV dt.27.11.2024,f.nj.f.nr.144,dt.21.3.2024 |
| Prefektura e qarkut Shkoder (3333) |
ONE ALBANIA |
Shkoder |
6,100 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
15910160712024 |
Sherbime telefonike |
1016071 Prefektura Qarkut Shkoder, shpenzime telefon fiks, fat nr 1288953/2024 dt 05.12.2024, kontrata nr 310001824149 |
| Agjencia shtetërore e programimit strategjik dhe koordinimit të ndihmës (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
6,500 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
42910870412024 |
Udhetim i brendshem |
1087041,SASPAC- lik dieta brenda , autorz nr.1198 dt 24.10.24 , memo nr.406/237 dt 15.10.24 , listpazg dt 5.12.24 |
| Aparati Ministrise se Bujqesise dhe Zhvillimit Rural (3535)/ish Aparati Ministrise se Bujqesise e Ushqimit (3535) |
ROSI |
Tirane |
45,085 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
67210050012024 |
Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala |
MBZHR,466,Clirim i garancise se punimeve,"Pershtatje e zyrave te arkiv-protokoll"shkr 6899 dt 21.10.2024,shkr 6899/1 dt 15.11.2024,Aktmarrje e perh dor dt 15.11.2024,kontrate 4095/4 dt 17.08.2023,sit perf dt 28.09.2023,akt-kol dt 18.10.2023 |
| Qendra Ekonomike Kultures (0606) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Diber |
39,100 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
12021060082024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2024, Qendra Kulturore Diber, 2106008, pagese pjesetareve te bandes , urdher nr 20, dt05.12.2024 listepagesa bashkengjitur |
| Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
8,718 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
26510290512024 |
Elektricitet |
1029051 Gjykata Adm.Shk.Pare Lushnje per sa lik. energji elektrike, kontr.nr.E110945, fat.fisk.nr.16064491 dt.10.12.2024 |
| Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Shkoder (3333) |
ONE ALBANIA |
Shkoder |
3,930 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
17710161022024 |
Sherbime telefonike |
Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Shkoder, telefon, fat nr 1313508/2024 dt 06.12.2024, nr klienti 310001838918, kont nr 401 dt. 28.12.2005 |
| Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve (3535) |
Sajmir Mema |
Tirane |
240,000 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
30610260602024 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |
1026060 Agjensia Komb e Mjedisit 2024, bl pjese kembimi per printer,up 13 dt 28.10.24,ft of nr 11104/1 dt 28.10.24,njf dt 30.10.24,memo nr 10572 dt 10.10.2024,pvmd nr 11104/7 dt 21.11.24, fat nr 54 dt 21.11.24,fh nr 10 dt 21.11.24 |
| Q.SH.A.M.T. Tirane (3535) |
PORSCHE ALBANIA SH.P.K |
Tirane |
56,262 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
23210160072024 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1016007 DMMT, lik shp mirembajtj mjete ne garanci, autoriz 1412 dt 30.10.24, fat 6938/2024 dt 30.10.24 |
| Drejtori Rajonale AKPA Diber (0606) |
Melisa Spahiu |
Diber |
400,000 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
42310121162024 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Shpenzime Korente) |
2024, AKPA Diber, 1012116, subvencion sipas vkm 348, dt29.04.2020, urdher nr704/3 dt12.12.2024 |
| Sp. Has (1812) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Has |
20,492 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
26710130702024 |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni |
1812.1013070.Sa lik fat nr.2400792532 dt.06.12.2024 per Shpenz per taksa vjetore tip TVMP me targ AB062KI,,shkres brend nr.455/1 dt.06.12.2024..Spitali Has |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Lushnje |
260 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
38321290102024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.sherbim postar Nentor sipas fat.nr.599,dt.6.12.2024 |
| Shk Prof. "Arben Broci " Shkoder (3333) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA |
Shkoder |
3,240 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
11710121522024 |
Uje |
Shk prof Arben Broci, uje, fat 375101623 dt 30.11.2024 |
| Materniteti Tirane (3535) |
FUFARMA |
Tirane |
15,840 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
51410130502024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013050,Sp Obs Gjin Mbret Geraldine, bl medikamente, autorizim nr 1989/35 dt 23.07.24, mk nr 1533/152 dt 19.07.22, kont nr 739/6 dt 28.10.24, ft nr 32440 dt 25.11.24, fh nr 176 dt 25.11.24, pvmd dt 03.12.24 |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
116,978 |
2024-12-10 |
2024-12-13 |
98110120012024 |
Elektricitet |
1012001 MEKI,energji elektrike Nentor 2024,kontrata nr P638604,fatura nr 241120000112 dt 15.11.2024 |