| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
23,100 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
42710030012019 |
Posta dhe sherbimi korrier |
602 KM Sherbim Postar Nentor 2019, Fat permbledhese nr.1202 date 10.12.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. |
Tirane |
43,499 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
42610030012019 |
Paga baze |
600 KM derdhur vpensioni vullnetar Kont.nr.1013003 dat.18.2.2018,Kont.nr.1014793 dat.10.10.2018,Kont.nr.1013404 dat.25.4.2018,Kont.nr.1014004 dat.25.4.2018 nëntor 2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
EUROPA TRAVEL &TOURS |
Tirane |
785,232 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
43510030012019 |
Udhetim jashte shtetit |
602 KM Shpenzime udhetimi me jashte.Fat.permbl.nr.1205 dt.10.12.2019.Prog.5220/2 dt.29.10.19,Autor.5220/3 dt.29.10.19,Urdh.pag.29.10.19.Prog.5404 dt.31.10.19,Autor.5404/1 dt.31.10.19,Urdh.pag.dt.31.10.19.Prog.4913dt.2.10.19,Autor.4913/1dt. |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ALEKSANDER ASIMI |
Tirane |
635,400 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
43910030012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM Shpenzime pritje - percjellje.Fat.permbl.nr.1208 dt.11.12.2019.Prog.dt.1-31.10.19.Prog.dt.1-30.11.19.Prog.dt.1-11.12.19.Kontrate ne vazhdim nr.7/1dt.3.1.19.Urdh.prok.nr.7 dt.3.1.19.Urdher nr.6185 dt.31.12.18.Proc.verb.dt.3.1.19 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,525 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
43110030012019 |
Shpenzime per honorare |
602 KM Shpenzime Komision Dhjetor 2019,Bordero Dhjetor 2019. Shkrese nr.5971 dt.04.12.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
16,575 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
43010030012019 |
Shpenzime per honorare |
602 KM Shpenzime Komision Dhjetor 2019.Bordero Dhjetor 2019,Shkrese nr.5971 dt.04.12.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
GECO 2003 |
Tirane |
96,000 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
44010030012019 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
602 KM Shpenzim mirembajtje ashensori Shkurt,Tetor, Nentor,Dhjetor 2019,Fat.permbl.nr.1209 dt.11.12.2019,Kontrate ne vazhdim nr.1060/1 dt.26.02.2019.Kerkese dt.12.2.2019.Proc.verbal fond.limit dt.18.02.2019.Urdh.prok.nr.1060 dt.19.2.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
1,500,582 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
42910030012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM Shpenzime pritje-percjellje.Fat.permbl.nr.1203 dt.10.12.2019.Prog.dt.14.10.219,prog.dt.05.11.19,prog.dt.11.11.19,prog.dt.1-31.10.2019.Urdh.pag.dt.14.10.19,urdh.pag.dt.05.11.19,urdh.pag.dt.11.11.19,urdh.pag.31.10.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
3,180,815 |
2019-11-25 |
2019-12-02 |
42510030012019 |
Udhetim jashte shtetit |
602 KM Shpenzime udhetimi jashte.Fat.permb.nr.1112 dt.25.11.2019.Prog.5247dt.22.10.19.Aut.5247/1dt.22.10.19,Urdh.pag.dt.22.10.2019.Prog.5288dt.23.10.19,Aut.5288/1dt.23.10.19,Urdh.pag.23.10.19.Prog.5517dt.6.11.19,Aut.5517/1dt.6.11.19.Urdh.pg |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
3,043,639 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
42110030012019 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 33 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
3,549,078 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
41910030012019 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 49 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
300 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
41710030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel. vila Durres Tetor 2019. Fatura nr.31, seri :43095344 dt.22.11.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
166,845 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
42410030012019 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 2 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
1,694,862 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
42210030012019 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 19 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Tirane |
143,738 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
42310030012019 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 2 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
4,800 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
41610030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime linje telefonike LD Tetor 2019.Fature nr.90985146 seri: 227202859 dt.31.10.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
40,284 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
42010030012019 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 1 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
8,600 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
41510030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel. Nr.abonenti 2689687210, Fature dt.02.11.2019 seri : 322278369, Tetor 2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
5,375,622 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
41810030012019 |
Paga baze |
600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 62 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
92,290 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
39810030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.fix.Tetor 2019, Fature seri: 728404555 dt.31.10.2019.Nr.klienti 310001719675 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
2,900 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40410030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Nr abonenti 2385581101. Fature dt.02.11.2019 seri :322284198 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
9,100 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40510030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Nr abonenti 212585822505. Fature dt.02.11.2019 seri:322281943 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
185,780 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
41410030012019 |
Uje |
602 KM Shpenzime UKT Tetor 2019. Fat.permb.nr.1111 dt.19.11.2019. Kodi i klientit 188777-1,Kodi i klientit 159467-2,Kodi i klientit 159467-1,Kodi i klientit159466-1. |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,525 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
41110030012019 |
Shpenzime per honorare |
602 KM Shpenzime komision Nentor 2019. Bordero Nentor 2019. Shkrese nr.5702 dt.18.11.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
51,000 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
41310030012019 |
Shpenzime per honorare |
602 KM Shpenzime KKT . Bordero Nentor 2019.Shkrese nr.1291/3 dt.20.5.2019.Shkrese nr.2760/3 dt.12.11.2019.Shkrese nr.2631/3 dt.31.10.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
4,818 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40310030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Nr.abonenti 1017267. Fature dt.02.11.2019 seri: 322271628 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
16,575 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
41010030012019 |
Shpenzime per honorare |
602 KM Shpenzime komision Nentor 2019. Bordero Nentor 2019. Shkrese nr.5702 dt.18.11.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
643,550 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40810030012019 |
Elektricitet |
1003001 602 KM Shpenzime energji elektrike Tetor 2019. Fat.permb.nr.1110 dt.19.11.19 Kont.B 110040, B 110039,B 207590, B 207591,B 110037 B 105874 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
5,525 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
41210030012019 |
Shpenzime per honorare |
602 KM Shpenzime komision Nentor 2019. Bordero Nentor 2019. Shkrese nr.5702 dt.18.11.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
895,380 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40910030012019 |
Kancelari |
602 KM Shpenzim blerje materiale kancelarie. Fat.321857142 dt.03.10.2019.F.H. nr.10 dt.03.10.2019.Proc.verb.dt.3.10.19.Urdh.prok.nr.22.dt.8.4.2019.Autor.lidhje kontr.nr.22/10 dt.14.6.19.Marr.kuader nr.22/9 dt.11.09.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
217,516 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
39910030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel aparati Tetor 2019.Kodi 546022.Fature seri: 279542740, dt.1.11.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
406,500 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40710030012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM Shpenzime pritje- percjellje. Fature permbledhese nr.1109 dt.19.11.2019. Urdherpagese dt.31.10.2019. Program dt.1-31.10.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
4,015 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40610030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Nr.abonenti 2249690791. Fature dt.02.11.2019 seri: 32281240 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
3,143 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40010030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Kodi 551561.Fature dt.01.11.2019, seri:279543929 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
2,890 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40210030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Kodi 562861. Fature dt.01.11.2019, seri:279550895 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
14,600 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
40110030012019 |
Sherbime telefonike |
602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Kodi 54433422. Fature dt.01.11.2019 seri: 279542288 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
SPEEDECO |
Tirane |
224,229 |
2019-11-12 |
2019-11-18 |
39410030012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM shpenzime sherbim poste DHL. Fat.permbl.nr.1106 dt.11.11.2019.Programe dt.20.09.2019,dt.25.09.2019,dt.16.10.2019,dt.17.10.2019,dt.23.09.2019,dt.04.10.2019,dt.07.10.2019,dt.10.10.2019.Urdherpagese dt.20.09.19,dt.25.09.19,dt.16.10.19 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
"P I R R O" |
Tirane |
135,000 |
2019-11-12 |
2019-11-18 |
39610030012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM shpenzime pritje-percjellje.Fat.nr.137,seri:79801689,dt.30.10.2019,FH.nr.3 dt.30.10.2019.Kontr.ne vazhdim nr.9/1 dt.03.01.19,Kerkesedt.28.12.18,Urdh.prok.nr.9 dt.3.1.2019.PV. dt.3.1.19.Prog.1-30.09.19,Prog.1-31.08.19.Prog.1-31.07.19 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
552,372 |
2019-11-12 |
2019-11-18 |
39310030012019 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 KM shpenzime pritje-percjellje. Fature permbledhese nr.1108 dt.12.11.2019.Program dt.14.10.2019,urdherpagese dt.14.10.2019.Program dt.25.10.2019,urdherpagese dt.25.10.2019 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
6,714,186 |
2019-11-13 |
2019-11-18 |
39710030012019 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |
602 KM bl.tonera Kont.nr.3635 dat.10.7.2019 Marreveshje kuader nr.14/32 dat.17.6.2019 Urdh.Prok.nr.14 dat.8.3.2019 P-V marrje ne dorrezim dat.11.9.2019 |