Transaksion Thesari 2019- Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) (Mbi 3,197 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 3,590,374,933.00 3,197 All => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ODISEA TRAVEL & TOURS Tirane 840,830 2019-12-12 2019-12-17 44110030012019 Udhetim jashte shtetit 602 KM Shpenzime udhetimi me jashte. Fat.permbl.nr.1212 dt.12.12.2019.Prog.5582 dt.7.11.19.Autor.5582/1 dt.7.11.19.Urdh.pag.dt.7.11.19.Prog.5950 dt.3.12.19.Autor.5950/1 dt.3.12.19.Urdh.pag.dt.3.12.19
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 1,269,585 2019-12-12 2019-12-17 44710030012019 Elektricitet 1003001 602 KM Shpenzime energji elektrike Nentor 2019.Fat.permbl.nr.1218 dt.12.12.2019. Kontrate B 110040,B 110039,B 207590,B 207591,B 110037,B 105874
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 55,514,100 2019-12-13 2019-12-16 44910030012019 Sherbimet bankare 605 KM derdhur Kontributi i Qeverise Shqiptare OKB, VKM nr.248, datë 24.4.2019,Marreveshje dat.31.5.2019,Memo-Prog 2017-2021, Urdh.Pagese date 13.11.2019 Marreveshje
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 5,525 2019-12-11 2019-12-13 43210030012019 Shpenzime per honorare 602 KM Shpenzime Komision Dhjetor 2019,Bordero Dhjetor 2019. Shkrese nr.5971 dt.04.12.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 325,445 2019-12-11 2019-12-13 42810030012019 Shpenzime per pritje e percjellje 602 KM Shpenzime pritje - percjellje .Fature permbledhese nr.1204 dt.10.12.2019. Urdherpagese dt.30.11.2019.Program dt.1-30.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 92,560 2019-12-11 2019-12-13 43610030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime telefoni Nentor 2019. Fature dt.30.11.2019, seri: 728557845. Nr.klienti 310001719675
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) TELEKOM ALBANIA Tirane 183,006 2019-12-11 2019-12-13 43710030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime telefoni aparati cel. Nentor 2019, kodi 546022.Fature permbledhese 1207 dt.10.12.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 23,100 2019-12-11 2019-12-13 42710030012019 Posta dhe sherbimi korrier 602 KM Sherbim Postar Nentor 2019, Fat permbledhese nr.1202 date 10.12.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. Tirane 43,499 2019-12-11 2019-12-13 42610030012019 Paga baze 600 KM derdhur vpensioni vullnetar Kont.nr.1013003 dat.18.2.2018,Kont.nr.1014793 dat.10.10.2018,Kont.nr.1013404 dat.25.4.2018,Kont.nr.1014004 dat.25.4.2018 nëntor 2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) EUROPA TRAVEL &TOURS Tirane 785,232 2019-12-11 2019-12-13 43510030012019 Udhetim jashte shtetit 602 KM Shpenzime udhetimi me jashte.Fat.permbl.nr.1205 dt.10.12.2019.Prog.5220/2 dt.29.10.19,Autor.5220/3 dt.29.10.19,Urdh.pag.29.10.19.Prog.5404 dt.31.10.19,Autor.5404/1 dt.31.10.19,Urdh.pag.dt.31.10.19.Prog.4913dt.2.10.19,Autor.4913/1dt.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ALEKSANDER ASIMI Tirane 635,400 2019-12-11 2019-12-13 43910030012019 Shpenzime per pritje e percjellje 602 KM Shpenzime pritje - percjellje.Fat.permbl.nr.1208 dt.11.12.2019.Prog.dt.1-31.10.19.Prog.dt.1-30.11.19.Prog.dt.1-11.12.19.Kontrate ne vazhdim nr.7/1dt.3.1.19.Urdh.prok.nr.7 dt.3.1.19.Urdher nr.6185 dt.31.12.18.Proc.verb.dt.3.1.19
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 5,525 2019-12-11 2019-12-13 43110030012019 Shpenzime per honorare 602 KM Shpenzime Komision Dhjetor 2019,Bordero Dhjetor 2019. Shkrese nr.5971 dt.04.12.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 16,575 2019-12-11 2019-12-13 43010030012019 Shpenzime per honorare 602 KM Shpenzime Komision Dhjetor 2019.Bordero Dhjetor 2019,Shkrese nr.5971 dt.04.12.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) GECO 2003 Tirane 96,000 2019-12-11 2019-12-13 44010030012019 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 602 KM Shpenzim mirembajtje ashensori Shkurt,Tetor, Nentor,Dhjetor 2019,Fat.permbl.nr.1209 dt.11.12.2019,Kontrate ne vazhdim nr.1060/1 dt.26.02.2019.Kerkese dt.12.2.2019.Proc.verbal fond.limit dt.18.02.2019.Urdh.prok.nr.1060 dt.19.2.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 1,500,582 2019-12-11 2019-12-13 42910030012019 Shpenzime per pritje e percjellje 602 KM Shpenzime pritje-percjellje.Fat.permbl.nr.1203 dt.10.12.2019.Prog.dt.14.10.219,prog.dt.05.11.19,prog.dt.11.11.19,prog.dt.1-31.10.2019.Urdh.pag.dt.14.10.19,urdh.pag.dt.05.11.19,urdh.pag.dt.11.11.19,urdh.pag.31.10.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ODISEA TRAVEL & TOURS Tirane 3,180,815 2019-11-25 2019-12-02 42510030012019 Udhetim jashte shtetit 602 KM Shpenzime udhetimi jashte.Fat.permb.nr.1112 dt.25.11.2019.Prog.5247dt.22.10.19.Aut.5247/1dt.22.10.19,Urdh.pag.dt.22.10.2019.Prog.5288dt.23.10.19,Aut.5288/1dt.23.10.19,Urdh.pag.23.10.19.Prog.5517dt.6.11.19,Aut.5517/1dt.6.11.19.Urdh.pg
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 3,043,639 2019-11-25 2019-11-27 42110030012019 Paga baze 600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 33
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 3,549,078 2019-11-25 2019-11-27 41910030012019 Paga baze 600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 49
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 300 2019-11-25 2019-11-27 41710030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime tel. vila Durres Tetor 2019. Fatura nr.31, seri :43095344 dt.22.11.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA E TIRANES Tirane 166,845 2019-11-25 2019-11-27 42410030012019 Paga baze 600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 2
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 1,694,862 2019-11-25 2019-11-27 42210030012019 Paga baze 600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 19
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Tirane 143,738 2019-11-25 2019-11-27 42310030012019 Paga baze 600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 2
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 4,800 2019-11-25 2019-11-27 41610030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime linje telefonike LD Tetor 2019.Fature nr.90985146 seri: 227202859 dt.31.10.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 40,284 2019-11-25 2019-11-27 42010030012019 Paga baze 600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 1
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 8,600 2019-11-25 2019-11-27 41510030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime tel.cel. Nr.abonenti 2689687210, Fature dt.02.11.2019 seri : 322278369, Tetor 2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 5,375,622 2019-11-25 2019-11-27 41810030012019 Paga baze 600 KM paga punonjesit e aparatit nentor 2019 Nr.i punonjesve Plani 150 Fakti 62
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 92,290 2019-11-19 2019-11-20 39810030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime tel.fix.Tetor 2019, Fature seri: 728404555 dt.31.10.2019.Nr.klienti 310001719675
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 2,900 2019-11-19 2019-11-20 40410030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Nr abonenti 2385581101. Fature dt.02.11.2019 seri :322284198
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 9,100 2019-11-19 2019-11-20 40510030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Nr abonenti 212585822505. Fature dt.02.11.2019 seri:322281943
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 185,780 2019-11-19 2019-11-20 41410030012019 Uje 602 KM Shpenzime UKT Tetor 2019. Fat.permb.nr.1111 dt.19.11.2019. Kodi i klientit 188777-1,Kodi i klientit 159467-2,Kodi i klientit 159467-1,Kodi i klientit159466-1.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 5,525 2019-11-19 2019-11-20 41110030012019 Shpenzime per honorare 602 KM Shpenzime komision Nentor 2019. Bordero Nentor 2019. Shkrese nr.5702 dt.18.11.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 51,000 2019-11-19 2019-11-20 41310030012019 Shpenzime per honorare 602 KM Shpenzime KKT . Bordero Nentor 2019.Shkrese nr.1291/3 dt.20.5.2019.Shkrese nr.2760/3 dt.12.11.2019.Shkrese nr.2631/3 dt.31.10.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 4,818 2019-11-19 2019-11-20 40310030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Nr.abonenti 1017267. Fature dt.02.11.2019 seri: 322271628
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 16,575 2019-11-19 2019-11-20 41010030012019 Shpenzime per honorare 602 KM Shpenzime komision Nentor 2019. Bordero Nentor 2019. Shkrese nr.5702 dt.18.11.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 643,550 2019-11-19 2019-11-20 40810030012019 Elektricitet 1003001 602 KM Shpenzime energji elektrike Tetor 2019. Fat.permb.nr.1110 dt.19.11.19 Kont.B 110040, B 110039,B 207590, B 207591,B 110037 B 105874
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 5,525 2019-11-19 2019-11-20 41210030012019 Shpenzime per honorare 602 KM Shpenzime komision Nentor 2019. Bordero Nentor 2019. Shkrese nr.5702 dt.18.11.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) InfoSoft Office Tirane 895,380 2019-11-19 2019-11-20 40910030012019 Kancelari 602 KM Shpenzim blerje materiale kancelarie. Fat.321857142 dt.03.10.2019.F.H. nr.10 dt.03.10.2019.Proc.verb.dt.3.10.19.Urdh.prok.nr.22.dt.8.4.2019.Autor.lidhje kontr.nr.22/10 dt.14.6.19.Marr.kuader nr.22/9 dt.11.09.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) TELEKOM ALBANIA Tirane 217,516 2019-11-19 2019-11-20 39910030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime tel.cel aparati Tetor 2019.Kodi 546022.Fature seri: 279542740, dt.1.11.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 406,500 2019-11-19 2019-11-20 40710030012019 Shpenzime per pritje e percjellje 602 KM Shpenzime pritje- percjellje. Fature permbledhese nr.1109 dt.19.11.2019. Urdherpagese dt.31.10.2019. Program dt.1-31.10.2019
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 4,015 2019-11-19 2019-11-20 40610030012019 Sherbime telefonike 602 KM Shpenzime tel.cel. Tetor 2019. Nr.abonenti 2249690791. Fature dt.02.11.2019 seri: 32281240
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave