| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) |
UNION BANK SHA |
Durres |
32,063 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
61510111502025 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1011150 / UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU / PAGA LEKTORE ME KOHE TE PJESSHME SIPAS LISTE PAGESES |
| Bashkia Maliq (1515) |
CRF |
Korçe |
162,144 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
40121680012025 |
Karburant dhe vaj |
2168001 BASHKIA MALIQ SHPENZIME BLERJE VAJ GRASO ANTIFRIZE,UPROK NR 58 DT 12.06.2025,FOFERTE DT 12.06.2025,PVERBAL DT 12,17,26.06.2025 FAT.NR 20/2025 DHE F.HYRJE NR 61 DT 26.06.2025 |
| Drejtori Rajonale AKPA Shkoder (3333) |
"ACLI - IPSIA" NE SHQIPERI |
Shkoder |
46,680 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
65110121242025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) |
1012124 DR AKPA Shkoder,paga+sig shoq,VKM 17 dt 15.1.2020, konf 127/1 dt 29.1.25, ud 6 dt 5.6.25, marvesh 314/2 dt 28.6.24, pv 522 dt 2.7.25, deklar tat maj 2025, mand 24.6.25, listepag 522/1 dt 2.7.25, mand dt 29.5.25 |
| Spitali i burgut Tirane (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
1,930 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
15210140132025 |
Sherbime telefonike |
1014013 Spitali i Burgjeve 2025, lik telefoni, ft nr 3212929 dt 30.06.2025 |
| Qendra Ekonomike Kultures (3737) |
NISATEL |
Vlore |
14,100 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
7521460152025 |
Sherbime telefonike |
3737 Qendra Kulturore 2146015 Telefon dhe internet maj 2025 fat 3483 DT 31.05.2025 |
| Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) |
M.C.CATERING |
Durres |
60,120 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
8610160862025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1016086/SHTEPIA E PUSHIMIT DURRES/KONT 63/34 DT 04.07.2025 BLERJE FRUTA PERIME FAT NR.214/2025 dt.07.07.2025 fh.nr 11 dt.07.07.2025 PV MARRJE NE DOREZIM DT.07.07.2025 |
| Zyra Vendore Arsimore, Maliq (1515) |
BANKA E TIRANES |
Korçe |
97,590 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
24110112602025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011260 ZYRA VENDORE ARSIMORE MALIQ TRANSPORT MESUES QERSHOR 2025 SIPAS LISTEPAGESES,URDH.NR.81 DT.15.07.2025,VENDIM NR.119 DT.01.03.2023 |
| Drejtori Rajonale AKPA Shkoder (3333) |
RELIKAJ |
Shkoder |
20,120 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
64110121242025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) |
1012124,Drejtoria Rajonale AKPA Shkoder,paga+sig shoq,VKM 17 dt 15.1.2020, 335/5 dt 22.4.25, ud 6 dt 5.6.25, marvesh 344/2 dt 16.4.24, pv 513 dt 2.7.25, dekl tat maj 2025, mand 20.6.25, 24.6.25, listepag 513/1 dt 2.7.25, mand 4.6.25 |
| Bashkia Tirana (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
22,756 |
2025-07-09 |
2025-07-16 |
256121010012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2101001 Bashkia Tirane Paga neto aparat MZSH PB Pagat e muajit Qershor 2025 Listepagesa 8.7.2025 |
| Prefektura e qarkut Vlore (3737) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Vlore |
33,000 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
17610160742025 |
Udhetim i brendshem |
1016074 PREFEKTURA DIETA URDHER NR 105 DT 07.07.2025, ME BORDERO |
| Spitali Elbasan (0808) |
HEALTH & LIGHT |
Elbasan |
1,317,240 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
42710130162025 |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes |
2025 Spitali Civil Mirëmbajtje CT Skaner dhe Rezonance, UP nr 1350 dt 03.08.2023 Form.Njoft.fit.nr 1350/6 dt 01.09.2023 Kontr.nr.2006 prot dt 30.12.2024 PV dt 16.06.2025, Faturë nr 121/2025 dt 26.06.2025 |
| Universiteti Korce (1515) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Korçe |
16,000 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
23510110462025 |
Udhetim i brendshem |
1011046 UNIVERSITETI FAN S NOLI KORCE SHPENZIME UDHETIMI SIPAS LISTEPAGESES URDHER NR 399 DT 07.07.2025 |
| Shk Profesion. "Hamdi Bushati" Shkoder (3333) |
BANKA E TIRANES |
Shkoder |
78,900 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
6710121542025 |
Udhetim i brendshem |
1012154, Shk prof Hamdi Bushati, shpenzime transporti viti shkollor 2024-2025, Urdh brend 41 dt 09.07.25, VKM 119 dt 01.03.23 ndr, VKM 92 dt 21.02.24, bordero 124 dt 09.07.25, listepag 124/5 dt 09.07.25-3pn |
| Laboratori i barnave (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
12,480 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
9910130562025 |
Uje |
1013056 AKBPM 2025 sherbim uje Qershor ft nr 02054958 dt 04.07.2025 |
| Gjykata e rrethit Vlore (3737) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Vlore |
242,835 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
12710290402025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
3737 1029040 GJYKATA E RRETHIT VLORE POSTA QERSHOR FAT NR 725 DT 08.07.2025 |
| Spitali Elbasan (0808) |
MONTAL |
Elbasan |
1,458,984 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
40710130162025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
2025 Spitali Civil Blerje medikamente - materiale mjekimi, UP nr.2034 dt 21.12.2023 Form.Njoft.Fit nr 2034/7 dt 26.01.2024, Kontr.nr.1516/1 prot dt 19.09.2024, Fat nr 955/2024 FH nr 254 Akt kolaudimi dt 19.09.2024 |
| Zyra Vendore Arsimore, Maliq (1515) |
BANKA CREDINS |
Korçe |
6,750 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
25310112602025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011260 ZYRA VENDORE ARSIMORE MALIQ TRANSPORT NXENES QERSHOR 2025 SIPAS LISTEPAGESES,URDH.NR.81 DT.15.07.2025,VENDIM NR.119 DT.01.03.2023 |
| Drejtoria Arsimore Shkoder (3333) |
Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group |
Shkoder |
15,000 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
14510110332025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1011033,ZVAP Shkoder, pagese debitori V. Hoxha, urdh nr 64 dt 02.07.2025, vend nr 3759 dt 05.10.2012, urdh ekz nr 3759 dt 22.09.2012, urdh ndalese nr 886/2 dt 09.01.2019, urdh nr 12 dt 25.01.2019, listepag 2070 dt 2.7.25 |
| Drejtoria e Pergjithshme per Krimin e Organizuar dhe Krimet e Renda Tirane (3535) / Drejtoria e Forces se Posacme Operacionale (3535) |
ALKED KOPAÇI |
Tirane |
983,400 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
15110161282025 |
Pjese kembimi, goma dhe bateri |
Drejt Forces Posaç Operac , pagese blerje mat goma bateri, up 6 dt 4.6.25, ft of 6/3 dt 4.6.25, nj fit dt 16.6.25, sipas fat 162 dt 20.6.25, fh 31 & 32 dt 20.6.25 |
| (T) Sherbimi i Borxhit (0000) |
BANKA E SHQIPERISE / TIRANE |
Unspecified |
189,104,175 |
2025-07-16 |
2025-07-16 |
8600000012025 |
Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet |
Pagese kuponi 10 vjecar |
| Shk. Prof. "Mihal Shahini" Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Elbasan |
308 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
6010121432025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1012143 Shkolla Mihal Shahini Cerrik, Shërbim Postar Qershor 2025, Fature nr.468/2025 dt 03.07.2025 |
| Dega e Thesarit Korce (1515) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Korçe |
2,820 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
5310100152025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1010015-DEGA E THESARIT KORCE, POSTA MUAJI QERSHOR 2025, FATURA NR.503/2025 DT 08.07.2025 |
| Drejtori Rajonale AKPA Shkoder (3333) |
GOJE GADITESE |
Shkoder |
30,316 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
65310121242025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) |
1012124,Drejtoria Rajonale AKPA Shkoder,paga+sig shoq,VKM 17 dt 15.1.2020, konf 127/1 dt 29.1.25, ud 6 dt 5.6.25, marvesh 349/1 dt 10.7.24, pv 524 dt 2.7.25, dekl tat maj 2025, mand 19.6.25, listepag 524/1 dt 2.7.25, mand 29.5.25 |
| Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
44,000 |
2025-07-10 |
2025-07-16 |
42910051172025 |
Udhetim i brendshem |
602 AZHBR Shpenzime udhetimi dieta brenda vendit, permb urdher sherbimeve Korrik 2025 listpagese 10.07.2025 |
| Unspecified (0000) |
MINISTRIA E FINANCAVE |
Unspecified |
200,000,000 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
1310000032025 |
Depozitime te perkoheshme nga BSH ne TSA per shpronsimet-Viti i meparshem,Te Dala |
MF nr.10831 dt 11.07.2025 kalim nga mjete ne ruajtje ne llogarine speciale te shpronsimeve |
| Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808) |
4 S |
Elbasan |
4,410 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
22621090172025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2025 Agjensia Sherb Social Elbasan ,ushqime UP nr 4249 dt 17.09.2024 kont nr 4249/23 dt 31.10.2024 njoft fituesi 4249/11 dt 14.10.2024 fature nr 2110 fh nr 121 dt 30.06.2025 pv marrje dorezim dt 30.06.2025 |
| Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) |
MAKE WITH ICT |
Korçe |
5,100,000 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
22721220172025 |
Kosto e trajnimit dhe seminareve |
2122017,N.SH.M.A.C. KORCE,SHPENZIME PER PROJEKTIN 'KLUBET E ICT NE SHKOLLA', URDHER PROKURIMI NR. 14 DT.05.12.2024,FT.OF. DT.05.12.2024,P.V.VLDT.23.12.2024,KONTRATE DT.27.12.2024,FAT.NR.149/2025 DT.04.06.2025 |
| Drejtori Rajonale AKPA Shkoder (3333) |
Northern PikHost |
Shkoder |
22,429 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
65610121242025 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) |
1012124,Drejtoria Rajonale AKPA Shkoder,paga+sig shoq,VKM 17 dt 15.1.2020, konf 127/1 dt 29.1.25, ud 6 dt 5.6.25, marvesh 238/2 dt 13.5.24, pv 527 dt 2.7.25, dekl tat maj 2025, mand 19.6.25, listepag 527/1 dt 2.7.25, mand 2.6.25 |
| ASHR Tirane (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
289,948 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
15710130022025 |
Elektricitet |
1013002 NJVKSH 602 energji elektrike Qershor, permbledhese dt 08.07.2025, kontrate TR2A110026106584, TR2E120064105055, TR2P020200251280 etj. |
| Unspecified (0000) |
INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE |
Unspecified |
730,000,000 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
13000000032025 |
Kontribute te mbledhura nga tatimet (shteti) per llogari te ISSH - Detyrimi Qendrore / Transferta (GE 001 Debit) |
Transferte ISSH |
| Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808) |
4 S |
Elbasan |
4,800 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
22921090172025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2025 Agjensia Sherb Social Elbasan, Fruta-Perime, UP nr.4249 dt 17.09.2024, Njf nr.4943/5 dt 08.11.2024, kont nr.4943/8 dt 02.12.2024, fature nr 1972 fh nr 106 dt 12.06.2025 pv marrje dorezim 12.06.2025 |
| Zyra e Permbarimit Kruje (0716) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Kruje |
17,200 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
2410140262025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
2025-Zyra Permabrimore Vendore Kruje Sherbim postar lik fat nr 148/2025 dt 03.07.2025 |
| Drejtori Rajonale AKPA Shkoder (3333) |
Illyrian Guard |
Shkoder |
214,077 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
67110121242025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1012124 Sherbim roje dhe sinjali per ruajten e objekteve, kontrate nr 92/1 dt. 14.01.2025, fat nr1911/2025 dt30.06.25, pv dt30.06.25 |
| Qendra Kulturore Tirana (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
42,500 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
10921011512025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2101151 QK Tirana 2025 -shoqerues salle vazhd kont 16/4 dt 13.01.2025 kont 16/6 dt 13.01.2025 mb tatim ne burim listepg |
| Bashkia Cerrik (0808) |
Help Hilfe zur Selbsthilfe e V |
Elbasan |
919,585 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
33521100012025 |
Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese |
2025Bashkia Cerrik transferime jo fitim prurese urdher i brenshem nr152 dt11.07.2025 marrveshje bashkepunimi nr677 dt13.03.2025 |
| Prefektura e qarkut Kukes (1818) |
BANKA CREDINS |
Kukes |
16,500 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
9710160682025 |
Udhetim i brendshem |
1016068 Prefekti Kukes likujdim dieta muaji qershor ,korrik 2025 borderoja &autorizimet perkatese |
| Bashkia Shkoder (3333) |
Drejtoria Vendore e ASHK-së Shkodër |
Shkoder |
12,000 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
95421410012025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2141001 Bashkia Shkoder, Lik i fat per ark per inf zyrtar mbi pasurine.., fat nr 13599 dt10.07.25, urdh nr838 dt11.07.25 |
| Agjencia Kombëtare e Rinisë (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
280,500 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
12610870392025 |
Shpenzime per honorare |
1087039 Agj Komb Rinise , Pagesa honorare , kont vazh nr.178 dt 1.2.24, kont nr.329/4 dt 30.4.24 , listpag dt 14.7.25 |
| Spitali Elbasan (0808) |
INCOMED |
Elbasan |
43,058 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
41110130162025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
2025 Spitali Civil Blerje medikamente Form.Njoft.Fit nr 1989/30 dt 18.07.2024, Shkresë MSHMS nr 1989/35 dt 23.07.2024 Kontr.nr.26 prot dt 07.01.2025, Fat nr 206/2025 fh nr 23 Akt kolaudimi dt 13.01.2025 |
| Prefektura e qarkut Kukes (1818) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Kukes |
33,000 |
2025-07-15 |
2025-07-16 |
9910160682025 |
Udhetim i brendshem |
1016068 Prefekti Kukes likujdim dieta muaji qershor ,korrik 2025 borderoja &autorizimet perkatese |