| Bashkia Lushnje (0922) |
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A |
Lushnje |
23,640 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
3521290012125 |
Uje |
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik. Shpz.uje muaji Dhjetor 2024 per zjarrefikesen Bashkia Lushnje sipas Nr.klienti 350050, fat.nr.28105,dt.08.01.2025 |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
FASTECH |
Tirane |
441,033 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
151410870062024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Akshi - Sistemi i integruar Ministrine e Infrastruktures dhe Energjise, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr 506/2024, dt. 12/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/38, datë 12/08/2024 |
| Spitali Elbasan (0808) |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Elbasan |
34,500 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
91610130162024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
2024 Spitali Civil blerje oksigjen mk kont nr 715 dt 25.04.2024 fat nr 13853/2024 fh nr 36 dt 29.10.2024 njoft fituesi 1532/75 dt 08.07.2022 akt kolaudimi dt 29.10.2024 |
| Bashkia Lushnje (0922) |
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE SH.A |
Lushnje |
18,360 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
3221290012125 |
Uje |
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik. Shpz.uje muaji Dhjetor 2024 per markaten Bashkia Lushnje sipas Nr.klienti 350133, fat.nr.22269,dt.08.01.2025 |
| Kuvendi Popullor (3535) |
GRAPHIC LINE - 01 |
Tirane |
54,660 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
118210020012024 |
Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca |
1002001-Kuvendi lik materiale te personaliz per konf, prog 4025/2 dt 4.11.24, kerk 4142/2 dt 14.11.24, fat 85/2024 dt 10.12.24, fh 55 dt 13.12.24, realiz proced 4142/4 dt 16.12.24 |
| Spitali Elbasan (0808) |
Ardjana Meda |
Elbasan |
50,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
91010130162024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
2024 Spitali Civil tetori roze up nr 1500 dt 19.09.2024 fat nr 179/2024 dt 31.12.2024 pv marrje dorezim 20.09.2024 |
| Bashkia Divjake (0922) |
ARTEO 2018 |
Lushnje |
1,957,280 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
90821470012024 |
Pjese kembimi, goma dhe bateri |
2147001 Bashkia Divjake, Sa lik.kontr.nr.4419/1 dt.16.07.2024,Bl.pjese kembimi dhe sherbime per mjetet e bashkise,fat.nr.97 dt.18.10.2024,FH nr.183-183/2 dt.18.10.2024,PV marrje dorezim dt.18.10.2024,sit.sherbimi dt.18.10.2024 |
| Tirana Parking (3535) |
Future Block Group |
Tirane |
250,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
36021018162024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik |
2101816 Tirana Parking, -perditesim website zyrtar up 336 dt 27.08.2024 nj fit 29.08.2024 kont 1733/8 dt 12.09.2024 ft 307 dt 30.12.2024 pv 30.12.2024 |
| Aparati i Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise (3535)( ish Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535)) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
58,710 |
2025-01-15 |
2025-01-21 |
53810060012024 |
Udhetim jashte shtetit |
MIE, bilet avion tiran-stamboll-tiran, aut nr3503 dt.17.4.24, up nr 15 dt.29.4.24,ftes ofert 29.4.24, njoft fitues 29.4.24, fat nr344/2024 dt.29.4.2024 |
| Agjencia e Shërbimeve Publike Urbane (0808) |
ERMIR ALLA |
Elbasan |
97,884 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
26921090272024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
2109027 ASHP Urbane - sherbim mirembajtje per dekor, UP nr 46 dt 10.12.2024. PV Prokurimi dt 31.12.2024. Fature nr 586 dt 31.12.2024.Situacion punimesh dt 31.12.2024. PVMD dt 31.12.2024 |
| Bashkia Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
554 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
3921290012125 |
Elektricitet |
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik. Shpz.energji elektrike muaji Dhjetor 2024 sipas kontrates AL0106529, fat.nr.392514,dt.6.01.2025 |
| Universiteti Politeknik (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
112,258 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
249610110402024 |
Bursa |
1011040 UPT FAU - bursa stud mbesht financ ,VKM nr 386 dt 1.6.2022, vend BA nr 19 dt 27.11.2024, listpag |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
INFOSOFT SYSTEMS |
Tirane |
3,300,000 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
152810870062024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Akshi - Det i prapamb Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit- për Departamentin e Administratës Publike, Kontrata Nr. 63, dt 25/07/2023, Fatura nr 2044/2024, dt. 30/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 63/22, datë 30/10/2024 |
| Spitali Elbasan (0808) |
KASTRIOT KURMAKU |
Elbasan |
15,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
1510130162025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2025 Spitali Civil ndalese per shlyerje debitore urdher sekuestro 6/1 dt 18.03.2024 ndalese Merita Malaj |
| Bashkia Divjake (0922) |
TOP-OIL |
Lushnje |
1,460,820 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
90621470012024 |
Karburant dhe vaj |
2147001 Bashkia Divjake, Sa lik.kontr.nr.6453/4 dt.30.10.2024,Bl.lubrifikante (vaj.graso,filtra) per kryerjen e sherbimeve profilaktike per mjetet,fat.nr.2414 dt.8.11.2024,FH nr.236,236/1 dt.8.11.2024,PV marrje dorezim nr.8180 dt.11.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Bujqesise dhe Zhvillimit Rural (3535)/ish Aparati Ministrise se Bujqesise e Ushqimit (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
82,500 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
1210050012025 |
Udhetim i brendshem |
MBZHR,602,Dieta brenda vendit,Aut 8161/3 dt 23.12.2024,Aut 8445/1 dt 27.12.2024,Aut 8445/5 dt 30.12.2024,Aut 8445/7 dt 08.01.2025,Listepagesa dt 20.01.2025 |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
80,000 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
118710120012024 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1012001 MEKI,bileta avioni stamboll,urdh 895 dt 30.10.24,ftes ofert 13727/4 dt 30.10.2024,njoft fit 30.10.2024,fat 5457/2024 dt 30.10.2024,bileta,autoriz 13727/1 dt 30.10.2024 |
| Bashkia Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
340 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
3621290012125 |
Elektricitet |
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik. Shpz.energji elektrike muaji Dhjetor 2024 sipas kontrates E 112005, fat.nr.627190,dt.10.01.2025 |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
Info Business Solutions |
Tirane |
149,952 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
152710870062024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Akshi - Det i prapamb Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit- për Departamentin e Administratës Publike, Kontrata Nr. 63, dt 25/07/2023, Fatura nr 1100/2024, dt. 30/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 63/21, datë 30/09/2024 |
| Q.K.P. Azilkerkuesve Babrru (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
29,750 |
2025-01-18 |
2025-01-21 |
310160572025 |
Te tjera transferta tek individet |
1016057 QKP Azilk 2025, likujd pagese qeraje mujore, kontrate 296 dt 24.10.24, liste pag tat mbajtur burim |
| Spitali Elbasan (0808) |
Messer Albagaz |
Elbasan |
370,078 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
91910130162024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
2024 Spitali Civil blerje oksigjen njoft fituesi 1532/75 dt 08.07.2022 fat nr 9824/2024 fh nr 48 dt 30.12.2024 pv dt 30.12.2024 kont nr 1450 dt 11.07.2024 |
| Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
800 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
1410141032025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1014103 Drejtoria e Ndihmes Juridike 2025, likujdim posta dhjetor 2024, fature nr 34 dt 08.01.2025 |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
ITT - IDEAL TRAVEL & TOURS |
Tirane |
56,000 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
118410120012024 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1012001 MEKI,bileta avioni bruksel,urdh prok 833 dt 15.10.24,ftese ofert 10698/6 dt 15.10.24,njoft fituesi 16.10.2024,fature 1475/2024 dt 16.10.2024,bileta,autoriz 10698/3 dt 7.10.2024,shkrese 10698/7 dt 12.11.2024 |
| Bashkia Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Elbasan |
152,700 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
128921090012024 |
Pagese paaftesie |
2109001 Bashkia Elbasan, Invalide pune muaji Dhjetor 2024 (pagese e prapambetur), Permbledhese muaji Dhjetor 2024,date 31.12.2024 |
| Bashkia Ballsh (0924) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A |
Mallakaster |
23,040 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2121310012025 |
Uje |
BASHKIA MALLAKASTER 2131001,Uji Dhjetor 24,fatur nr 315604412 dt 25.12.24 |
| Aparati Keshilli i Larte i Prokurorise (3535) |
NDERMARJA INDUSTRIALE NR 1 |
Tirane |
10,934 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
1210350012025 |
Uje |
1035001 Keshilli i Larte i Prokurorise 2024 602- Likujduar Uje muaji DHJETOR 2024, Akt Marrveshje nr 54/1 dt 17.12.2020, FT nr 3/2025 dt 06.01.2025 |
| Oficina elektromjekesore Tirane (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
6,500 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
16510130572024 |
Udhetim i brendshem |
1013057 Q.K.T.B.M 2024 - 602 dieta Dhjetor 2024, permbledhese dietash nr 10 dt 31.12.24, sipas autorizimeve dhjetor 24, listepagese |
| Bashkia Elbasan (0808) |
MIKI CONSULTING |
Elbasan |
97,950 |
2025-01-16 |
2025-01-21 |
128321090012024 |
Te tjera transferime korrente |
2109001 Bashkia Elbasan, Mbikqyrje "Ndertim i ures mbi perroin Gorrej,degezim i perroit Paper ne fshatin Paper-Sollak,NjA Paper", UP Nr.4760,dt.09.10.24,Derg Nj.Fit Nr.4760/6,dt.21.11.24,Kont 4760/10,dt.12.12.24,Fat.Nr.18/2024,likujd.pjesor |
| Bashkia Ballsh (0924) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A |
Mallakaster |
7,140 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2021310012025 |
Uje |
BASHKIA MALLAKASTER 2131001,Uji Dhjetor 24,fatur nr 315606188 dt 28.12.24 |
| Aparati Keshilli i Larte i Prokurorise (3535) |
NDERMARJA INDUSTRIALE NR 1 |
Tirane |
472,078 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
1410350012025 |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit |
1035001 Keshilli i Larte i Prokurorise 2024 602- Likujduar Sherbim Pastrimi muaji DHJETOR 2024, Akt Marrveshje nr 54/1 dt 17.12.2020, FT nr 16/2025 dt 07.01.2025 |
| Administrata Qendrore SHSSH (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
240 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
810131412025 |
Uje |
1013141 DPSher. Soc. Shtet. - 602 uje Dhjetor 24, kod kl 414236-1, ft nr 15910 dt 02.01.25 |
| Bashkia Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Elbasan |
183,050 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
128521090012024 |
Pagese paaftesie |
2109001 Bashkia Elbasan, Transporti i femijeve per muajin Dhjetor 2024 (pagese e prapambetur), Permbledhese pagese per transportin e femijeve Dhjetor 2024, date 31.12.2024 |
| Bashkia Ballsh (0924) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A |
Mallakaster |
240 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2721310012025 |
Uje |
BASHKIA MALLAKASTER 2131001,Uji Dhjetor 24,fatur nr 315605084 dt 24.12.24 |
| Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535) |
ERIONA HOXHA (L82730203A) |
Tirane |
40,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
610141032025 |
Shpenzime gjyqesore |
1014103 Drejtoria e Ndihmes Juridike 2025, lik shp. gjyqesore, Vendim i Gjyk. së Shkallës I të Jurid. të Përgj. Elbasan nr.846/281/136 dt 19.02.2024, urdher nr 2 dt 06.01.2025, fat nr 36 dt 11.12.24, sipas udhezimit nr 4 dt 12.12.2012 |
| Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535) |
Erilda Ajaz |
Tirane |
40,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2910141032025 |
Shpenzime gjyqesore |
1014103 Drejtoria e Ndihmes Juridike 2025, lik shpenzime gjyqesore, vendim i gjyk shk 1 te jurid te pergj Tirane nr 125 dt 26.11.2021, urdher nr 29 dt 15.01.25, fat nr 10 dt 15.11.24, sipas udhezimit nr 4 dt 12.12.2012 |
| Spitali Elbasan (0808) |
ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE REAL BAILIFF SERVICE |
Elbasan |
5,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
1210130162025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2025 Spitali Civil ndalese per shlyerje debitore shkrese nr 2109 dt 13.10.20216urdher sekuestro dt 18.12.2023 ndalese Aldo Nica |
| Bashkia Ballsh (0924) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A |
Mallakaster |
1,620 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2321310012025 |
Uje |
BASHKIA MALLAKASTER 2131001,Uji Dhjetor 24,fatur nr 315605209 dt 26.12.24 |
| Aparati i Akademise (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
8,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
97010220012024 |
Udhetim i brendshem |
1022001 Akad Shkencave ,lik dieta, autorizim nr 1761/1 dt 20.12.2024,listepagese |
| Universiteti Bujqesor (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
255,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
56810110412024 |
Shpenzime per honorare |
1011041,UBT 2024- Pagese komision dhenie tituj akademik Tetor-Dhjetor,ligj 80/2015dt 22.7.2015,VKM 656 dt 31.10.2018,Vendim senati 26 dt 2.10.24,shkrese 3733 dt 19.12.24,listpagese |
| Spitali Elbasan (0808) |
ALPEN PULITO |
Elbasan |
60,000 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
91210130162024 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
2024 Spitali Civil, Dezifektim, up nr.118 dt 08.04.2024, njoft fituesi 17.04.2024, kont nr.627 dt 18.04.2024, fat nr 307/2024 dt 18.12.2024, pv marrje dorezim dt 16.12.2024 |