Transaksion Thesari 2019-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 239
 (Mbi 1,843,894 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 3,728,910,541,397.00 1,843,894 No Limit => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 82,679 2025-09-26 2025-09-29 12010121112025 Udhetim jashte shtetit 1012111 - DPS 2025 -dieta jashte vendit, urdh nr 296/5 dt 25.09.2025, aut nr 296/3 dt 26.08.2025, listepagese
Ndermarrja Rruga (0707) SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Durres 21,776 2025-09-26 2025-09-29 35721070142025 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 2107014/ND RRUGA /FAT 4564 SIG TPL MJETE
Bashkia Prenjas (0821) GEGA CENTER GKG Librazhd 864,000 2025-09-26 2025-09-29 3561530012025 Karburant dhe vaj BASHKIA PRRENJAS, FAT.NR.4220/2025,DT.06.08.2025, KONTRATA NR.1189 PROT.DAT.05.06.2025 BLERJE KARBURANT LOTI:1
Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP), Tiranë (3535) BANKA CREDINS Tirane 49,800 2025-09-26 2025-09-29 9410112652025 Udhetim i brendshem 1011265 AKAP 2025, dieta brend vendit, urdh nr 5693/1 dt 19.09.2025,  autoriz nr 2140/1 dt 12.09.2025, listpagese
Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) RAIFFEISEN BANK SH.A Durres 26,350 2025-09-26 2025-09-29 53721070082025 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 2107008/QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT /PAGESE QERAJE KONT.NR 4867/1 DT.24.04.2025 SIPAS LISTEPAGESES
Qendra e Arsimit Lushnje (0922) Alpest Lushnje 150,000 2025-09-25 2025-09-29 31621290122025 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2129012 Qendra e Arsimit LU, Sa lik.Sherbim DDD ne ambjentete e institucioneve arsimore Bashkia Lushnje,fat.nr.60,dt.11.9.2025, situacion sherbimi dt.11.9.2025,Pcv marr.dorez.dt.11.9.2025,Urdh.prok.nr.5,dt.4.3.2025,f.nj.fit.APP
Drejtoria e Antiterrorit (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Tirane 4,728 2025-09-26 2025-09-29 13010161292025 Uje 1016129 Drejtoria e Antiterrorit,Shp uje,FAT nr 146506/2025 dt 08.09.2025
Bordi Rajonal i Kullimit Durres (0707) KASTRATI ENERGY Durres 2,999,925 2025-09-26 2025-09-29 19710050682025 Karburant dhe vaj 1005068 / DREJTORIA E BORDIT TE KULLIMIT DHE UJITJES  / BLERJE KARBURANT FATURE NR 49638 DT 26.08.2025
Shk.Profesion. Mekanike Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 1,500 2025-09-26 2025-09-29 11610121462025 Shpenzime te tjera transporti 1012146 Shk.Prof.Mekanike Lushnje per sa lik shpenz.per udhetim e dieta, autorizim nr.614 dt.17.09.2025, sipas urdher sherbimit dhe listepageses Gusht 2025
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) Piro Zguro Tirane 200,000 2025-09-25 2025-09-29 69710730012025 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1073001 K Q Z 2025,lik ft realiz sherb artgrafik, kontr nr 1566/8 dt 12.03.2025, ft nr 9/2025 dt 15.09.2025,  pv md dt 23.09.2025
Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 4 2025-09-26 2025-09-29 32021290102025 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2129010 Nd.Pas.Publike Lushnje, Sa lik.komision Swift per kthim pjesor te pages Gusht 2025, dt.12.9.2025, Pcv dt.12.9.2025, Urdh.lik.nr.107,dt.25.9.2025
Drejtoria e Antiterrorit (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 27,500 2025-09-26 2025-09-29 13310161292025 Udhetim i brendshem 1016129 Drejtoria e Antiterrorit,Shp deita,VKM nr 997 dt 10.12.2010,Urdh nr 233 dt 23.01.2025,Listepagese
Spitali Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 140,888 2025-09-26 2025-09-29 66310130222025 Shpenzime per honorare 1013022 Spitali Lushnje per sa lik pagat e punonjesve me kontrate te perkohshme,kontrata individuale nr.1425, 1425/1, 1425/2 dt.21.08.2025, relacion mbi punen e kryer nr.1589 dt.24.09.2025, sipas listepageses
Universiteti Bujqesor (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 226,865 2025-09-26 2025-09-29 31810110412025 Shpenzime per honorare 1011041 UBT 2025-Pagese stafi per pjesmarres ne projektin e AKSHI, kont. proj. 2138/1 dt 21.8.24, shkrese 2837 dt 22.9.25,rap realizimi nr 2342/1 dt 7.7.25,listpag. mbajtur TB
Prokuroria e rrethit Durres (0707) DREJTORIA VENDORE E ASHK-SE KAMEZ-VORE Durres 42,000 2025-09-26 2025-09-29 34910280062025 Shpenzime per honorare 1028006/PROKURORIA E RRETHIT DURRES/ SHPENZIME  HONORARE FAT NR 57 DT 17.09.2025
Drejtori Rajonale AKPA Durres (0707) PORTA ROME PER INTEGRIM Durres 2,076,406 2025-09-26 2025-09-29 45210121172025 Subvencion për të nxitur punësimin (Grant që i kalohet në total subjektit fitues të projektit) 1012117 / ZYRA E PUNES DURRES -- NXITJE PUNESIMI KEST FINANCIAR  VKM 535 DT 08.07.2020 PUNET PUBLIKE NE KOMUNITET KESTI I DYTE (20% E GRANDIT TOTAL)
Bashkia Koplik (3323) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. M.Madhe 12,600 2025-09-26 2025-09-29 38021300012025 Shpenzime per pritje e percjellje Bashkia M.Madhe lik.fat.19132.19134.17535..15936dt.25.09.2025
Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP), Tiranë (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 24,800 2025-09-26 2025-09-29 9510112652025 Udhetim i brendshem 1011265 AKAP 2025, dieta brend vendit, urdh nr 5693/1 dt 19.09.2025,  autoriz nr 2140/1 dt 12.09.2025, listpagese
Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Durres (0707) Arsen Leka Durres 5,000 2025-09-26 2025-09-29 3601061012025 Shpenzime te tjera transporti 1016101/DREJTORIA VENDORE E KUFIRIT &MIGRACIONIT DURRES/SHPENZ E SIG MJETET E TRANSPORTIT UP.NR 58 DT.22.09.2025 FAT.NR 20/2025 DT.22.09.2025
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 60,500 2025-09-25 2025-09-29 479101001392025 Udhetim i brendshem 1010039-Drejt.Pergj.Tatimeve 2025 dieta br vendit  autorizim MF 2495/1 dt 10.3.2025 bord 16.9.2025
Gjykata e rrethit Durres (0707) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Durres 500 2025-09-26 2025-09-29 48610290152025 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni 1029015/ GJYKATA E SHKALLES SE PARE DURRES/ SHPZ PER TAKSA MAKINE FAT 19145 DT 25.09.2025
Sp. Mallakaster (0924) T R I M E D Mallakaster 1,440 2025-09-26 2025-09-29 20510130772025 Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI MALLAKASTER 1013077,Medikamente,Kontrat nr 263 dt 08.09.25,fatur nr 89429/2025 dt 16.09.25,PV dorezim 16.09.25,hyrje nr 70 dt 16.09.25
Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qendror (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 2,410 2025-09-26 2025-09-29 12310131062025 Posta dhe sherbimi korrier 1013106 ISHSHQ - 602 posta, ft nr 633374, dt 04.09.2025
Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) KAROLINA RASA/L01409504R Durres 120,000 2025-09-26 2025-09-29 16310130052025 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /MATERIALE INFORMUSE PER FUSHATEN E VAKSINIMIT FATURE NR 201 DT 25.09.2025
Sp. Mallakaster (0924) T R I M E D Mallakaster 29,459 2025-09-26 2025-09-29 20210130772025 Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI MALLAKASTER 1013077,Medikamente,Kontrat nr 272 dt 11.09.25,fatur nr 89432/2025 dt 16.09.25,PV dorezim 16.09.25,hyrje nr 67 dt 16.09.25
Presidenca (3535) Elis Shepllo Tirane 15,000 2025-09-26 2025-09-29 41510010012025 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1001001 Presidenca 2025, lik ft bl lule, up nr 2936/1 dt 12.9.2025, pv vl dt 12.09.2025, ft nr 51/2025 dt 17.09.2025, fh dt 17.09.2025, pv md dt 17.09.2025
Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) ECO RICIKLIM Durres 140,442 2025-09-26 2025-09-29 16210130052025 Sherbime te tjera 1013005/NJESIA VENDORE KUJDESIT SHENDETSOR /MBETJE SPITALORE FATURE NR 1981 DT 01.09.2025
Drejtoria e shendetit publik Mallakaster (0924) SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME  FIER SH.A Mallakaster 1,860 2025-09-26 2025-09-29 8010130362025 Uje NJVKSH MALLAKASTER 1013036,Uji Gusht 25,fatur nr 495024 dt 10.09.25
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) DREJTORIA VENDORE ASHK-se TIRANE VERI Tirane 250 2025-09-26 2025-09-29 64910170512025 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni %1017051%reparti 4001, 2025 -  likujdim regjistrim prone, vkm 28 dt 27.1.23 kerkes 61418 dt 24.09.2025
Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Durres (0707) Arsen Leka Durres 5,000 2025-09-26 2025-09-29 3591061012025 Shpenzime te tjera transporti 1016101/DREJTORIA VENDORE E KUFIRIT &MIGRACIONIT DURRES/SHPENZ E SIG MJETET E TRANSPORTIT UP.NR 56 DT.11.09.2025 FAT.NR 19/2025 DT.11.09.2025
Sp. Mallakaster (0924) INCOMED Mallakaster 14,145 2025-09-26 2025-09-29 19810130772025 Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI MALLAKASTER 1013077,Medikamente Shtator 25,Kontrat nr 276 dt 11.09.25,fatur nr 4587/2025 dt 15.09.25,PV dorezim 15.09.25,hyrje nr 63 dt 15.09.25
Sherbimi per ceshtjet e biresimeve (3535) BANKA CREDINS Tirane 8,500 2025-09-26 2025-09-29 12110140492025 Shpenzime per honorare 1014049 Komit Shqip.Biresim 2025, lik honorare, VKM nr 656 dt 31.10.2018 urdher nr 14 dt 30.1.2024 listepagese
Agjencia e Shërbimeve Publike Urbane (0808) SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME  ELBASAN SH.A Elbasan 552,695 2025-09-26 2025-09-29 18521090272025 Uje 2109027 ASHP Urbane - Paguar Uje Gusht 2025, Fatura nr 2508-E25516-1, E25514-1, E25473-1, E25519-1, E25478-1 dt.01.09.2025
Sp. Mallakaster (0924) MEGAPHARMA Mallakaster 2,665 2025-09-26 2025-09-29 20810130772025 Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI MALLAKASTER 1013077,Medikamente,Kontrat nr 255 dt 01.09.25,fatur nr 47809/2025 dt 22.09.25,PV dorezim 22.09.25,hyrje nr 73 dt 22.09.25
Qendra e zhvillimit Tirane (3535) KASTRATI ENERGY Tirane 268,452 2025-09-25 2025-09-29 12421011532025 Karburant dhe vaj 2101153,Q Zhvill Pellumbat-blerje karburanti  mk nr 36/24 dt 08.08.2023 amendim kont nr 88 dt 12.10.2023 ft nr 49792/2025 dt27.08.2025 fh nr 73 dt 27.08.2025
Administrata Kopshte Cerdhe (0808) XHAST SHPK Elbasan 5,544,211 2025-09-26 2025-09-29 55021090082025 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 2109008 Drejt. e Pergj. e Arsimit Parauniversitar, Rikonstr.cerdhe nr.2, UP 5267 dt.01.11.24, NjF 5267/6 dt.8.01.25, Kontr. nr.5267/7 dt.05.02.25, Sit.perfund. Akt kolaud.dt 26.5.25 Akt Marrje dorezim dt 27.5.25 Fat nr.112/2025 dt.28.7.2025
Bashkia Ballsh (0924) RAIFFEISEN BANK SH.A Mallakaster 428,400 2025-09-24 2025-09-29 10281310012025 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur BASHKIA MALLAKASTER 2131001,Keshilltraret Gusht 25,Urdher nr 282 dt 23.09.25,listepages banke,ligji 139/2015
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) DREJTORIA VENDORE E ASHK TIRANE RURALE 1 Tirane 200 2025-09-26 2025-09-29 67310170092025 Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 1017009% reparti 1001 2025 taks prone shkres nr 894 dt 22.09.2025,kerkes aplikimi nr 135124 dt21.9.2025
Bashkia Elbasan (0808) Ina Muca Elbasan 648,000 2025-09-25 2025-09-29 82221090012025 Te tjera transferime korrente 2109001 Bashkia Elbasan, Blerje shtylla per hidrantet e krastes. UP Nr.4001,dt.08.08.25 , ftes per of Nr.4001/1 dt.08.08.25,Nj.Fit.Nr.4001/2,dt.27.08.25,UKMD nr.4001/3 dt.27.08.25. PVMD dt.01.09.25,Fat.Nr.24/2025 dhe FH nr.31 dt.01.09.25
Sp. Mallakaster (0924) MEGAPHARMA Mallakaster 17,150 2025-09-26 2025-09-29 207101303772025 Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI MALLAKASTER 1013077,Medikamente,Kontrat nr 266 dt 08.09.25,fatur nr 47810/2025 dt 22.09.25,PV dorezim 22.09.25,hyrje nr 72 dt 22.09.25
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Notice: Undefined index: inst_code in /home/spending/application/controllers/TreasuryserviceController.php on line 424