Transaksion Thesari

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Burgu Lushnje (0922) All All 82,940,688.00 128 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Burgu Lushnje (0922) EURO OFFICE Lushnje 23,520 2014-12-29 2014-12-31 14910140032014 Blerje dokumentacioni 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per Likujd fat seri 125828636, dt:22.12.2014, Urdh- Prok Nr.44, dt.10.12.2014
    Burgu Lushnje (0922) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Lushnje 222,778 2014-12-29 2014-12-31 15010140032014 Elektricitet 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per shlyerje te fatures se energjise per muajin Janar - Nentor 2014 ( Kamatvonesa), kontrata D 93840
    Burgu Lushnje (0922) ATLANTIK 3 Lushnje 109,200 2014-12-26 2014-12-26 14710140032014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per Likujd Materiale gazermimi sipas fat seri 09506829,Nr:220, dt:22.12.2014, Urdh- Prok Nr.43, dt.10.12.2014
    Burgu Lushnje (0922) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Lushnje 234,000 2014-12-26 2014-12-26 14810140032014 Elektricitet 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per shlyerje te fatures se energjise per muajin Janar - Nentor 2014 ( Kamatvonesa), kontrata D 93840,
    Burgu Lushnje (0922) BLEDAR KOCO Lushnje 7,500 2014-12-26 2014-12-26 14610140032014 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per Likujd fat seri 6833491, dt:23.12.2014, Urdh- Prok Nr.46, dt.10.12.2014
    Burgu Lushnje (0922) SOLOMON CONSTRUCION Lushnje 61,147 2014-12-26 2014-12-26 14510140032014 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per Likujd Materiale pastrimi sipas fat seri 164202351, dt:17.12.2014, Urdh- Prok Nr.45, dt.10.12.2014
    Burgu Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 68,200 2014-12-23 2014-12-24 14310140032014 Udhetim i brendshem 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per shlyerje shpenzime udhetimi per periudhen Qershor - dhjetor 2014
    Burgu Lushnje (0922) BANKA CREDINS Lushnje 36,000 2014-12-23 2014-12-24 14410140032014 Udhetim i brendshem 1014003 I.E.V.P.Lushnje Sa xhirojme ne llogari per likujd. shpenzime udhetimi per periudhen Qershor - dhjetor 2014
    Burgu Lushnje (0922) AGIM MAKA Lushnje 19,000 2014-12-19 2014-12-22 14110140032014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per Likujd fat seri 08592549 Nr.48, dt:27.11.2014, Bl. Medikamente mjekesore
    Burgu Lushnje (0922) MARJETA DULI Lushnje 135,700 2014-12-19 2014-12-22 14210140032014 Shpenzime te tjera transporti 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per Likujd fat seri 5367378 Nr.26, dt:17.12.2014, Sherbim per automjetin
    Burgu Lushnje (0922) ENKEILEDA NEBIJAJ Lushnje 33,000 2014-12-17 2014-12-18 13310140032014 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per Likujd Blerje materiale zyre sipas fat seri 7542659 Nr.8, dt:03.12.2014, Urdh- Prok Nr.41, dt.11.11.2014
    Burgu Lushnje (0922) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Lushnje 5,256 2014-12-18 2014-12-18 14010140032014 Sherbime telefonike 1014003 I.E.V.P Lushnje, Sa xhirojme ne llogari per likujdim te shpenzimeve telefonike sipas fatures se muajit Tetor -Nentor 2014 per sallen operative
    Burgu Lushnje (0922) UJESJELLESI FSHAT Lushnje 132,780 2014-12-16 2014-12-17 13510140032014 Uje 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per shlyerje te faturave te ujit Nr:120, dt:30.11.2014 Kontrata 13131
    Burgu Lushnje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 5,952 2014-12-16 2014-12-17 13610140032014 Posta dhe sherbimi korrier 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per shlyerje detyrimi per shpenzime Postare sipas fat Nr:614, dt:30.11.2014
    Burgu Lushnje (0922) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Lushnje 593,278 2014-12-16 2014-12-17 13710140032014 Elektricitet 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per shlyerje te fatures se energjise per muajin Nentor 2014, kontrata D 93840,
    Burgu Lushnje (0922) AG - BER -EX Lushnje 9,600 2014-12-10 2014-12-16 13210140032014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per Likujd fat seri 11684387 Nr.164, dt:03.12.2014, Urdh- Prok Nr.39, dt.11.11.2014
    Burgu Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 9,770 2014-12-10 2014-12-10 13410140032014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale I.E.V.P. 1014003 Sa Likujd. me cek Nr.00387365, Raimonda Popova Nr.026587144 (Karte identiteti) per pagesat e te denuarve per periudhen Shtator,Tetor,Nentor 2014
    Burgu Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 2,760,945 2014-12-02 2014-12-03 13010140032014 Paga baze 1014003 I.E.V.P. Sa Xhirojme ne llogari per likujd paga te punonjesve sipas listepageses te muajit Nentor 2014
    Burgu Lushnje (0922) BANKA CREDINS Lushnje 3,931,140 2014-12-02 2014-12-03 12910140032014 Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 1014003 I.E.V.P.Lushnje Sa xhirojme ne llogari per likujd. paga te punonjesve sipas listepageses per muajin Nentor 2014
    Burgu Lushnje (0922) HOTI BAILIFF SERVICE Lushnje 5,000 2014-12-02 2014-12-03 13110140032014 Shtese page per gradat ushtarake 1014003 I.E.V.P. Lushnje Sa xhirojme per shlyerje detyrimi ndaj OSHEE ( ndalesa nga paga), sipas Vendimit Gjyqesor Nr:335, dt:15.03.2012, per mospagim fat.energjie, pagesa per muajin Nentor 2014