Transaksion Thesari 2019-2026

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Sp. Mat (0625) All All 1,203,426,460.00 3,371 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Sp. Mat (0625) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Mat 784,526 2026-02-16 2026-02-17 3310130782026 Elektricitet Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per energji elektrike muaji Janar 2026. Kontrate Nr.A003084. Fat.Nr.1528319 Dt.03.02.2026.Kod klienti BU0A010018003084.
    Sp. Mat (0625) ONE ALBANIA Mat 9,500 2026-02-16 2026-02-17 2910130782026 Sherbime telefonike Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime telefonike per muajin Janar 2026. Fature nr.191048 dt.04.02.2026. Nr.klienti 310001836178.
    Sp. Mat (0625) POSTA SHQIPTARE SH.A Mat 3,540 2026-02-16 2026-02-17 2810130782026 Posta dhe sherbimi korrier Spitali Mat (1013078) Lik. Posta dhe sherbimi korrier per muajin Janar 2026. Fat.Nr.70/2026 Dt.04.02.2026.
    Sp. Mat (0625) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Mat 3,200 2026-02-16 2026-02-17 2610130782026 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per kolaudim autoambulanca me targe AA112UA. Urdher titullari Nr.39 Dt.12.02.2026. Fature Nr.3822/2026 Dt.10.02.2026.
    Sp. Mat (0625) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Mat 2,200 2026-02-13 2026-02-16 1810130782026 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni. Urdher titullari Nr.31 Dt.30.01.2026.Fature Nr.2624/2026 dt.29.01.2026. Ambulanca me targa AB732CF.
    Sp. Mat (0625) Banka OTP Albania Mat 86,428 2026-02-12 2026-02-13 2410130782026 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenz. Transporti per Personat qe bejne Dialize muaji Janar 2026.Urdh.Tit.Nr.38 me Prot.Nr.229 Dt.12.02.2026.Bordero Pagese Nr.1 Dt.12.02.2026.Liste - Pagese Nr. i Pers.6.
    Sp. Mat (0625) BANKA CREDINS Mat 124,268 2026-02-12 2026-02-13 2510130782026 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenz. Transporti per Personat qe bejne Dialize muaji Janar 2026.Urdh.Tit.Nr.38 me Prot.Nr.229 Dt.12.02.2026.Bordero Pagese Nr.1 Dt.12.02.2026.Liste - Pagese Nr. i Pers.8.
    Sp. Mat (0625) RAIFFEISEN BANK SH.A Mat 143,718 2026-02-12 2026-02-13 2310130782026 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenz. Transporti per Personat qe bejne Dialize muaji Janar 2026.Urdh.Tit.Nr.38 me Prot.Nr.229 Dt.12.02.2026.Bordero Pagese Nr.1 Dt.12.02.2026.Liste - Pagese Nr. i Pers.9.
    Sp. Mat (0625) RAIFFEISEN BANK SH.A Mat 7,676,375 2026-02-06 2026-02-09 1910130782026 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Spitali Mat (1013078) Lik. Paga te muajit Janar 2026. Liste pagesa mujore Nr.1 Dt.03.02.2026. Liste banke Janar 2026. Nr. i punonjesve plan 172 fakt 93.
    Sp. Mat (0625) BANKA CREDINS Mat 2,927,290 2026-02-06 2026-02-09 2010130782026 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Spitali Mat (1013078) Lik. Paga te muajit Janar 2026. Liste pagesa mujore Nr.1 Dt.03.02.2026. Liste banke Janar 2026. Nr. i punonjesve plan 172 fakt 39.
    Sp. Mat (0625) Banka OTP Albania Mat 2,448,710 2026-02-06 2026-02-09 2110130782026 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Spitali Mat (1013078) Lik. Paga te muajit Janar 2026. Liste pagesa mujore Nr.1 Dt.03.02.2026. Liste banke Janar 2026. Nr. i punonjesve plan 172 fakt 34.
    Sp. Mat (0625) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Mat 181,338 2026-01-28 2026-01-29 1110130782026 Elektricitet Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per energji elektrike. Periudha e faturimit 01.12.2025-31.12.2025. Kodi i klientit BU0A010018003084.Kontrate nr.A 003084. Fature nr.402464 dt.07.01.2026
    Sp. Mat (0625) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Mat 1,000 2026-01-27 2026-01-29 910130782026 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguar nga institucioni. (Gjobe). Urdher Titullari nr.27 dt.26.01.2026.Fature nr.2600057403 dt.26.01.2026. Ambulanca me targa AB 732 CF.
    Sp. Mat (0625) POSTA SHQIPTARE SH.A Mat 1,880 2026-01-28 2026-01-29 1510130782026 Posta dhe sherbimi korrier Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per Posten dhe sherbimi korrier. Periudha e faturimit 01.12.2025-31.12.2025. Fature nr.17/2026 dt.05.01.2026
    Sp. Mat (0625) Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Mat 9,166 2026-01-28 2026-01-29 1410130782026 Uje Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime uje i pijshem. Periudha e faturimit 01.12.2025-31.12.2025. Kontrate M8002. Fature nr.13607 dt.04.01.2026
    Sp. Mat (0625) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Mat 29,139 2026-01-27 2026-01-29 1010130782026 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni. Taksa autoambulanca. Urdher titullari nr.27 dt.26.01.2026. Fature nr.2600057263 dt.26.01.2026. Ambulanca me targe AA 946 DH.
    Sp. Mat (0625) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Mat 4,988 2026-01-27 2026-01-29 810130782026 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni. Taksa autoambulanca. Urdher Titullari nr.27 dt.26.01.2026. Fature nr.2600057348 dt.26.01.2026. Ambulanca me targa AB 605 IR.
    Sp. Mat (0625) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Mat 14,766 2026-01-27 2026-01-29 510130782026 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per Tatime dhe taksa per autoambulancat.Urdher titullari nr.27 dt.26.01.2026.Fature nr.2600057309 dt.26.01.2026.Ambulanca me targe AA 112 UA.
    Sp. Mat (0625) ONE ALBANIA Mat 9,500 2026-01-28 2026-01-29 1610130782026 Sherbime telefonike Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime telefonike. Periudha e faturimit 01.12.2025-31.12.2025. Nr. klienti 310001836178. Fature nr.35009 dt.04.01.2026
    Sp. Mat (0625) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Mat 29,139 2026-01-27 2026-01-29 610130782026 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Spitali Mat (1013078) Lik. Shpenzime per tatime dhe taksa per autoambulancat.Urdher Titullari nr.27 dt.26.01.2026. Fature nr.2600057024 dt.26.01.2026. Ambulanca me targa AA 198 HM.