Transaksion Thesari 2019-2025

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) All All 38,948,144,857.00 9,068 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) SPIRIT TRAVEL & TOURS Tirane 46,500 2025-06-27 2025-07-02 78610870062025 Udhetim jashte shtetit AKSHI - shpenzime udhetimi  up nr 36 date  27.05.2025 fnjf 2372 date  29.05.2025 fature nr  2487 date  03.06.2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FIRST Tirane 1,420,017 2025-06-27 2025-07-02 78710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Sistemi i Kontrollit dhe Vlerësimit të Sigurisë Kibernetike për Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Kontrata Nr. 106, dt 30/09/2024, Fatura nr 63/2025, dt. 20/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 106/23, datë 20/05/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS Tirane 195,840 2025-06-26 2025-07-02 78110870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike QKEDH, Kontrata Nr. 5979, dt 24/10/2023, Fatura nr 34407/2025, dt. 02/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5979/22, datë 02/05/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) Banka OTP Albania Tirane 835,719 2025-07-01 2025-07-02 82310870062025 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AKSHI- Pagat e personelit per muajin Qershor 2025 sipas listes bashkengjitur NR PUNONJESVE 6/398
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS Tirane 3,142,800 2025-06-27 2025-07-02 78810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI -  Ngritja e Qendrës së operimit dhe monitorimit e-Gov, Kontrata Nr. 17, dt 06/07/2022, Fatura nr 2189/2025, dt. 29/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 17/21, datë 29/05/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 15,497,681 2025-07-01 2025-07-02 82210870062025 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AKSHI- Pagat e personelit per muajin Qershor 2025 sipas listes bashkengjitur NR PUNONJESVE 107/398
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) BANKA E TIRANES Tirane 507,957 2025-07-01 2025-07-02 82510870062025 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike AKSHI- Pagat e personelit per muajin Qershor2025 sipas listes bashkengjitur NR PUNONJESVE 4/398
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ONE ALBANIA Tirane 97,625 2025-06-26 2025-07-02 78310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike Kontrata Nr. 6581, dt 14/11/2023, Fatura nr 445124/2025, dt. 02/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6581/34, datë 02/05/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS Tirane 2,009,996 2025-06-26 2025-07-02 77810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5607, dt 10/10/2023, Fatura nr 34405/2025, dt. 02/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5607/22, datë 02/05/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS Tirane 1,067,640 2025-06-26 2025-07-01 77510870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike ALSSH, Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr 35971/2025, dt. 02/06/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/19, datë 02/06/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 3,592,620 2025-06-26 2025-07-01 77610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI -Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5606, dt 10/10/2023, Fatura nr 2309207/2025, dt. 02/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5606/21, datë 02/05/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 3,712,374 2025-06-26 2025-07-01 77710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5606, dt 10/10/2023, Fatura nr 2339587/2025, dt. 02/06/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5606/22, datë 02/06/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS Tirane 1,033,200 2025-06-26 2025-07-01 77410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike ALSSH, Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr 34403/2025, dt. 02/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/18, datë 02/05/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 64,170 2025-06-24 2025-06-26 72810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi det prapa Seksioni Internet për Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Tiranë, Kontrata Nr. 321, dt 29/01/2025, Fatura nr 1164258/2025, dt. 03/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 321/3, datë 03/03/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) OVLA Systems Tirane 2,325,000 2025-06-23 2025-06-26 72310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Det prap 15656 Ngritja e Regjistrave Profesional Mjekesor Kontrata Nr. 45, dt 29/12/2022, Fatura nr 3/2025, dt. 28/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 45/42, datë 28/02/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) OVLA Systems Tirane 2,325,000 2025-06-23 2025-06-26 71810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap  dit  45106 Ngritja e Regjistrave Profesional Mjekesor , Kontrata Nr. 45, dt 29/12/2022, Fatura nr 1/2024, dt. 30/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 45/46, datë 30/10/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) OVLA Systems Tirane 2,325,000 2025-06-23 2025-06-26 72110870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Det prap 15660 Ngritja e Regjistrave Profesional MjekesorKontrata Nr. 45, dt 29/12/2022, Fatura nr 5/2025, dt. 31/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 45/43, datë 01/04/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ONE ALBANIA Tirane 3,870,720 2025-06-24 2025-06-26 73210870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi det ditari nr  7957 Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4730, dt 11/09/2023, Fatura nr 333264/2025, dt. 01/04/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4730/23, datë 01/04/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ONE ALBANIA Tirane 3,870,720 2025-06-24 2025-06-26 73310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi det prap ditari nr  7957 Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4730, dt 11/09/2023, Fatura nr 445121/2025, dt. 02/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4730/24, datë 02/05/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) OVLA Systems Tirane 2,325,000 2025-06-23 2025-06-26 72210870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Det prap 15651 Ngritja e Regjistrave Profesional Mjekesor Kontrata Nr. 45, dt 29/12/2022, Fatura nr 1/2025, dt. 30/01/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 45/40, datë 30/01/2025