Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) All All 1,176,223,480.00 1,516 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 4,000 2020-07-15 2020-07-16 16310131192020 Sherbime telefonike 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Shpenzime telefoni, Qershor 2020, kodi 470003221687, ft seri 000354193578, dt 01.07.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 79,200 2020-07-15 2020-07-16 15910131192020 Sherbime telefonike 1013119 Qend. Komb. e Urgj. Mjeks. 602 sherb. telefon, kont. ne vazhdim nr 891, dt 20.12.2019, ft nr 91052366, dt 30.06.2020, seri 227270195, qershor 2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 3,840 2020-07-15 2020-07-16 160010131192020 Sherbime telefonike 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Shpenzime telefoni, Qershor 2020, Kodi 310001727274, ft seri 729533026, dt 30.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 5,000 2020-07-15 2020-07-16 16110131192020 Sherbime telefonike 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Shpenzime telefoni, Qershor 2020, kodi 310001727274, ft seri 729658252, dt 30.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 10,440 2020-07-15 2020-07-16 15510131192020 Uje 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Shp. uje, Mars 2020, Kodi 359163-1, ft seri 351774999, dt 30.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 148,298 2020-07-15 2020-07-16 16410131192020 Sherbime telefonike 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Shpenzime telefoni, Mars, Prill, Maj, Qershor 2020, Kon.311/1, dt 13.05.2020, ft seri 729575908, dt 30.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) PC STORE Tirane 125,286 2020-07-07 2020-07-08 14910131192020 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Furnizim paisje TIK,kont.5999 dt 29.10.2018 kont. aksh 6124 dt 01.11.18 fat 23 dt 13.11.18 s 0352973 fh 19 dt 13.11.18 pv. 13.11.2018
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) SINTEZA CO Tirane 652,056 2020-07-07 2020-07-08 15010131192020 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Furnizim paisje, mbajtur 5%garanci , Kont. 648 dt 02.11.2018 shkr. 768 dt 12.12.2018 fat 2253 dt 13.11.2018 s 62173860 fh 18 dt 13.11.2018 pv. 13.11.2018
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) SINTEZA CO Tirane 1,027,140 2020-07-07 2020-07-08 15110131192020 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Furnizim paisje, mbajtur 5%garanci , Kont. 7004 dt 11.12.2018 fat 2596 dt 26.12.2018 s 62174203 kont lidhur nga aksh shkr. 7046 dt 12.12.2018 s 62174203 fh 64 dt 26.12.18 pv. 26.12.2018
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 1,140 2020-07-06 2020-07-07 15210131192020 Sherbime te tjera 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore Lik posta fat 86831966 nr 2366 dt 26.06.2020 kontr 212 dt 19.09.2016
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) KADIU Tirane 70,800 2020-07-02 2020-07-03 14510131192020 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - riparim auto , Kont. ne vazhdim dt 357/1 dt 10.06.2020 fat 226172919 dt 18.06.2020 akt. dorezimi 18.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) KADIU Tirane 70,800 2020-07-02 2020-07-03 14710131192020 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - riparim auto , Kont. ne vazhdim dt 357/1 dt 10.06.2020 fat 226172920 dt 18.06.2020 akt. dorezimi 18.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) KADIU Tirane 70,800 2020-07-02 2020-07-03 14610131192020 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - riparim auto , Kont. ne vazhdim dt 357/1 dt 10.06.2020 fat 226172919 dt 18.06.2020 akt. dorezimi 18.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) KADIU Tirane 70,800 2020-07-02 2020-07-03 14410131192020 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - riparim auto , Kont. ne vazhdim dt 357/1 dt 10.06.2020 fat 226172918 dt 18.06.2020 akt. dorezimi 18.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) KADIU Tirane 70,800 2020-07-02 2020-07-03 14310131192020 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - riparim auto , Kont. ne vazhdim dt 357/1 dt 10.06.2020 fat 226172916 dt 18.06.2020 akt. dorezimi 18.06.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 52,780 2020-07-01 2020-07-02 14210131192020 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Paga , bordero Qershor 2020 pun. me kont nr Pl.04 Fakt 2 shkr. Min.402/3 dt 03.02.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 4,281,900 2020-07-01 2020-07-02 14110131192020 Paga baze 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Paga , bordero Qershor 2020 pun. nr Pl. 88 Fakt 78
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 498,578 2020-07-01 2020-07-02 14210131192020 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Paga , bordero Qershor 2020 pun. me kont nr Pl.15 Fakt 14 vkm215 dt 12.03.2020 dhe 369 dt 06.05.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 572,187 2020-07-01 2020-07-02 14310131192020 Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - Paga , bordero Qershor 2020 pun. me kont nr Pl.20 Fakt 14 vkm215 dt 12.03.2020 dhe 06.05.2020
    Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) KADIU Tirane 70,800 2020-06-26 2020-06-29 13810131192020 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1013119 Qendra Komb.e Urgjences Mjeksore - riparim auto , Kont. ne vazhdim dt 357/1 dt 10.06.2020 fat 226172892 dt 16.06.2020 akt dorezim 16.06.2020