Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) All All 40,128,250,547.00 16,909 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) EUROMED Tirane 83,635 2024-04-17 2024-04-22 52110130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT, materiale mjekesore, vazhdim kontrate nr 471/9 dt 09.02.2024, ft nr 1631/2024 dt 19.02.2024 fh nr 25460 dt 20.02.2024 akt kolaudim date 19.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) INCOMED Tirane 1,209,600 2024-04-16 2024-04-22 50910130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,materiale mjeksore, vazhdim kontrate nr 385/49 dt 13.11.2023, ft nr 960/2024 dt 19.02.2024 fh nr 25454 dt 19.02.2024 akt kolaudim date 19.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) EUROMED Tirane 1,971,876 2024-04-15 2024-04-22 47810130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,materiale mjekesore, mk nr 196/33 dt 07.04.2023 kerk dshf nr 471/1 dt 08.02.2024 kontrate nr 471/9 dt 09.02.2024 ft nr 1472/2024 dt 09.02.2024 fh nr 25401 dt 09.02.2024 akt kolaudim date 09.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) MEGAPHARMA Tirane 1,576,324 2024-04-15 2024-04-22 47310130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,barna, vazhdim kontrate nr 25/992 dt 13.10.202, ft nr 8728/2024 date 13.02.2024 fh  nr 25429 dt 13/02/2024 akt kolaudim date 13.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) O.ES. DISTRIMED Tirane 801,792 2024-04-15 2024-04-22 47710130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,materiale mjekesore, mk nr 196/33 dt 07.04.2023 kerk dshf nr 471/1 dt 08.02.2024 kontrate nr 471/9 dt 09.02.2024 ft nr 219/2024 dt 09.02.2024 fh nr 25400 dt 09.02.2024 akt kolaudim date 09.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 240 2024-04-16 2024-04-22 51210130492024 Elektricitet 1013049,QSUT, energji elektrike, TR1F130191256700,ft nr 463908490 dt 29.03.2024 kerk lik nr 222/2 dt 12.04.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) INCOMED Tirane 3,693,400 2024-04-16 2024-04-22 51510130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,barna, vazhdim kontrate nr 82/119 dt 30.01.2024 ft nr 1010/2024 dt 20.02.2024 fh nr 25462 dt 20.02.2024 akt kolaudim dt 20.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK Tirane 11,033 2024-04-17 2024-04-22 52310130492024 Sherbime te tjera 1013049,QSUT,sherbim magazinimi, kerk lik nr 729/5 dt 15.04.2024 ft nr 1377/2024 dt 12.04.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE Tirane 1,054,100 2024-04-16 2024-04-22 50110130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,oksigjen,  vazhdim kontrate nr 156/15 dt 14.02.2024 ft nr 7027/2024 dt 21.02.2024 fh nr 34 dt 21.02.2024 akt kolaudim dt 21.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) E v i t a Tirane 731,500 2024-04-16 2024-04-22 51010130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,barna, vazhdim kontrate nr 25/1091 dt 08.11.2023, ft nr 3098/2024 dt 19.02.2024 fh nr 25452 dt 19.02.2024 akt kolaudim date 19.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 20,172,279 2024-04-16 2024-04-22 51310130492024 Elektricitet 1013049,QSUT,energji elektrike, TR2P020173072185 , ft nr 464111098 dt 05.04.2024, kerk nr 222/2 dt 12.04.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) BIOMETRIC ALBANIA Tirane 599,640 2024-04-15 2024-04-22 49410130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,materiale mjekesore, vazhdim kontrate nr 127/143 date 22.11.2023 ft nr 160/2024 dt nr 22.02.2024 fh nr 25478 dt 22.02.2024 akt kolaudim date 22.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) REJSI  FARMA Tirane 2,820,770 2024-04-15 2024-04-22 48610130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,barna, vazhdim kontrate nr 25/1298 dt 12.12.2023 ft nr 7247/2023 dt 13.02.2024 fh nr 25439 dt 15.02.2024 akt koladuim date 13.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) RESULI - ER Tirane 1,208,216 2024-04-17 2024-04-22 53010130492024 Karburant dhe vaj 1013049,QSUT,karburant dhe vaj, vazhdim kontrate nr 192/11 dt 24.10.2023, ft nr 182/2024 dt 18.03.2024 fh nr 54 dt 19.03.2024 akt kolaudim date 19.03.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) INCOMED Tirane 151,200 2024-04-17 2024-04-22 51910130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,barna, vazhdim kontrate nr 385/49 dt 13.11.2023, ft nr 986/2024 dt 19.02.2024 fh nr 25455 dt 19.02.2024 akt kolaudim date 19.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE Tirane 1,066,800 2024-04-17 2024-04-22 53610130492024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049,QSUT,oksigjen, vazhdim kontrate nr 156/15 dt 14.02.2024 ft nr 7597/2024 dt 13.03.2024 fh nr 50 dt 13.03.2024 akt kolaudim date 13.03.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) MONTAL Tirane 2,970,420 2024-04-17 2024-04-22 53310130492024 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013049,QSUT, mirembajtje ap mjekesore, vazhdim kontrate nr 24/61 dt 20.04.2023, ft nr 268/2024 dt 12.03.2024 sit periudhe 20.01.2024-19.02.2024, p.v dt 27.03.2024 periudhe 20.01.2024-19.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) BANKA CREDINS Tirane 195,500 2024-04-18 2024-04-19 55910130492024 Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1013049,QSUNT, Liste pagese 1/1 per shperblim fondi i vecante, shkresa Nr.211/46 Prot date16.02.2024, Shkresa Nr.851/39 Prot, date. 05.04.2024, Shkresa Nr.316/47 Prot, date 16.02.2024.
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 45,000 2024-04-18 2024-04-19 56010130492024 Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1013049, QSUT, Liste Pagese Nr 1/2 Per Shperblim Fonde i Vecante, Shkresa Nr.851/39 Prot, Date 05.04.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) Malvina Visoka Tirane 3,360,000 2024-04-12 2024-04-17 47010130492024 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013049,QSUT, blerje leter rulo, mk nr 980/16 dt 07.08.2023 kerk dshf nr 709 dt 06.03.2024 kontrate nr 709/4 dt 12.03.2024, ft nr 23/2024 dt 21.03.2024 fh nr 3 dt 21/03/2024 akt kolaudim dt 21/03/2024