Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All S I L V E R All 175,337,129.00 385 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 245,878 2020-10-09 2020-10-12 56821570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia VauDejes, blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr nr 2/26 dt 15.09.2020, marrevshje kuader nr 2/7 dt 01.04.2020, ft 87403326 dt 30.09.2020, fletehyrje nr 30 dt 30.09.2020, pcv dorezimi dt 30.09.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 144,828 2020-10-09 2020-10-12 56921570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia VauDejes, blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr nr 2/26 dt 15.09.2020, marrevshje kuader nr 2/7 dt 01.04.2020, ft 87403325 dt 30.09.2020, fletehyrje nr 29 dt 30.09.2020, pcv dorezimi dt 30.09.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 143,492 2020-09-17 2020-09-18 54821570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia VauDejes, blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr nr 2/23 dt 01.09.2020, marrevshje kuader nr 2/7 dt 01.04.2020, ft 87403319 dt 14.09.2020, fletehyrje nr 27 dt 14.09.2020, pcv dorezimi dt 14.09.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 288,319 2020-09-03 2020-09-04 52021570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia Vau Dejes,blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr nr 2/20 dt 01.08.2020, ft 87403316 dt 31.08.2020, fletehyrje nr 25 dt 31.08.2020,pcv dt 31.08.2020, marreveshje kuader nr 2/7 dt 01.04.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 288,319 2020-08-05 2020-08-06 47521570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia Vau Dejes,blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr nr 2/17 dt 01.07.2020, ft 87403312 dt 31.07.2020, fletehyrje nr 20 dt 31.07.2020,pcv dt 31.07.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 288,319 2020-07-03 2020-07-06 42121570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia Vau Dejes,blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr nr 2/14 dt 02.06.2020, ft 87403308 dt 30.06.2020, fletehyrje nr 15 dt 30.06.2020,pcv dt 30.06.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 321,521 2020-06-25 2020-06-26 41021570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia Vau Dejes,blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr nr 2/14 dt 02.06.2020, ft 87403305 dt 02.06.2020, fletehyrje nr 13 dt 02.06.2020,pcv dt 02.06.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 68,346 2020-06-15 2020-06-16 40521570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia Vau Dejes,blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr vazhdim nr 2/9 dt 01.04.2020, ft 87403258 dt 31.05.2020, fletehyrje nr 12 dt 31.05.2020,pcv dt 31.05.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 70,433 2020-06-12 2020-06-15 39921570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia Vau Dejes,blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr vazhdim nr 2/9 dt 01.04.2020, ft 87403255 dt 31.05.2020, fletehyrje nr 11 dt 31.05.2020,pcv dt 31.05.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 380,310 2020-05-22 2020-05-26 34321570012020 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 2157001 Bashkia Vau Dejes,blerje artikuj ushqimore per qendren sociale besa, kontr nr 2/9 dt 01.04.2020, ft 75062748 dt 30.04.2020, fletehyrje nr 6 dt 30.04.2020,pcv dt 30.04.2020,up nr 2 dt14.02.2020, miratim mfe mail dt 19.05.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 6,332,400 2020-04-28 2020-04-29 22321570012020 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2157001 Bashkia Vau Dejes, blerje produkte ushqimore dhe joushqimore per asistende shtesave ne nevoje per covid19, kontr nr 10/7 dt 22.04.2020, up nr 10 dt 02.04.2020,ft 75062746 dt 22.04.2020,fletehyrje nr 4 dt 22.04.2020, pcv dt22.04.2020
    Bashkia Vau Dejes (3333) S I L V E R Shkoder 600,000 2020-04-15 2020-04-17 17621570012020 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2157001 te tjera materiale per raste emergjente, pako ushqimore per covid 19, up nr 9 dt 18.03.2020, ftese oferte dt 18.03.2020, fitues app dt 30.03.2020, ft 75062745 dt 31.03.2020, fletehyrje nr 2 dt 31.03.2020, pcv dt 31.03.2020
    Komuna Dropull I Poshtem (1111) / Bashkia Dropull (1111) S I L V E R Gjirokaster 260,924 2020-01-16 2020-01-17 3224520012020 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2452001 2452001, Bashkia Dropull. Pastrim mbeturinash,fatura nr. 25, dt. 31.12.2019, nr.serie 75062726. Kontrate nr. 320, dt. 15.02.2019.Situacion punimesh perfundimtar.
    Komuna Dropull I Poshtem (1111) / Bashkia Dropull (1111) S I L V E R Gjirokaster 218,568 2019-12-16 2019-12-17 30024520012019 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2452001, Bashkia Dropull. Pastrim mbeturinash, up nr 78 dt 16.01.2019, kontrata nr 320 dt 15.02.2019, fatura nr 22 dt 30.11.2019, nr serial 75062723, situacioni nr 10
    Komuna Dropull I Poshtem (1111) / Bashkia Dropull (1111) S I L V E R Gjirokaster 218,568 2019-11-12 2019-11-13 65524520012019 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2452001, Bashkia Dropull. Pastrim mbeturinash, fatura nr. 21, seria nr. 75062722,dt.31.06.2019. Situacion nr 9, muaji Tetor 2019 .Kontrata nr. 320, dt. 15.02.2019.
    Komuna Dropull I Poshtem (1111) / Bashkia Dropull (1111) S I L V E R Gjirokaster 218,568 2019-10-07 2019-10-09 58524520012019 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2452001, Bashkia Dropull.Pastrim mbeturinash Shtator 2019,fatura nr. 19, dt. 30.09.2019, nr,serie 75062720. Urdher prokurimi nr. 78, dt.16.01.2019, ftese per oferte.Kontrate nr.19, dt.30.09.2019.
    Komuna Dropull I Poshtem (1111) / Bashkia Dropull (1111) S I L V E R Gjirokaster 218,568 2019-09-18 2019-09-19 52024520012019 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2452001, Bashkia Dropull.Pastrim mbeturinash,fatura nr.14,dt.31.08.2019,nr.serie 75062715. Kontrata nr.320, dt. 31.08.2019.
    Komuna Dropull I Poshtem (1111) / Bashkia Dropull (1111) S I L V E R Gjirokaster 218,568 2019-08-30 2019-09-02 39024520012019 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2452001, Bashkia Dropull. Pastrim mbeturinash, fatura nr. 03, seria nr. 75062713,dt.31.07.2019. Kontrata nr. 320, dt. 15.02.2019.
    Komuna Dropull I Poshtem (1111) / Bashkia Dropull (1111) S I L V E R Gjirokaster 218,568 2019-07-19 2019-07-22 390.24520012019 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2452001, Bashkia Dropull. Pastrim mbeturinash, fatura nr. 08, seria nr. 75062708,dt.30.06.2019. Kontrata nr. 320, dt. 15.02.2019.
    Komuna Dropull I Poshtem (1111) / Bashkia Dropull (1111) S I L V E R Gjirokaster 218,568 2019-07-16 2019-07-17 39024520012019 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 2452001, Bashkia Dropull. Pastrim mbeturinash, fatura nr. 08, seria nr. 75062708,dt.30.06.2019. Kontrata nr. 320, dt. 15.02.2019.