Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All AIR All 49,278,198.00 289 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Spitali i burgut Tirane (3535) AIR Tirane 138,000 2021-12-16 2021-12-20 24310140132021 Sherbime te tjera 1014013 Spitali i Burgjeve sherbim denzifektimi up nr 1460/2 date 19.11.2021 fat nr 171 date 14.12.2021 pv 14.12.2021
    Gjykata e larte (3535) AIR Tirane 119,589 2021-12-17 2021-12-20 38010290412021 Sherbime te tjera 1029041 GJL, lik sherb dezinf up nr 263 dt 07.12.2021, ft nr 182/2021, dt 16.12.2021, akt md dt 16.12.2021
    Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) AIR Tirane 45,360 2021-12-09 2021-12-16 54510260012021 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MTM Dizinfektimi MTM Nentor 2021, kontrate ne vazhdim nr 2093.1 dt 01.04.2021, fature elektronike 151.2021 dt 24.11.2021, Urdher nr 101 dt 02.04.2021, p-v dt 24.11.2021marrje ne dorezim sherbimi.
    Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Tirane (3535) AIR Tirane 118,800 2021-12-13 2021-12-16 21910121012021 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1012101,ins.kom.trasheg.kult. pagese sherbim dizifektimi fat nr 160/2021 dt 03.12.2021 up nr 1448/3 dt 02.09.2021 pv marrje dorezim nr 1448/7 dt 03.12.2021
    Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) AIR Tirane 245,700 2021-11-11 2021-11-16 40721018152021 Sherbime te tjera 2101815, APR sherbim denzifektimi kont vazhdim nr 738/6 date 02.06.2021 fat nr 134 date 1.11.2021, sit 01.11.2021 pvmd 01.11.21
    Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) AIR Tirane 45,360 2021-11-10 2021-11-15 49710260012021 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MTM Dizinfektimi MTM TETOR 2021, kontrate ne vazhdim nr 2093.1 dt 01.04.2021, fature elektronike 126.2021 dt 26.10.2021, Urdher nr 101 dt 02.04.2021, p-v dt 26.10.2021 marrje ne dorezim sherbimi.
    Administrata Kopshte Cerdhe (0808) AIR Elbasan 300,000 2021-11-12 2021-11-15 56521090082021 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Qendra Ekonomike e Arsimitmaterial dezifektimi urdher i brenshem uprokurimi nr.39 dt. 08.10.2021 procesverbal fature nr, 127/2021 dyt. 27.10.2021 fl hr nr. 87 dt.27.10.2021
    Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) AIR Tirane 45,360 2021-11-02 2021-11-09 48110260012021 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MTM Dizinfektimi MTM SHTATOR 2021, kontrate ne vazhdim nr 2093.1 dt 01.04.2021, fature elektronike 86.2021 dt 27.09.2021, Urdher nr 101 dt 02.04.2021, p-v dt 27.09.2021marrje ne dorezim sherbimi.
    Fakulteti i Mjekesise Dentare (3535) AIR Tirane 43,200 2021-11-05 2021-11-09 9610112002021 Sherbime te tjera UMT Fak.Mjekesise Dentare sherb dezinfekt up 29.9.2021 ft of 30.9.2021 pv fit 7.10.2021 kontr 8.10.21 ft 121/2021 dt 19.10.2021
    Arkivi Shteteror i Sistemit Gjyqesor (3535) AIR Tirane 96,000 2021-10-27 2021-10-28 6910141062021 Sherbime te tjera 1014106 Arkivi Shteteror i Sist. Gjyqesor likujd dezinfektim ambjenti,urdher prok nr 539/1 dt 18.10.2021,pv nr 539/3 dt 22.10.2021,ft nr 122/2021 dt 22.10.2021,pvdorez nr 539/4 dt 22.10.2021
    Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) AIR Tirane 245,700 2021-10-12 2021-10-14 34921018152021 Sherbime te tjera 2101815, APR sherbim denzifektimi kont vazhdim nr 738/6 date 02.06.2021 fat nr 73 date 21.09.2021, sit 21.9.2021 pvmd 21.9.21
    Qendra e Arsimit Lushnje (0922) AIR Lushnje 176,948 2021-09-28 2021-09-30 2921290122021 Sherbime te tjera 2129012 Qendra e Arsimit LU, Sa lik Urdh.Prok.Nr.14,dt.18.08.2021 Sherbim dezinfektimi 3D i ambjenteve inst.arsimit baze,Kujdesit social PAK sipas fat fiskal.nr.83,dt.24.09.2021, situacion dt.24.09.2021, preventiv,Pcv marr.dorez.dt.24.09.21
    Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) AIR Tirane 245,700 2021-09-24 2021-09-28 31821018152021 Sherbime te tjera 2101815, APR sherbim denzifektimi kont vazhdim nr 738/6 date 02.06.2021 fat nr 46 date 02.09.2021, sit 02.9.2021 pvmd 2.9.21
    Shtëp. Foshnjës Tiranë (3535) AIR Tirane 78,268 2021-09-20 2021-09-22 11710131372020 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1013137 Shtepia e Foshnjes ,602- sherb dezifektimi sipas up nr 6/2 dt 10.6.21.njoft fit nr 8/6 dt 8.7.21.pv nr 8/8 dt 15.9.21.fat nr 60/2021 dt 15.9.21
    Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) AIR Tirane 45,360 2021-09-14 2021-09-21 40410260012021 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MTM Dizinfektimi MTM Gusht 2021, kontrate ne vazhdim nr 2093.1 dt 01.04.2021, fature elektronike 37.2021 dt 09.08.2021, Urdher nr 101 dt 02.04.2021, p-v dt 09.08.2021marrje ne dorezim sherbimi.
    Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) AIR Tirane 45,360 2021-08-31 2021-09-01 318 10260012021 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MTM Dizinfektimi MTM Qershor 2021, kontrate ne vazhdim nr 2093.1 dt 01.04.2021, fature elektronike 78.2021 dt 21.06.2021, Urdher nr 101 dt 02.04.2021, p-v dt 21.06.2021marrje ne dorezim sherbimi.
    Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) AIR Tirane 245,700 2021-08-19 2021-08-23 27921018152021 Sherbime te tjera 2101815, APR sherbim denzifektimi kont vazhdim nr 738/6 date 02.06.2021 fat nr 34 date 03.08.2021
    Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) AIR Tirane 245,640 2021-08-06 2021-08-10 25721018152021 Sherbime te tjera 2101815, APR sherbim denzifektimi kont vazhdim nr 738/6 date 02.06.2021 fat nr 7 date 13.07.2021
    Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) AIR Tirane 245,700 2021-08-06 2021-08-10 25621018152021 Sherbime te tjera 2101815, APR sherbim denzifektimi kont vazhdim nr 738/6 date 02.06.2021 fat nr 85 date 03.07.2021
    Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) AIR Tirane 45,360 2021-07-29 2021-08-02 32910260012021 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim MTM Dizinfektimi MTM KORRIK 2021, kontrate ne vazhdim nr 2093.1 dt 01.04.2021, fature elektronike 12.2021 dt 19.07.2021, Urdher nr 101 dt 02.04.2021, p-v dt 19.07.2021marrje ne dorezim sherbimi.