Transaksion Thesari 2019-2025

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All TRIOS All 359,035,344.00 127 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 2,064,000 2025-09-17 2025-09-19 25821011552025 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti  kont ne vazhd nr 730/16 dt 05.06.2025 ft nr533/2025 dt 02.09.2025 fh nr  11 dt 02.09.2025 pv mmd dt 02.09.2025
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,944,660 2025-09-09 2025-09-11 23921011552025 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti  kont ne vazhd nr 730/16 dt 05.06.2025 ft nr 513/2025 dt 26.08.2025 fh nr  10 dt 26.08.2025 pv mmd dt 26.08.2025
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 2,580,000 2025-08-26 2025-08-28 22121011552025 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti  kont ne vazhd nr 730/16 dt 05.06.2025 ft nr 447/2025 dt 31.07.2025 fh nr 7 dt 31.07.2025 pv mmd dt 31.07.2025
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 3,054,000 2025-08-05 2025-08-08 18321011552025 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti  kont ne vazhd  nr 730/16 dt 05.06.2025 ft nr 422/2025 dt 18.07.2025 fh nr 6 dt 18.07.2025 pv mmd dt 18.07.2025
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 3,348,000 2025-08-05 2025-08-08 18221011552025 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti up nr 730/4 dt 19.02.2025 kont nr 730/16 dt 05.06.2025  njof i kont se nenshkr nr 730/20 dt 11.06.2025 ft nr 419/2025 dt 18.07.2025 fh nr 5 dt 18.07.2025 pv mmd dt 18.07.2025
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,849,121 2024-12-28 2024-12-31 32721011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 592/2024 dt 27.11.2024 fh 25 dt 27.11.2024 pvmd dt 27.11.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,676,390 2024-12-27 2024-12-30 30721011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 579 dt 15.11.2024 fh 22 dt 15.11.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,664,640 2024-12-27 2024-12-30 30821011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 589 dt 25.11.2024 fh 24 dt 25.11.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,370,880 2024-11-27 2024-12-02 28921011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 558 dt 8.11.2024 fh 21 dt 8.11.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,327,795 2024-11-27 2024-12-02 28821011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 549 dt 2.11.2024 fh 19 dt 2.11.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,877,453 2024-11-18 2024-11-19 27221011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 537 dt 28.10.2024 fh 17 dt 28.10.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,641,139 2024-11-18 2024-11-19 27121011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 533 dt 24.10.2024 fh 16 dt 24.10.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,712,947 2024-10-24 2024-10-25 24121011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 520 dt 16.10.2024 fh 14 dt 16.10.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,740,365 2024-10-24 2024-10-25 24021011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 509 dt 8.10.2024 fh 12 dt 8.10.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,647,667 2024-10-17 2024-10-18 23221011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 504 dt 2.10.2024 fh 10 dt 2.10.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,656,806 2024-10-17 2024-10-18 23121011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 9 dt 27.09.2024 fh 9 dt 27.09.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,703,808 2024-10-09 2024-10-10 22521011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 465 dt 16.09.2024 fh 7 dt 16.09.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,638,528 2024-10-09 2024-10-10 22621011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 488 dt 24.09.2024 fh 8 dt 24.09.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,686,835 2024-09-19 2024-09-20 20821011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 450 dt 9.9.2024 fh 5 dt 9.9.2024 pv 9.9.2024
    Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TRIOS Tirane 1,658,112 2024-09-19 2024-09-20 20721011552024 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2101155-DPRN 2024- bl bitumi up 3156 dt 23.08.2024 nj fit 29.08.2024  kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 444 dt 3.9.2024 fh 4 dt 3.9.2024 pv 3.9.2024