Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
EAGLE MOBILE |
Gramsh |
31,805 |
2013-06-05 |
2013-06-05 |
6610260102013 |
Sa paguar faturen per shpenzime telefonike nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
XHEVDET MUCA |
Gramsh |
32,000 |
2013-05-28 |
2013-06-12 |
6210260102013 |
Sa paguar faturen nr.9 date 23.05.2013 nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Gramsh |
6,041 |
2013-05-28 |
2013-06-12 |
5510260102013 |
Sa paguar ftauren nr.710515349 nga klenti nr.1637386333 D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Gramsh |
6,736 |
2013-05-28 |
2013-06-12 |
5410260102013 |
Sa paguar ftauren nr.709864500 nga klenti nr.1637386333 D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Gramsh |
1,200 |
2013-05-28 |
2013-06-12 |
5810260102013 |
Sa paguar faturen nr.380 date 31.03.2013 nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Gramsh |
6,024 |
2013-05-28 |
2013-06-12 |
5610260102013 |
Sa paguar ftauren nr.715004631 nga klenti nr.1637386333 D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
GERTA MUCA |
Gramsh |
57,360 |
2013-05-28 |
2013-06-12 |
6110260102013 |
Sa paguar faturen nr.18 date 21.01.2013 dhe faturen nr.12 date 21.01.2013 nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Gramsh |
4,848 |
2013-05-28 |
2013-06-12 |
5710260102013 |
Sa paguar faturen nr.355 date 28.02.2013 nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
DEGA TATIMEVE GRAMSH |
Gramsh |
12,570 |
2013-06-03 |
2013-06-13 |
6310260102013 |
Sa paguar tajs krijim padie nga Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
DEGA TATIMEVE GRAMSH |
Gramsh |
18,000 |
2013-06-04 |
2013-06-14 |
6710260102013 |
Sa paguar faturen nr.19 date 11.03.2013 per gjykaten nga Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
CEZ SHPERNDARJE |
Gramsh |
11,090 |
2013-06-17 |
2013-06-17 |
7010260102013 |
1026010 Sa paguar faturat nr.137796900 KLENTI EL0M220074152277 ,137704233 KLENTI EL0M220090152170 ,138049381 KLENTI EL0G220015140298 Drej.Sherb.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Gramsh |
1,944 |
2013-06-17 |
2013-06-21 |
6910260102013 |
Sa paguar faturen nr.406 date 30.04.2013 nga drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
KOMJANI G |
Gramsh |
91,000 |
2013-06-17 |
2013-06-21 |
6810260102013 |
Sa paguar faturen nr.1881 date 12.03.2013 nga Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
EAGLE MOBILE |
Gramsh |
31,769 |
2013-07-02 |
2013-07-02 |
7810260102013 |
Sa paguar faturen per shpenzime telefonike nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA |
Gramsh |
285,938 |
2013-07-02 |
2013-07-03 |
7610260102013 |
1026010 PAGA DREJTORIA E SHERBIMIT PYJORE GRAMSH |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Gramsh |
339,110 |
2013-07-02 |
2013-07-03 |
7710260102013 |
1026010 PAGA DREJTORIA E SHERBIMIT PYJORE GRAMSH |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
UJESJELLSI GRAMSH |
Gramsh |
3,024 |
2013-07-10 |
2013-08-05 |
8010260102013 |
Sa paguar faturen nr.185 date 28.06.2013 nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
CEZ SHPERNDARJE |
Gramsh |
4,337 |
2013-07-10 |
2013-08-05 |
8110260102013 |
1026010 Sa paguar faturat nr.139027384 kontrata nrELOG220015140298 , nr.138980328 kontr.nr.ELOM220090152170 , fatur.nr.139206411 klenti nr.ELOM220074152277 nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
CEZ SHPERNDARJE |
Gramsh |
3,682 |
2013-07-10 |
2013-08-05 |
8210260102013 |
1026010 Sa paguar faturen nr.140302247 nga klenti nr.ELOM 220074152277, fatura nr.140798044 klentin nr.ELOG220015140298 ,fatura nr.139992422 klenti nr.ELOM220090152170 nga D.Sh. Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA |
Gramsh |
289,025 |
2013-08-05 |
2013-08-05 |
8810260102013 |
1026010 PAGA DREJTORIA E SHERBIMIT PYJORE GRAMSH |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Gramsh |
329,007 |
2013-08-05 |
2013-08-05 |
8910260102013 |
1026010 PAGA DREJTORIA E SHERBIMIT PYJORE GRAMSH |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
EAGLE MOBILE |
Gramsh |
22,266 |
2013-08-05 |
2013-08-05 |
9010260102013 |
Sa paguar shpenzime telefonike nga D.Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA |
Gramsh |
289,025 |
2013-08-05 |
2013-08-16 |
8810260102013 |
1026010 PAGA DREJTORIA E SHERBIMIT PYJORE GRAMSH |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
CEZ SHPERNDARJE |
Gramsh |
2,506 |
2013-08-21 |
2013-08-22 |
9810260102013 |
1026010 Sa paguar faturat nr.141926370 klenti ELOG220015140298 ,141141853 klenti ELOG220090152170 ,141152277 kle,ELOG220074152277 D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Gramsh |
339,190 |
2013-09-04 |
2013-09-04 |
10110260102013 |
1026010 Pagat Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA |
Gramsh |
294,792 |
2013-09-04 |
2013-09-04 |
10210260102013 |
1026010 Pagat Drejtoria e Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
EAGLE MOBILE |
Gramsh |
22,760 |
2013-09-04 |
2013-09-04 |
10310260102013 |
Sa paguar shpenzime telefonike nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Gramsh |
1,884 |
2013-07-10 |
2013-09-24 |
7910260102013 |
Sa paguar faturat nr.436 date 31.05.2013, nr.469 date 30.06.2013 nga D.Sh. Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
CEZ SHPERNDARJE |
Gramsh |
2,057 |
2013-09-27 |
2013-09-30 |
11110260102013 |
1026010 Sa paguar fatuturat nr.142279549 klenti ELOM220074152277 ,nr.142280438 klenti ELoG220015140298 , faturen nr.142194880 klenti ELoM220090152170 D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA |
Gramsh |
219,393 |
2013-10-02 |
2013-10-02 |
11510260102013 |
1026010 Pagat Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Gramsh |
364,066 |
2013-10-02 |
2013-10-02 |
11610260102013 |
1026010 Pagat Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
EAGLE MOBILE |
Gramsh |
24,509 |
2013-10-02 |
2013-10-02 |
11710260102013 |
Sa paguar shpenzime telefoni nga D.Sherbimit Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
ALDO GJEVORI |
Gramsh |
35,000 |
2013-08-21 |
2013-10-17 |
10010260102013 |
Sa paguar detyrime sipas vendimit gjykates per Novrus Plaku Nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Gramsh |
1,488 |
2013-08-21 |
2013-10-17 |
9710260102013 |
Sa paguar faturen nr.494 date 31.07.2013 D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Gramsh |
11,369 |
2013-08-21 |
2013-10-17 |
9910260102013 |
Sa paguar faturen nr.715635960, 715391341 klenti nr.310001881970 D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
ALDO GJEVORI |
Gramsh |
25,000 |
2013-09-19 |
2013-10-22 |
10910260102013 |
Sa paguar detyrime sipas vendimit gjykates per Novrus Plaku Nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Gramsh |
1,260 |
2013-09-27 |
2013-10-24 |
11010260102013 |
Sa paguar faturen nr.519 date 31.08.2013 nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Gramsh |
5,933 |
2013-09-27 |
2013-10-24 |
11210260102013 |
Sa paguar faturen nr.716052654 nga klenti nr.310001881970 D.Sh. Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
AFA-2010 |
Gramsh |
25,000 |
2013-10-14 |
2013-10-24 |
11810260102013 |
Sa paguar vendimin e gjykates nr.4691 .sipas vendimit ekzekutimit nr.2101 date 09.04.2013 z.Adnan Zaimi nga D.Sh.Pyjore Gramsh |
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Gramsh |
1,116 |
2013-10-18 |
2013-10-24 |
12410260102013 |
Sa paguar faturen nr.545 date 30.09.2013 nga Drejtoria Sherbimit Pyjore Gramsh |