| Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
16,004 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
28910760012025 |
Sherbime telefonike |
1076001 ILDKPI 2025, lik shp. telefoni, ft nr 1169570/2025 dt 03.11.2025 |
| Drejtoria Vendore e Policise Elbasan (0808) |
SABIRE BARDHOSHI (M06705801L) |
Elbasan |
42,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
49010160262025 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
1016026 Drejt.Vendore e Policise Elb, Qera Repertitori, kontrate nr.962 dt 21.01.2025, fat nr.10/2025 dt 12.11.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE SH.A |
Lushnje |
3,320 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17610130122025 |
Uje |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.shpz.uji sipas kont.Nr.350060, fat.nr.307179,dt.4.11.2025 |
| Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne MB (3535) |
Operatori i Blerjeve te Perqendruara |
Tirane |
423,556 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
49710161102025 |
Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A |
1016110 AMP, pagese per OBP, VKM nr.245 dt 17.04.2024, shkrese nr 4326/1 dt 31.10.2025, fature nr 510 dt 10.11.2025, fondi i perllogaritur PBA 2026-2027 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE |
Tirane |
528,600 |
2025-11-11 |
2025-11-17 |
69610100012025 |
Uje |
Min.Fin Shpenzime per uje Muaji Tetor 2025 Fatura nr.204468/2025 dt.05.11.2025 kodi i klientit 159738-1 |
| Bashkia Cerrik (0808) |
ECO-ELB |
Elbasan |
462,840 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
55921100012025 |
Sherbime te tjera |
2025Bashkia Cerriksherbim pasatrim urdher i brenshem nr247dt12.11.2025 situacion dt03.11.2025kontrat nr2980 dt.26.12.2024 fature nr214/2025 dt.10.11.2025 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE SH.A |
Lushnje |
1,150 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
34710111052025 |
Uje |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik shpenz. uji, kontr.nr.350061, fat.fisk.nr.306682 dt.04.11.2025 |
| Universiteti Politeknik (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
98,197 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
208910110402025 |
Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca |
1011040 UPT FTI - pag botim artikull, VKM nr 329 dt 12.4.2017, udhez nr 29 dt 10.9.2018, shkr nr 3160/1 dt 31.10.2025, listpag, bashkel mandat pages |
| Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP), Tiranë (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
22,579 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
11210112652025 |
Elektricitet |
1011265 AKAP 2025, lik energji tetor 2025, ft nr 14341037 dt 10.11.2025 |
| Bashkia Belsh (0808) |
INSTITUTI I NDERTIMIT ( I N ) |
Elbasan |
40,584 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
41621520012025 |
Sherbime te tjera |
2152001 Bashkia Belsh, Oponence teknike, Akt marreveshje nr.3824 dt 03.11.2025, Oponence nr.1259/2 dt 06.11.2025, fat nr.821/2025 dt 06.11.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
ENIAN GJEKA |
Lushnje |
11,310 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17210130122025 |
Sherbime te tjera |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.Kont.nr.126,dt.11.02.2025 Sherbim interneti muaji Tetor 2025,fat.nr.215,dt.31.10.2025, Pcv marr.dorezim dt.31.10.2025 |
| Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP), Tiranë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
393,877 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
32510112642025 |
Shpenzime per honorare |
1011264 ASCAP 2025, shpenz honorare, VKM nr 120 dt 27.1.1997, urdh nr 74 dt 5.3.2025, shkr nr 1216 dt 12.11.2025, listpag, mbajtur TB |
| Shk. Elektrike. "Gjergj Canco", Tirane (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
52,650 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17710121592025 |
Elektricitet |
1012159 ,Shk Tek Elektrike GJ.Cano,lik energji, fat nr 251103003280 dt 31.10.2025, kontrate G 32013 |
| Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) |
MICRO CREDIT ALBANIA |
Elbasan |
10,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
41410110082025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1011008 Zyra Arsimore Elbasan,Likuidim Debitor Renata Faro, Urdh.Ekz Nr.310 dt.16.10.2028 i Gjyk Shk, Vendim Nr.882 /662 dt.16.03.2023 ,Urdher ZVA nr.478 prot nr.46 dt.30.06.2023 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Lushnje |
30,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
35010111052025 |
Te tjera transferta tek individet |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik ndihme ne rast fatkeqesie, urdher nr.160 dt.13.11.2025, vendim nr.134 dt.13.10.2025, shkr.nr.6950/1/1 dt.07.11.2025, sipas listepageses |
| Universiteti i Tiranes (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
283,092 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
89410110392025 |
Shpenzime per honorare |
1011039 UT Rektorati 2025-Shpenz honorar projekt AKKSHI ,urdh 3085/2 dt 6.11.25,raport proj 3085/1 dt 29.10.25,kontrate 999/19 dt 5.7.24,listpagese |
| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) |
2AK Group |
Tirane |
288,000 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
77310170512025 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
%1017051%reparti 4001, 2025 sherbim pajisje up 8.10.25 ft of 8.10.25 nj fit 9.10.25 ft 34 dt 13.10.25 fh 13.10.2025 |
| Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) |
MEHMET CERRAGA |
Elbasan |
4,500 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
40810110082025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1011008 Zyra Vendore Arsimore Elbasan, Likujdim Debitor Vilma Kryeziu ndaj Meh Cerraga, Urdher Ekzekutimi nr.233 dt.06.03.2017 i Gjyk Rreth Gjys Elb,Urdher Sekuestro nr.349 dt.03.10.2025, Urdher ZVA NR.78 dt.08.10.2025 |
| Bashkia Lushnje (0922) |
DREJTORIA VENDORE ASHK-se LUSHNJE |
Lushnje |
2,200 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
88121290012125 |
Sherbime te tjera |
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik. Kerkesa nr.14516,dt.11.11.2025 per informacion dhe status juridik te pasurise, fat.nr.13969,dt.11.11.2025, shk.nr.10058,dt.11.11.2025, Urdh.lik.dt.11.11.2025 |
| Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura(3535)) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Tirane |
1,296 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
44810260872025 |
Uje |
1026087 AKZM 2025 - pag uji Elbasan tetor 2025, fat nr 713842 dt 31.10.25 |
| Agjencia për Mbështetjen e VetëqeverisjesVendore (3535) |
BMZ SERVICE |
Tirane |
47,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17310870422025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1087042- Agjensia per Mbeshtj Vetqeverisja Vendore 2025 , Sherbim automjeti , pv rast te emegj nr.671/3 dt 4.11.25 , ft nr.270/2025 dt 4.11.25 |
| Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) |
Zyra Permbarimore Vendore Elbasan |
Elbasan |
14,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
41210110082025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1011008 Zyra Vendore Arsimore Elbasan, Likuidim Debitor Enkeleas Mullalli, Vendim Gjykate Elbasan, nr.916 dt.27.09.2024, Urdher DAR Nr.391 dt.17.10.2017 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
7,930 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
34510111052025 |
Elektricitet |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik shpenz. energji elektrike, kontr.nr.E110944, fat.fisk.nr.13676156 dt.03.11.2025 |
| Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve te Rrjetit Telematik (3535) |
A.E. DISTRIBUTION |
Tirane |
1,299 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
13610111602025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1011160 RASH - regjistrim domain, kerk dt 24.10.2025, ft nr 6329 dt 27.10.2025, urdh lik nr 73 dt 3.11.2025 |
| Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Tirane (3535) |
KASTRATI ENERGY |
Tirane |
1,103,139 |
2025-11-10 |
2025-11-17 |
31310051392025 |
Karburant dhe vaj |
1005139 AREB 2025- blerje karburanti, up nr 820 dt 8.7.24, ft of nr 1257/5 dt 12.08.24, njoft fit dt 21.8.24, kontr nr 325 dt 13.10.2025, fat nr 52225 dt 14.10.25, fh nr 10 dt 14.10.25 |
| I.E.D.P Elbasan (0808) |
ALMA KODRA |
Elbasan |
668,448 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
18110141042025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1014104 I.E.V.P Elbasan,Materiale gazermimi,UP nr.4101 dt.03.09.2025,Ft.Oferte,NjF APP dt.08.10.2025,Fature nr.103/2025+FH nr.16+PVMD dt.20.10.2025 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
BANKA CREDINS |
Lushnje |
30,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
34910111052025 |
Te tjera transferta tek individet |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik ndihme ne rast fatkeqesie, urdher nr.160 dt.13.11.2025, vendim nr.134 dt.13.10.2025, shkr.nr.6950/1/1 dt.07.11.2025, sipas listepageses |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
22,000 |
2025-11-06 |
2025-11-17 |
69210100012025 |
Udhetim i brendshem |
Min.Fin.Dieta brenda vendit Listepagese dt.30.10.2025, urdher sherbim, autoriz nr.12433/7 prot dt.20.10.2025,shkr nr.1138/17 prot dt.18.3.2025, plan pune nr.1138 prot dt.24.1.2025 , fature, VKM nr.329, dt.20.04.2016 |
| ASHR Tirane (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
420,000 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
26710130022025 |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna |
1013002 NJVKSH 602 shp per ekzekutim vendime gjyqesore, vend. nr 405 (30-2025-3480) dt 28.04.25, ubrendshem nr 84 dt 06.10.25 |
| Bashkia Cerrik (0808) |
ECO-ELB |
Elbasan |
417,180 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
55621100012025 |
Sherbime te tjera |
2025Bashkia Cerriksherbim pasatrim urdher i brenshem nr245dt12.11.2025 situacion dt02.10.2025kontrat nr2980 dt.26.12.2024 fature nr183/2025 dt.06.10.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE |
Lushnje |
5,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17010130122025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.kuotizacion per sindikaten ndalur nga pagat e punonjesve,Urdher lik.nr.63,dt.3.11.2025, listepagesa Tetor 2025 |
| QFM Teknike Tirane (3535) |
MILITARY SYSTEM SUPPLY COMPANY |
Tirane |
26,880,000 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
37010160562025 |
Pajisje per perdorim policor |
1016056 QFMT- blerje paisje perdorim policor, up 15 dt 3.4.25, nj fit 15/17 dt 9.7.25, kontrata 15/20 dt 16.7.2025, fat 82/2025 dt 8.10.25, relac 15/20R1 dt 21.10.25 |
| Qendra e Botimeve për Diasporën Tiranë (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
4,991 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
14310112752025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011275 QBD 2025 - pag taks automjet, ft nr 2500735541 dt 7.11.2025 |
| Bashkia Patos (0909) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Fier |
92,288 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
33521120012025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
TARIF POSTARE BASHKIA PATOS FAT 237 DT 07/11/2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
15,774 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17710130122025 |
Elektricitet |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.energji elektrike sipas kont.Nr.105386, fat.nr.251104006151,dt.30.10.2025 |
| Agjencia Sherbimeve Funerale (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE |
Tirane |
1,152 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
15221010282025 |
Uje |
2101028-Agjensia e Sherbimeve Funerale 2025- Likujduar Shpenzime Uji muaji TETOR 2025 , Nr kontrat 159851-1, FT nr 176115 dt 04.11.2025 |
| Komisioneri per Mbikqyrjen e Sherbimit Civil (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
132,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
20910670012025 |
Udhetim i brendshem |
1067001-KMSHC-Udhetim i brendshem urdher 63 dt 2.7.2025 Urdher 96 dt 27.10.2025 lisp |
| Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier (0909) |
A G A -1 |
Fier |
2,224,300 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
21421110062025 |
Karburant dhe vaj |
KARBURANT NENTOR 2025 NDERMARJA E SHERBIMEVE PUBLIKE B. FIER FAT 549 DT 07/11/2025 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Lushnje |
2,111,544 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
34410111052025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik shpenz. transport i nxenesve dhe tarifa postare, VKM nr.119 dt.01.03.2023, VKM nr.92 dt.21.02.2024,kontrata nr.925 dt.07.05.2024, per muajin Tetor 2025 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
632,400 |
2025-11-05 |
2025-11-17 |
68510100012025 |
Kancelari |
Min.Fin.Blerje materiale kancel me baze leter Fat.nr 15543/2025 dt.9.10.25 f.h nr.26,27 dt.9.10.2025 shkr mirat nr.13717 dt 25.09.25 up nr.41 dt.25.09.25 ft.of.dt.25.9.25 p.v vl. dt. 29.9.25 p.v.m.d dt 9.10.25 urdh nr.13921 pro dt.30.9.25 |