| Sp. Mallakaster (0924) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Mallakaster |
3,200 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
30510130772024 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
Spitali Mallakaster 1013077,kONTROLL teknik AA384 BJ Urdher i Brendshem nr 81 dt 18.12.24,Fature nr 16903/2024 dt 17.12.2024 |
| Drejtori Rajonale AKPA Tirane (3535) |
INSTITUTI I KULTURES ROME NE SHQIPERI |
Tirane |
48,280 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
111110121262024 |
Subvencion për të nxitur punësimin (Grant që i kalohet në total subjektit fitues të projektit) |
1012126 DR Raj. AKPA - rimbursim sig.shoq. e rimb.page e bonus transp nentor 2024 sipas VKM 17 dt 15.01.2020,bonus transp,listepag. Sig.Shoq.urdh. likujd dt 16.12.24 |
| Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
3,647,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
84510100772024 |
Udhetim i brendshem |
1010077-Dr.Pergj.Dogan lik dieta br vendit autorizim 435/1 dt 19.1.2024 urdher 26329 dt 16.12.2024 permb 16.12.2024 bord 16.12.2024 |
| Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
1,700 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
23810870272024 |
Sherbime telefonike |
1087027,AKCESK-lik telf , ft nr.1280745 dt 5.12.24 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Ledina Merkaj |
Tirane |
277,584 |
2024-12-16 |
2024-12-19 |
148610140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Korrik-Gusht 2024, Ligj nr 82 dt 24.6.21, Udhezim nr 8 dt 19.7.22, Urdher nr 253 dt 3.4.23, Kontrat nr L-12 dt 03.04.23, Urdher nr 562 dt 2.12.24, Ft nr 4/2024 dt 13.12.24 |
| Prokuroria e rrethit Durres (0707) |
DREJTORIA VENDORE E ASHK-së KUKËS |
Durres |
24,000 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
44110280062024 |
Shpenzime per honorare |
1028006/PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR DURRES/SHPENZ PER HONORARE FAT.NR 88/2024 DT.11.12.2024 |
| Qarku Korçe (1515) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Korçe |
242,250 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
22620150012024. |
Shpenzime per honorare |
2015001 KESHILLI I QARKUT KORCE HONORARE PER TRAJNERET MBESHTETJE ICT QARKU I KORCES,PV FONDI LIMIT DT 24.06.24,NJ FIT DT 02.07.24,KON NR 407/1 DT 03.07.24 SIPAS LISTEPAGESES |
| Drejtoria e shendetit publik Mallakaster (0924) |
Banka OTP Albania |
Mallakaster |
808,788 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
8710130362024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
NJVKSh MALLAKASTER 1013036,Pagat Nentor 24,bordero,listepages banke |
| Drejtoria e pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin (3535) / Departamenti per Kufirin dhe Migracionin (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
2,200 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
27610160992024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1016099 DEP KUF E MIGRAC 2024, kontroll teknik mjeti, ft 15784/2024 dt 21.11.24 |
| Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Cannabis-it (3535) |
Atli Lala |
Tirane |
57,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
9310131572024 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1013157 Axhensia Kombetare per Kontrollin e Canabisi mbajtje sendesh per vizitoret up nr 81 dt 08.11.2024 ft nr 14 dt 25.11.2024 fh nr 8 dt 25.11.2024 |
| Agjensia e Akreditimit (3535) / Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte (ASCAL) (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,320 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
33010110532024 |
Udhetim i brendshem |
1011053 ASCAL 2024, Shpenz akomodimi dhe dieta,kerkese 320 dt 2.10.24,shkrese MAS 6171/1 dt 14.10.24, autorizim levizje Tetor -dhjetor 2024 ,listpagese |
| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Durres |
226,719 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
145710111502024 |
Shpenzime per honorare |
11011150 / UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU" / PAGUAR HONORARE NE KUADER TE PROJEKTIT EKO HOTELET SI MODEL I PERGJEGJSISE DHE INOVACIONIT LIST PAGESE |
| Zyra Vendore Arsimore, Maliq (1515) |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Korçe |
14,400 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
41710112602024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011260 ZYRA VENDORE ARSIMORE MALIQ TRANSPORT NXENES NENTOR-DHJETOR 2024 SIPAS LISTPAGESES |
| Sp. Mallakaster (0924) |
E v i t a |
Mallakaster |
2,860 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
29510130772024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
Spitali Mallakaster 1013077,Medikamente,Kontrate nr 352 dt 6.12.24,fatur 20345/2024 dt 11.12.24,pv dorezim 11.11.24,hyrje 87 dt 11.12.24 |
| Universiteti Politeknik (3535) |
"GEGA CENTER GKG" |
Tirane |
88,566 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
227710110402024 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1011040 UPT REKT - blerj lende djeges, kontr ne vazhd nr 130/1 dt 30.10.2024, ft nr 6144 dt 21.11.2024, fh nr 46 dt 21.11.2024 |
| Bashkia Tirana (3535) |
PC Security |
Tirane |
12,449,400 |
2024-12-16 |
2024-12-19 |
588321010012024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2101001 Bashkia Tirane Sherb te integr sigurie per god e BT periudh 28.10.24-28.11.24Minikont 1 vzhd 41333/1dt06.12.23 skn ush 1765/2024 Fat 09/2024dt29.11.24PVdt 02.12.24 |
| Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) |
MARSI sh p k |
Tirane |
475,616 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
107410060542024 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala |
1006054 ARRSH 5% Garanci Punimesh "Emergjence, riparimi I Ures "Shtreze 2", ne aksin rrugor Kukes-Shishtavec (me celsa ne dore)" Shk 8218/3 dt 13.12.24 Clir Gara 5% kont 5691/5 dt 20.6.22 PM Marr dor 24.10.24 PV Kolaud 24.10.22 |
| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) |
AA BAILIFF |
Tirane |
10,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
103710170512024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1017051 reparti 4001, 2024 pag permbarimi ndales nga paga Arze Gjana vendim nr 5401 dt 14.10.2011 |
| Paraburgimi Durres (0707) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Durres |
95,910 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
18310140542024 |
Te tjera transferta tek individet |
1014054 / PARABURGIMI IEVP / TDO 0707/ PAGA PER TE DENUARIT SIPAS LISTEPAGESES |
| Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) |
Ylli Myteveli |
Korçe |
54,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
45921220172024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
2122017 N.SH.M.A.C. KORCE, PRERJE,CARJE DRU ZJARRI,URDHER PROKURIMI NR.41 DT.10.12.2024,PROCESVERBAL PER BLERJE NEN 100 000 LEKE DT.10.12.2024,FAT.NR.44/2024 DT.10.12.2024 |
| Bashkia Ballsh (0924) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Mallakaster |
340 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
141821310012024 |
Elektricitet |
Bashkia Mallakaster 2131001,Energji Nentor 24,fatur nr 241125159786 dt 23.11.24 |
| Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
297,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
84810100772024 |
Udhetim i brendshem |
1010077-Dr.Pergj.Dogan lik dieta br vendit autorizim 435/1 dt 19.1.2024 urdher 26329 dt 16.12.2024 permb 16.12.2024 bord 16.12.2024 |
| Bashkia Tirana (3535) |
ALBANIAN INITIATIVE FOR DEVELOPMENT (AID) |
Tirane |
1,522,500 |
2024-12-16 |
2024-12-19 |
587321010012024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2101001 Bashkia Tirane Projekt artistiko kulturor Koncerta Tinguj pa kufi mbajt tatim ne burim VKAK 318 22.10.2024 Urdher kryetari 2946 24.10.24 Akt marrvesh40920/1 24.10.24 Situac29.10.24 PV marr drz 29.10.24 Fature 1/24 29.10.24 |
| Aparati i Akademise (3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
19,594 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
79110220012024 |
Shpenzime per honorare |
1022001 Akad Shkencave ,lik honorare projekti,VKA nr 14 dt 11.4.2023,shkrese nr 1759 dt 17.12.2024,listepagese dt 17.12.2024,tatim burim |
| Teatri Kombetar i Komedise (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
153,000 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
22410120902024 |
Te tjera transferime korrente |
1012090 Teatri Kombetar Eksperimental - shpenz per cilesi artistike 'Kush do kujdeset per mua' Fondi i te Rinjeve kesti trete, 20%, urdh nr 69 dt 04.07.2024, kontr nr 443 dt 04.07.2024, pv nr 433/7 dt 06.12.2024, listepagese, tatim ne burim |
| Gjykata e rrethit Durres (0707) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Durres |
2,200 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
62310290152024 |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni |
1029015/GJYKATA E SHKALLES SE PARE TE JURIDIKSIONIT TE PERGJITHSHEM DURRES/ SHPENZIME PER GJOBA DHE TAKSA AUTOMJETI FAT.NR 16815 DT.16.12.2024 |
| Zyra Vendore Arsimore, Maliq (1515) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Korçe |
134,400 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
41810112602024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011260 ZYRA VENDORE ARSIMORE MALIQ TRANSPORT NXENES NENTOR-DHJETOR 2024 SIPAS LISTPAGESES |
| Sp. Mallakaster (0924) |
E v i t a |
Mallakaster |
37,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
29610130772024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
Spitali Mallakaster 1013077,Medikamente,Kontrate nr 351 dt 6.12.24,fatur 20346/2024 dt 11.12.24,pv dorezim 11.11.24,hyrje 88 dt 11.12.24 |
| Arkivi Qendror i Filmit (3535) |
Mandrit Kaziu |
Tirane |
10,000 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
15010120152024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1012015 A.Q.Sh.F 2024 - pagese per sherbim transporti, urdh nr 40 dt 04.12.2024, fat nr 56 dt 21.11.2024 |
| Departamenti i Administrates Publike (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
650,250 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
25210870152024 |
Shpenzime per honorare |
1087015,DAP-lik pagese honorare , vkm nr.242 dt 18.3.15 , permbledhese urdh per pagesat dt16.12.2024 , listpag dt 16.12.24 |
| Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare (3535) |
ALFA CONSULTANTS |
Tirane |
12,500 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
3610870022024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa rezidenciale |
1087002 DSHQ - Kolaudim punimesh per rikon e viles nr.4 , kont nr.3939/7 dt 20.9.24 , ft nr.20/2024 dt 19.11.24 , akt kolaudimi nr.1391/32 dt 5.11.24 |
| Sp. Tropoje (1836) |
NELSA |
Tropoje |
5,226 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
27010130872024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
Sherbimi Spitalor Tropoje, ushqime, kontrata nr.57, datë 06.02.2024, fatura nr.1206/2024, date 10.12.2024, flete-hyrje nr.20, datë 10.12.2024, p.verbal nr.683/3, datë 16.12.2024. |
| Bashkia Shijak (0707) |
L.T.E CONSTRUCTION |
Durres |
17,108,776 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
52221080012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve |
2108001 / BASHKIJA SHIJAK / TDO 0707/ FAT 61 KONTRATA 2484 REHABILITIM RRUGE LGJ METALL KARPEN BODINOK |
| Drejtori Rajonale AKPA Korçe (1515) |
Banka OTP Albania |
Korçe |
32,727 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
53110121212024 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) |
1012121 DREJTORIA RAJONALE E AGJENCISE KOMBETARE TE PUNESIMIT DHE AFTESIVE KORCE, SUBVENCION PER TE NXITUR PUNESIMIN BASHKIA DEVOLL, MARR. NR. 352/3 DT. 28.05.2024, SIPAS LISTEPAGESES, URDHER PAGESE, URDHER NR.174 DT. 16.12.2024 |
| Sp. Mallakaster (0924) |
INCOMED |
Mallakaster |
7,800 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
29710130772024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
Spitali Mallakaster 1013077,Medikamente,Kontrate nr 350 dt 06.12.24,fatur 6499/2024 dt 11.12.24,pv dorezim 11.11.24,hyrje 89 dt 11.12.24 |
| Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535) |
INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER |
Tirane |
34,000 |
2024-12-16 |
2024-12-19 |
23810310012024 |
Sherbime te tjera |
1031001 Agj Telegraf Shqipt, sherbim sistem fin 5 ft 5980 dt 10.12.2024 shkres 6.12.2024 |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
13,889 |
2024-12-16 |
2024-12-19 |
101910120012024 |
Kompensime speciale te tjera |
1012001 MEKI,rimbursim telefoni B.Taushani,L.Pipa,Xh.Haxhiu,listepagese dt 05.12.2024,shkrese nr.40488 dt 22.08.2024,detajim pagesash telefonie,VKM nr.855 dt 04.11.2020 |
| Sp. Tropoje (1836) |
K A D R A |
Tropoje |
940 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
26910130872024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
Shërbimi Spitalor Tropojë, buke, kontrata nr.625/2, datë 04.10.2024, fatura nr.575/2024, datë 16.12.2024, fletë-hyrje nr.27, datë 13.12.2024, procesverbal nr.625/233 datë 16.12.2024. |
| Drejtori Rajonale AKPA Korçe (1515) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Korçe |
1,285 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
51610121212024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1012121 DREJTORIA RAJONALE E AGJENCISE KOMBETARE TE PUNESIMIT DHE AFTESIVE KORCE, POSTA DEVOLL MUAJI TETOR 2024, FATURA NR. 186/2024 DATE 06.11.2024 |
| Sp. Mallakaster (0924) |
FERIDE FEJZAJ |
Mallakaster |
33,000 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
30310130772024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
Spitali Mallakaster 1013077,Ushqime,U.Prok nr 23 dt 17.12.24,fatur 51/2024 dt 18.12.24,pv dorezim 18.12.24,hyrje 16 dt 18.12.24 |