| Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura(3535)) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
1,200 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
43110260872025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1026087 AKZM 2025 - kolaudim per automjete, urdh nr 502 dt 11.11.25, fat nr 22339 dt 11.11.25 |
| Universiteti Politeknik (3535) |
ALBANIAN FOOD AND HOSPITALITY LAB |
Tirane |
24,500 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
208210110402025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1011040 UPT FAU - pritj percjellj, progr pune nr 218 dt 3.10.2025, shkr nr 2905/1 dt 9.10.2025, ft nr 54945 dt 9.10.2025 |
| Bashkia Cerrik (0808) |
MANJOLA SARJA |
Elbasan |
99,600 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
56021100012025 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
2025Bashkia Cerrik shpenzime materiale urdher i brenshem nr.241 dt12.11.2025 p-verbal i marrjes ne dorezim dt.10.11.2025 fature nr.77/2025 dt10.11.2025 fl hr nr.47 dt10.11.2025 |
| Bashkia Librazhd (0821) |
RESTAURIM GURRA-KACA |
Librazhd |
12,051,281 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
89321280012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore |
BASHKIA LIBRAZHD,LIK.FAT.NR.29/2025 DT.31.07.2025,SIT.PERFUNDIMTAR,Kontrate nr 5577 date 12.11.2024 Rikonstruksion kanali vadites i Allanit Dorez Gizavesh Librazhd Qender SIPAS KONT. NR 5577 DT.12.11.2024 SITUACION NR.2 |
| Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
5,760 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
27510290102025 |
Sherbime telefonike |
1029010 Gjyk. Ap.Krim.Rend. 2025 - sherb tel Tetor 2025, fat nr 0000000430672694 dt 31.10.2025 |
| Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
11,276,918 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
86010730012025 |
Sherbimet bankare |
1073001 K Q Z 2025,Lik ft prodhim flete votimi, up nr 98 dt 20.10.2025, njoft fit dt 27.10.2025, kontr nr 6608/10 dt 27.10.2025, mod kontr nr 6608/15 dt 01.11.2025, ft nr 90265674,90265566 dt 04.11.2025, fh dt 06.11.2025, pv md dt 06.11.205 |
| Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) |
ALDO GJEVORI |
Elbasan |
24,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
41010110082025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1011008 Zyra Vendore Arsimore Elbasan, Likuidim Debitor Elda Janllari, Shkrese Zyr Permb nr.447-02 Regj dt.18.09.2025, Urdh Ekzekutiv Nr1772 (13-2024 dt.11.12.2025 Vend I Gjyk Elbasan, Urdher ZVA nr.72 dt.24.09.2025 |
| Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)/ish Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE |
Tirane |
12,072 |
2025-11-12 |
2025-11-17 |
61710110012025 |
Uje |
MAS, Furnizim me uje M/Tetor 2025, lik fat nr 185706/2025 dt 04/11/2025, kodi klienti nr 159767-1 |
| Qendra e parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të rinjve (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
13,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
11210141302025 |
Udhetim i brendshem |
1014130 QPKMR 2025, lik dieta jashte vendit, aut nr 411 dt 9.10.2025 aut nr 424 dt 22.10.2025 aut nr 445 dt 3.11.2025 listepagese |
| Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) |
T R I M E D |
Elbasan |
67,500 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
29410130592025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013059 Spitali Psikiatrik,Blerje medikamente,UP nr.317 dt.10.06.2024,NjF nr.2696/44 dt.11.10.2024,MK dt.15.10.2024,Kontr. nr.642 dt.13.10.2025,Fature nr.99942/2025+FH nr.40+PVMD dt.14.10.2025 |
| Bashkia Lushnje (0922) |
DREJTORIA VENDORE ASHK-se LUSHNJE |
Lushnje |
2,200 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
88021290012125 |
Sherbime te tjera |
2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik. Kerkesa nr.14567,dt.11.11.2025 per informacion dhe status juridik te pasurise, fat.nr.14020,dt.11.11.2025, shk.nr.10097,dt.11.11.2025, Urdh.lik.dt.12.11.2025 |
| Q.Form. Profes. Levizshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
4,064 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
12610121362025 |
Elektricitet |
1012136,QFP VLeviz,lik energji Burrel,fat nr 25102600258 dt 25.09---25.10.2025,kontrate A 079289 |
| Spitali Universitar i Traumes (3535) |
MONTAL |
Tirane |
2,081,592 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
73010171382025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1017138-SUT 2025- Blerje material konsumi per aparaturat e sherb te reanimacionit Kontr ne vazhd 7/20 dt 8.7.2025 Ft 1223 dt 27.10.2025 Fh 3680 dt 27.10.2025 |
| Drejtoria Vendore e Policise Elbasan (0808) |
DREJTORIA E PERGJITHSHME RTSH |
Elbasan |
36,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
48810160262025 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
1016026 Drejt.Vendore e Policise Elb, Qera Repertitori tetor 2025, kontrate nr.17803 dt 31.12.2024, fat nr.471/2025 dt 29.10.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
ARB - SECURITY SH.P.K |
Lushnje |
90,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17310130122025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.Kont.nr.187,dt.28.02.2025 Sigurim i ruajtjes me kamera dhe sistem alarmi per ambjentet e NJVKSH dhe godina D.H.E Lushnje ,fat.nr.16692,dt.31.10.2025, situacion Tetor 2025 |
| Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)/ish Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) |
2 FELEQI |
Tirane |
43,990 |
2025-11-12 |
2025-11-17 |
61910110012025 |
Udhetim jashte shtetit |
MAS, Blerje bilete, urdh prok nr 42 dt 7/11/2025, ftese oferte nr 6972/4 dt 7/11/2025, pverbal zhvill proced dt 10/11/2025, fat nr 2379/2025 dt 10/11/2025, urdh nr 568 dt 6/11/2025 (Bruksel) |
| Drejtoria e pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin (3535) / Departamenti per Kufirin dhe Migracionin (3535) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Tirane |
6,161 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
26910160992025 |
Sherbime te tjera |
1016099 DEP KUF E MIGRAC 2025, pagese per taksa automjeti, ft 2500631376 dt 05.11.2025 |
| Dega e Thesarit Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Elbasan |
670 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
8710100082025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1010008 Dega e Thesarit Elbasan,Posta Tetor 2025,Fature nr.88/2025 dt.04.11.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
9,508 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17810130122025 |
Elektricitet |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.energji elektrike sipas kont.Nr.108209, fat.nr.25102907704,dt.29.10.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Brooks Hannas Partners Tirana |
Tirane |
216,996 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
71610260012025 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
1026001 MTM rimburs TVSH pr Ndar burim mbetjeve B.Berat. Mareveshje dt 17.03.2021,urdher min 132 dt 10.11.2025, kerkese rimbursimi 908 dt 01.11.2025, tabela rimbursimi TVSH dt 02.11.2025 |
| Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) |
VILNIK MOTORS |
Tirane |
130,344 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
79610100772025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
101010077-Dr.Pergj.Dog, lik ft per riparim mirembajtje autom , kont vazhd nr 8487 dt23.4.25, ft nr.431/2025 dt 30.10.25 , ft nr.440 dt 3.11.25 |
| Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Elbasan (0808) |
KASTRATI ENERGY |
Elbasan |
225,467 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
12310051362025 |
Karburant dhe vaj |
1005136 Dr. Rj Sherbimit veterinar, Blerje karburant , Kontrate nr.806 dt.27.08.2025,Urdh Pr nr.2091 dt.07.07.2025,Njoft lidhje kontr nr.2091/11 ,2091/12 dt.26.08.2025,Form njf fit dt.22.08.2025,Fat nr 51571+ FH nr.40 +PVerb dt 01.10.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME LUSHNJE SH.A |
Lushnje |
2,958 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17510130122025 |
Uje |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.shpz.uji sipas kont.Nr.350060, fat.nr.306681,dt.4.11.2025 |
| Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
17,670 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
65710170812025 |
Sherbime telefonike |
%1017081Komand Doktrines.Stervitj,RU5001.2025 tel ft 5060967 dt 1.11.25 |
| Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)/ish Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) |
LAURETA BORRI |
Tirane |
25,000 |
2025-11-12 |
2025-11-17 |
62310110012025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
MAS, Blerje kurore(ceremonia mortore Fatos Nano), Urdh nr 561 prot 6965 dt 31/10/2025, fat nr 60/2025 dt 03/11/2025 |
| Drejtoria Vendore e Policise Elbasan (0808) |
ONE ALBANIA |
Elbasan |
8,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
48610160262025 |
Sherbime telefonike |
1016026 Drejt.Vendore e Policise Elb, Sherbim interneti dhe telefonie, kontrate nr.4895 dt 09.05.2025, fat nr.1089191/2025 dt 03.11.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
URDHRI I STOMATOLOGUT TE SHQIPERISE(L51617452E) |
Lushnje |
7,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17110130122025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.kuotizacion per sindikaten ndalur nga pagat e punonjesve,Urdher lik.nr.62,dt.3.11.2025, listepagesa Tetor 2025 |
| Agjencia Shtetërore për Shpronësim (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
28,980 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
12010061872025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
A Sh Sh.1006187,2025, lik ft poste nr 930/2025 dt 06.11.2025 |
| Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH) (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
814,160 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
29410061562025 |
Udhetim i brendshem |
1006156 ShGjSh 2025,lik dieta brenda vendit, listpag dt 11.11.2025, urdher nr 1318 dt 11.11.2025, permbledhese e aut sherb |
| Administrata Kopshte Cerdhe (0808) |
NOART |
Elbasan |
110,400 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
71321090082025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
2109008 Drejt. e Pergj.e Arsimit Parauniversitar,Materiale sportive,UP nr.44 dt.10.10.2025,Ft.oferte,NjF dt.17.10.2025,Kontr. nr.382 dt.22.10.2025,Fat. nr.51/2025+FH nr.101+ PVMD dt.30.10.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
31,466 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17910130122025 |
Elektricitet |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.energji elektrike sipas kont.Nr.108210, fat.nr.251029077033,dt.29.10.2025 |
| Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)/ish Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) |
Ledjan Bali |
Tirane |
119,800 |
2025-11-12 |
2025-11-17 |
61410110012025 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
MAS, Blerje materiale elektrike, urdh nr 510 prot 6222 dt 6/10/2025 kerkese bl materia nr prot 5482 dt 9/9/2025, pverbal marrje dorezim nr prot 6222/1 dt 29/10/2025, fat nr 243/2025 dt 29/10/2025, fhyrje nr 92 dt 29/10/2025 |
| Keshilli i Larte drejtesise (3535) / Veprimtaria e Mbikqyrjes dhe Rivleresimit ne sistemin e Drejtesise (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
133,156 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
34010630012025 |
Elektricitet |
1063001 ILD 2025- energji tetor 2025,fat 14228682 dt 10.11.2025 |
| Agjensia e Funksioneve të Patransferueshme Belsh (0808) |
Erion Sina |
Elbasan |
184,200 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
15221520032025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
2152003 Agjensia e Funks.te Patransferueshme Belsh, Sherbim per automjetet, Up nr.125/1 dt 05.03.2025, Njf nr.199/8 dt 26.03.2025, kont nr.199/10 dt 28.03.2025, fat nr.48/2025 dt 03.11.2025, fh nr.13 dt 03.11.2025, pv FV 29.10.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Lushnje |
2,930 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
17410130122025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.Sherbim postar, fat.nr.81,dt.7.11.2025 |
| Sherbimi per ceshtjet e biresimeve (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
42,500 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
16110140492025 |
Shpenzime per honorare |
1014049 Komit Shqip.Biresim 2025, lik honorare vkm nr 656 dt 31.10.2018 urdher nr 14 dt 30.01.2024, lispagesa |
| Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH) (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
5,500 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
29810061562025 |
Udhetim i brendshem |
1006156 ShGjSh 2025,lik dieta brenda vendit, listpag dt 11.11.2025, urdher nr 1318 dt 11.11.2025, permbledhese e aut sherb |
| Bashkia Cerrik (0808) |
ECO-ELB |
Elbasan |
450,780 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
55521100012025 |
Sherbime te tjera |
2025Bashkia Cerriksherbim pasatrim urdher i brenshem nr244dt12.11.2025 situacion dt16.09.2025kontrat nr2980 dt.26.12.2024 fature nr182/2025 dt.06.10.2025 |
| Spitali Lushnje (0922) |
Besnik Duli |
Lushnje |
5,000 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
82110130222025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1013022 Spitali Lushnje per sa lik Deklarate doganore tranzit autoambulance perfituar nga donacion i huaj, urdher nr.1768 dt.27.10.2025, fat.nr.27 dt.17.10.2025 |
| Shërbimi Kombëtar i Urgjencës (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
302,500 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
23810131192025 |
Udhetim i brendshem |
1013119 QKUM - 602 dieta brenda vendit, prog. nr 20 dt 10.01.25, urdher nr 305 dt 27.10.25, listepagese |