| Bashkia Bilisht (1505) |
Sindikata e Administratës Publike |
Devoll |
21,300 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
17 21050012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
BASHKIA DEVOLL PAGESE ME BORDERO PER PAGESE PER SINDIKATEN MUAJI DHJETOR 2024 |
| Aparati i Akademise (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
295,444 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
96710220012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1022001 Akad Shkencave ,lik ore jashte orarit,Vend Kryes nr 101 dt 19.12.2024,kerkese Min Fin nr 1841 dt 30.12.2024,Miratim Sek.Pergjithshem Finan, nr 17873/1 dt 13.1.2025,listepagesa |
| Bashkia Tirana (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
4,000 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
658921010012024 |
Kompensime speciale te tjera |
2101001 Bashkia Tirane Limit telefoni MIrela Kocollari UK vzhd 4319 dt 27.01.21 VKM vzhd 673 dt 02.09.20 LP Dhjetor 2024 |
| Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Tirane |
108,000 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
191110051172024 |
Te tjera transferta tek individet |
606 AZHBR Mbesh Fermer kesti 2 ,vkm 130, date 06.03.24,udhezim Perbashket Nr.06 ,dt.07.03.24 i MBZHR dhe MFE kesti 2,aut 232,233,245 ,273 date 30.12.2024 dhe 31.12.2024 bashkgj. ur shp 1909 lista pag.1911 dt 31.12.2024, |
| Bashkia Bilisht (1505) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Devoll |
5,292 |
2024-12-31 |
2025-01-20 |
85421050012024 |
Pagese paaftesie |
BASHKIA DEVOLL PAGESE PER NDIHME PAAFTESI ME BORDERO MUAJI DHJETOR 2024 |
| Spitali Lushnje (0922) |
BANKA CREDINS |
Lushnje |
45,179 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
68510130222024 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1013022 Spitali Lushnje per sa lik pagat e punonjesve sipas listepageses Dhjetor 2024 |
| Aparati Qendror INSTAT (3535) |
Vasilika Kote |
Tirane |
150,245 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
143510500012024 |
Kancelari |
1050001 INSTAT,lik mater per trajnim,urdh prok nr 126 dt 10.10.2024,proc verb nr 1948/2 dt 11.10.2024,fat nr 23 dt 15.10.2024,fl hyr nr 10 dt 15.10.2024 |
| Qendra e Formimit Policor Tirane (3535)/Akademia e Sigurise Tirane (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
464,773 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
36410160032024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1016003 AST, lik pagese leje e pakryer 23, urdher Dr Pergj Policise Shtetit 1670 dt 31.12.24, listpag |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
INFOSOFT SYSTEMS |
Tirane |
6,282,037 |
2025-01-07 |
2025-01-20 |
98110100012024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
Min.Fin.Miremb sist thesarit, blerje licensa oracle Fat.nr.2291/2024, dt 04.12.2024, proces-verb sherb dt 20.12.2024,raport mujordt.04.12.2024,kontr vazhd nr 67 dt 04.09.2023, urdher nr 67/3 dt 22.09.2023,urdher nr 67/10 dt 27.02.2024. |
| Spitali Lushnje (0922) |
ARGENT DACI |
Lushnje |
94,800 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
67910130222024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.fisk.nr.2920 dt.18.12.2024, FH nr.438 dt.18.12.2024, PV marrje dorezim dt.18.12.2024, kontr.nr.1681 dt.24.10.2024 |
| Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM) (3535) |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Tirane |
79,350 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
13610061582024 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale |
1006158 Rep.Inspe.Shpet.Min 2024, lik ft blerje oksigjen, memo nr 2101/4 dt 08.10.2024, ft nr 15203/2024 dt 23.12.2024, fh dt 23.12.2024, pv md dt 23.12.2024 |
| Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) |
GERTI-1987 |
Tirane |
7,590,018 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
51510140482024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1014048 Drejt Pergjth Burgjeve 2024, lik ft bl ushqime, kontr vazhd nr 17025/3 dt 05.02.2024, permbledhese dt 30.12.2024 fh nr 89 dt 31.12.2024 |
| Avokati i popullit (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
133,156 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
41710660012024 |
Elektricitet |
1066001,Av Popullit - energji dhjetor, fat nr 241224019407 dt 23.12.2024, konmtr nr A-115972 |
| Fakulteti i Mjekesise Dentare (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,595,314 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
110112002025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1011200 Fak Mjek Dentare 2025-Paga Neto Dhjetor 24,nr punonjesi plan/fakt 41/41,listpagese |
| Bashkia Bilisht (1505) |
BANKA E TIRANES |
Devoll |
2,564,953 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
2121050012025 |
Pagese paaftesie |
BASHKIA DEVOLL PAGESE ME BORDERO NDIHME PAAFTESI MUAJI JANAR 2025 |
| Spitali Lushnje (0922) |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Lushnje |
88,320 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
67410130222024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje oksigjeni gaz mjekesor, fat.fisk.nr.15286 dt.27.12.2024, FH nr.107 dt.27.12.2024, PV marrje dorezim dt.27.12.2024, flete analiza, kontr.nr.1762 dt.26.12.2023 |
| Universiteti Politeknik (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
7,920 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
6510110402025 |
Sherbime telefonike |
1011040 UPT IGJEO - lik telef dhjetor 2024, ft nr 171755 dt 1.1.2025 |
| Qendra Ditore Kamez (3535) |
Conspiration-Metropol |
Tirane |
9,600 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
721660022025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
2166002 Qend.Polivalente Kamez 2025 sigurim ambjenti me kamera kont vazhdim nr 30dt 06.01.2024 ft nr 751 dt 19.12.2024 p.v mar dor dt 19.12.2024 |
| Komisioneri per Mbikqyrjen e Sherbimit Civil (3535) |
Gezim Gelaj |
Tirane |
118,000 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
23310670012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
1067001 KMSHC - Shpenzime mirmb vendosje zgara metalike Urdher 114 dt 11.12.2024 Ft 5 dt 5.12.2024 Pv dt 5.12.2024 |
| Aparati i Akademise (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
38,675 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
96610220012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1022001 Akad Shkencave ,lik ore jashte orarit,Vend Kryes nr 101 dt 19.12.2024,kerkese Min Fin nr 1841 dt 30.12.2024,Miratim Sek.Pergjithshem Finan, nr 17873/1 dt 13.1.2025,listepagesa |
| Bashkia Bilisht (1505) |
Banka OTP Albania |
Devoll |
3,743,268 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
2021050012025 |
Pagese paaftesie |
BASHKIA DEVOLL PAGESE ME BORDERO NDIHME PAAFTESI MUAJI JANAR 2025 |
| Spitali Lushnje (0922) |
K A D R A |
Lushnje |
25,740 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
68310130222024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.fisk.nr.613 dt.31.12.2024, FH nr.445,446,448,450,451,454,457,458 dt.31.12.2024, PV marrje dorezim dt.31.12.2024, kontr.nr.1304/2 dt.19.12.2024 |
| Qendra Kombetare e veprimtarive Folklorike (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
7,425 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
810120122025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1012012 - QKVT 2025 - shpenz poste, fat nr 14 dt 08.01.2025 |
| Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne MB (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
15,000 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
46810161102024 |
Udhetim i brendshem |
1016110 AMP - dieta brenda vendit, urdh nr 9 dt 09.01.2025, listepagese |
| REP. USHT. NR. 4009 (3535) |
Sorgiena Agaj |
Tirane |
833,280 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
1710171002024 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1017100 REP Ushtarak 4009 2024 p kembimi up 12.11.24 t of 12.11.24 nj fit 4.12.2024 ft 54 dt 19.12.2024 fh 19.12.2024up 13.12.2024 ft of 13.12.2024 nj fit 23.12.2024 ft 94 dt 30.12.2024 fh 30.12.2024 |
| Spitali Universitar i Traumes (3535) |
EDNA - FARMA |
Tirane |
336,720 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
83110171382024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1017138-SUT 2024- Blerje barna per SUT Kontr ne vazhd 60/744 dt 28.2.2024 Ft 1092 dt 27.12.2024 Fh 3101 dt 27.12.2024 |
| Bashkia Bilisht (1505) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Devoll |
15,000 |
2024-12-31 |
2025-01-20 |
85121050012024 |
Te tjera transferta tek individet |
BASHKIA DEVOLL PAGESE PER NDIHME FINANCIARE PER PUNONJES MBESHTES VENDIM NR 846 DT 26.12.2024 URDHER NR 8 DT 14.01.2025 |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
G. P. G. COMPANY |
Lushnje |
1,679,454 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
42721290102024 |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.Kont.nr.1273/6,dt.4.12.2023 Bl.mat per investim ne infrastrukt.rrug.rurale,ft.nr.268-274,dt.24.12.2024,f.h.nr.92,dt.24.12.2024,Pcv 24.12.2024,situac.dt.24.12.2024,UP nr.125,dt.20.10.23,f.nj.f.dt.1.12.23 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Elda Katorri |
Tirane |
53,504 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
181110140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Tetor 2024, Ligj nr 82 dt 24.6.21, Udhezim nr 8 dt 19.7.22, Urdher nr 253 dt 3.4.23, Kontrat nr.E-123/1 dt 23.11.23, Urdher nr.649 dt 26.12.2024, Ft nr.17/2024 dt 25.12.2024 |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
FIRST |
Tirane |
4,944,000 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
146910870062024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Akshi - fat e prap.Certif.me ISO 37001, rikontroll standarteve ndërkomb ISO 27001, 9001, 20000-1 dhe auditimi për konform.ndaj eIDAS për shërbimet, Kont.Nr. 9, dt 17/05/2022, Fat.nr 4/2024, dt. 12/01/2024 Raporti nr. 9/10, datë 17/11/2023 |
| Universiteti i Tiranes (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
86,410 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
95910110392024 |
Shpenzime per honorare |
1011039 Rektorati UT 2024, Shpenz honorare proj govtech staf kordinues,urdh 3759/5 dt 31.12.24,kontrate ne vazhdim 1170 dt 10.6.24,raport projekti sipas koheshenuesit 14.12.24 -15.12.24,listpagese(Dok attach ushp 958 dt 16.1.25) |
| Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
REJSI FARMA |
Tirane |
9,828,930 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
283310130492024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013049,QSUT, barna, mk nr 1989/34 dt 05.11.2024 kerk dshf nr 1694/202 dt 05.11.2024 kontrate nr 1694/221 dt 08.11.2024 ft nr 63525/2024 dt 26/11/2024 fh nr 27213 dt 03/12/2024 akt koaludim date 26/11/2024 |
| Sp. Devoll (1505) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Devoll |
338,200 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
710130672025 |
Elektricitet |
SPITALI DEVOLL PAGESE PER FSHU PER PAGESE ENERGJI DHJETOR 2024 FAT NR 762935 1001.2025 NR KONT C73230 |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
G. P. G. COMPANY |
Lushnje |
30,480 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
42921290102024 |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.Kont.nr.1273/6,dt.4.12.2023 Bl.mat per investim ne infrastrukt.rrug.rurale,ft.nr.279,280,dt.24.12.2024,f.h.nr.91,dt.24.12.2024,Pcv 24.12.2024,situac.nr.1 dhe 2,dt.24-26.12.2024,f.nj.f.dt.1.12.2023 |
| Aparati i Akademise (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
3,000 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
95610220012024 |
Udhetim i brendshem |
1022001 Akad Shkencave ,lik dieta, autorizim nr 1480/1 dt 07.11.2024,listepagese |
| Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (3535) |
Serxho Rama |
Tirane |
117,260 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
2110410012025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1041001 SPAK 2025 - shpz perkthimi, fat nr 1 dt 13.01.25,kontr. dt 04.06.24, shkr nr B940 dt 26.12.24, urdh nr 1245 dt 15.01.25 |
| Prokuroria e rrethit TIrane (3535) |
AGJENSIA SHTETERORE KADASTRES QARKU DURRES |
Tirane |
12,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
55910280022024 |
Shpenzime per honorare |
1028002 PRRT- pagese per sherbime ASHK , permbl.fat dt 31.12.2024, urdh drejtuesi dt 31.12.24 |
| Biblioteka kombetare (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
340 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
1610120252025 |
Elektricitet |
1012025 - Bibloteka Kombetare 2025 - shpenz energjie dhjetor, fat nr 250109065508 dt 31.12.2024, kontr nr A-053447 |
| Spitali Lushnje (0922) |
I L M A |
Lushnje |
11,250 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
66910130222024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013022 Spitali Lushnje Sa lik. Blerje medikamente, fat.fisk.nr.187141 dt.23.12.2024, FH nr.249 dt.23.12.2024, PV marrje dorezim dt.23.12.2024, Kontr.nr.1632 dt.17.10.2024 |
| Drejtoria Vendore e Policise Tirane (3535) |
DREJTORIA VENDORE E ASHK-së ELBASAN |
Tirane |
62,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
62110160202024 |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni |
1016020 Drejtoria Vendore e Policise, likujd takse sherbimi per agj shteterore kadastres, fat nr 59/2024 dt 18.12.2024 |