Transaksion Thesari 2019-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 239
 (Mbi 1,503,598 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 2,917,451,463,961.00 1,503,598 No Limit => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Zyra Vendore Arsimore, Rrogozhinë (3513) RAIFFEISEN BANK SH.A Kavaje 93,613 2024-07-15 2024-07-16 16210112632024 Shpenzime te tjera transporti ZYRA ARSIMORE RROGOZHINE,TRANSPORT PER MESUESIT  SIPAS VKM 119 DT 01.03.2023  MUAJI QERSHOR  2024
Bashkia Konispol (3731) ILIRIA/D Sarande 1,190,765 2024-07-10 2024-07-16 19321560012024 Te tjera materiale dhe sherbime speciale URE-KANALE FAT NR 44 DT 04.07.2024, UP NR 52 DT 01.07.2024, PV KOMISIONI, SITUACION PUNIMESH NGA BASHKIA KONISPOL
Universiteti i Tiranes (3535) Banka OTP Albania Tirane 178,500 2024-07-15 2024-07-16 44410110392024 Shpenzime per honorare 1011039 Rektorati UT 2024, Shpenz honorare ,ligj 80/2015 dt 22.7.15,VKM 329 dt 12.4.2017,urdher nr 2069/1 dt 10.7.2024,VBA 118 dt 17.7.19,mbajtur tat burim,listpagese
Sp. Tropoje (1836) T R I M E D Tropoje 9,656 2024-07-15 2024-07-16 10810130872024 Ilaçe dhe materiale mjeksore Shërbimi Spitalor Tropojë, ilaçe dhe materiale mjeksore,  kontrate nr.169, datë 29.03.2024, fatura nr. 68174, datë 21.06.2024,  flete-hyrje nr.35, datë 22.06.2024,  procesverbal datë 22.06.2024.
Qendra Ekonomike Kultures (1514) Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce Kolonje 1,476 2024-07-15 2024-07-16 7521200042024 Uje 2120004 Qendra Kulturore F.S.Noli shpenz.per uje qershor 2024, lik.fat.nr.279226/2024 dt.02.07.2024
Bashkia Sarande (3731) BANKA E TIRANES Sarande 382,075 2024-07-12 2024-07-16 27821380012024 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur SHPERBLIM KESHILLI BASHKIAK SARANDE
Instituti shendetit publik Tirane (3535) TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK Tirane 170,992 2024-07-15 2024-07-16 28810130482024 Sherbime te tjera 1013048 ISHP 2024 sherbim magazinimi ub nr 219 dt 08.07.2024 ft nr 2638 dt 27.06.2024
Sp. Tropoje (1836) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Tropoje 13,962 2024-07-15 2024-07-16 9910130872024 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Sherbimi Spitalor Tropoje,  taksa vjetore ambulance, fatura nr.2400371681,  date 01.07.2024.
Klubi I Sportit (1514) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Kolonje 340 2024-07-15 2024-07-16 4021200032024 Elektricitet 2120003 Klubi Sportiv Gramozi shpenz.per elektricitet qershor 2024, lik.fat.nr.41316994 dt.30.06.2024, Kod KROE090022108079
Sp. Sarande (3731) Operatori i Blerjeve të Përqëndruara Sarande 9,594 2024-07-15 2024-07-16 19610130842024 Shpenzime për pagesë tarife për Operatorin e Blerjeve të Përqendruara SH.A Lik  fat nr 176/2024 dat 04.07.2024,vendimi nr 245 dat 17.04.2024,urdhri nr 63 dat 05.07.2024, per Spitalin Sr 2024
Cirku Kombetar (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 44,625 2024-07-15 2024-07-16 8610120922024 Sherbime te tjera 1012092 Cikru Kombetar 2024 ,page sherbimi jursit, kontr nr 150 dt 21.05.2024,  listepagese
Sp. Tropoje (1836) REJSI  FARMA Tropoje 52,581 2024-07-15 2024-07-16 10910130872024 Ilaçe dhe materiale mjeksore Shërbimi  Spitalor  Tropojë, ilaçe dhe materiale mjeksore, kontrata nr.220, datë 22.04.2024, fatura nr.36451, datë 08.07.2024, procesverbal marrje dorezim datë 09.07.2024,  flete-hyrje nr.36, datë 09.07.2024.
Sp. Kolonje (1514) I L M A Kolonje 64,260 2024-07-15 2024-07-16 16510130722024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013072 Spitali Kolonje shpenz.per ilace e materiale mjekesore,proces verbal marrje ne dorezim dt.10.07.2024, flete hyrje nr.23 dt.10.07.2024, lik.fat.nr.101197/2024  dt.10.07.2024,ub nr. 54 dt.01.07.2024,kont.nr.30 dt.01.07.2024
Sp. Sarande (3731) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Sarande 24,900 2024-07-15 2024-07-16 19910130842024 Shpenzime te tjera transporti Lik fat nr 5841,5966,7248,5951,5965,7322 dat 20.05.2024 per Spitalin Sr 2024
Byroja Kombëtare e Hetimit (3535) INSTITUTI DEKLIADA - ALB Tirane 64,500 2024-07-15 2024-07-16 10510410022024 Pajisje per perdorim policor 1041002 -Byroja Kombetare e Hetimit 2024 - pajisje per perdorim policor(tabela objektivi) up nr 997/2 27.06.2024  ft nr 45 dt 04.07.2024 fh nr 7 dt 04.07.2024
Drejtoria e shendetit publik Tropoje (1836) SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME KUKES SHA Tropoje 1,956 2024-07-15 2024-07-16 3710130472024 Uje Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetsor Tropoje,  shpenzime per uje te pijshem qershor 2024, fatura nr.55606, datë 14.05.2024, nr. matesit 4525.
Klubi I Sportit (1514) RAIFFEISEN BANK SH.A Kolonje 78,999 2024-07-15 2024-07-16 4121200032024 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2120003 Klubi Sportiv Gramozi shpenz.per te tjera mat. dhe sherb. op.shperblime te trajniereve,vendim nr.155 dt.22.12.2022 permbledhese dt. 15.07.2024, urdher nr.06 dt.15.07.2024
Unversitet "L.Gurakuqi", Shkoder (3333) VODAFONE ALBANIA Shkoder 41,880 2024-07-15 2024-07-16 29810111292024 Sherbime telefonike 1011129 Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder, shpenz interneti qershor 24, kont nr 465/8 dt04.03.24, pv dt 02.07.24, fat nr 3544108/2024 dt02.07.24
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Visar Sylaj Tirane 7,808 2024-07-08 2024-07-16 82410140012024 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Shkurt 2024, Ligj nr.82 dt.24.6.2021, Udhezim nr.8 dt.19.7.2022, Urdher nr.253 dt.3.4.2023, Kontrat nr.V-190dt01.12.23, Urdher nr.320 dt.11.6.2024, Fatur nr.6/2024 dt.25.6.2024
Dega e Thesarit Tropoje (1836) Adriatik Sallahu (L59504601V) Tropoje 40,000 2024-07-15 2024-07-16 5710100362024 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Dega Thesarit Tropoje, shpenzime mirembajtje rrjeti hidraulik , kerkese prokurimi nr.12, date 10.07.2024, procesverbal nr.12, date 10.07.2024,  fatura nr.170/2024, date 11.07.2024, situacion nr.06, date 11.07.2024.
Qendra Ekonomike Kultures (1514) ONE ALBANIA Kolonje 4,320 2024-07-15 2024-07-16 7621200042024 Sherbime telefonike 2120004 Qendra Kulturore F.S.Noli shpenz.per sherbim telefoni qershor 2024, lik.fat.nr.773982/2024 dt.05.07.2024
Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Shkoder (3333) POSTA SHQIPTARE SH.A Shkoder 500 2024-07-15 2024-07-16 7610051372024 Posta dhe sherbimi korrier 1005137, D.R.V.M.B.SH, sherbim postar qershor 2024, fat 446/2024 dt 01.07.2024
Reparti i Sig.Brendsh.Ceremonial (3535) ONE ALBANIA Tirane 1,920 2024-07-15 2024-07-16 7910160782024 Sherbime telefonike 1016078 Rep Ceremonialit - shpz telefonike, fat 748489/2024 dt 04.07.24 kodi 310001714000
Sp. Tropoje (1836) KASTRATI Tropoje 908,940 2024-07-15 2024-07-16 10410130872024 Karburant dhe vaj Sherbimi  Spitalor  Tropoje, karburant dhe vaj, tender i ministrise, kontrata nr.113, date 04.03.2024, fatura nr.27598/2024, date 25.06.2024, flete-hyrje nr.3, date 25.06.2024.
Qendra Ekonomike Kultures (1514) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Kolonje 2,015 2024-07-15 2024-07-16 7321200042024 Elektricitet 2120004 Qendra Kulturore F.S.Noli shpenz.per elektricitet qershor 2024, lik.fat.nr.240701108303 dt.30.06.2024, kod KROE090005108055
Drejtoria e Pergjithshme e Mirembajtjes se Objekteve Publike (3333) Illyrian Guard Shkoder 486,224 2024-07-15 2024-07-16 6021410452024 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 2141045, DPMOP, ruajtja e godines per administrim dhe mirembajtje e stadiumit "Loro Borici", kont 186 dt 24.5.24, urdher 14 dt 24.5.24, vendim 177 dt 4.4.2019, udhezim 90 dt 27.6.24, fat 1999/2024 dt 30.06.2024, pv 186/2 dt 30.06.2024
Sp. Tropoje (1836) IH-NETWORK Tropoje 9,996 2024-07-15 2024-07-16 10210130872024 Sherbime telefonike Sherbimi  Spitalor  Tropoje, sherbim internet qershor 2024,  kontrata nr.72/1, date 14.02.2024, fatura nr.2154/2024, date 29.06.2024, procesverbal nr.343, date 01.07.2024.
Sp. Kolonje (1514) EDNA - FARMA Kolonje 44,800 2024-07-15 2024-07-16 16410130722024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013072 Spitali Kolonje shpenz.per ilace e materiale mjekesore,proces verbal marrje ne dorezim dt.10.07.2024, flete hyrje nr.22 dt.10.07.2024, lik.fat.nr.578/2024  dt.10.07.2024,ub nr. 50 dt.27.06.2024,kont.nr.27 dt.27.06.2024
Drejtoria e Pergjithshme e Mirembajtjes se Objekteve Publike (3333) NAZERI - 2000 Shkoder 978,793 2024-07-15 2024-07-16 5821410452024 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 2141045, DPMOP, sherbim sigurise ne objekte, kont vazhdim 8/1 dt 12.1.24, amendim nr 10855 dt 20.5.24, fat 1741/2024 dt 29.6.24, pv nr 8/6 dt 29.6.2024
Qendra Kombetare e Biznesit (3535) ONE ALBANIA Tirane 13,393 2024-07-15 2024-07-16 10810121082024 Sherbime telefonike 1012108 QKB 2024 - shpenz telefoni, fat nr 762409/2024 dt 05.07.2024, kontr nr 310001728991
Drejtoria e shendetit publik Tropoje (1836) RAIFFEISEN BANK SH.A Tropoje 1,612,630 2024-07-15 2024-07-16 3310130472024 Paga baze Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetsor Tropoje, paga qershor 2024, bordero, listepagesa, permbledhese e listepagesave, periudha 01.06.2024-30.06.2024.
Klubi I Sportit (1514) RAIFFEISEN BANK SH.A Kolonje 7,701 2024-07-15 2024-07-16 4221200032024 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2120003 Klubi Sportiv Gramozi shpenz.per te tjera mat. dhe sherb. op.shperblime te trajniereve,vendim nr.155 dt.22.12.2022 permbledhese dt. 15.07.2024, urdher nr.06 dt.15.07.2024
Unversitet "L.Gurakuqi", Shkoder (3333) BANKA E TIRANES Shkoder 27,700 2024-07-15 2024-07-16 30410111292024 Udhetim i brendshem 1011129 Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder, shpenz udhetimi e dieta - praktikat mesimore Histori+Gjeografi, urdh nr 1307 dt15.04.24, permb nr 1307/5 dt 02.07.24, skedar nr 1307/13 dt 02.07.24 - 1 perf
Sanatoriumi Tirane (3535) E v i t a Tirane 4,440 2024-07-15 2024-07-16 84810130512024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi  602- barna autorizim mshms nr 217/8 dt 28.07.2022, Kontr   nr 217/1422 dt 12.04.2024 , FT nr.10264  dt 19.06.2024, fh nr 524 dt 19.06.2024
Sp. Tropoje (1836) POSTA SHQIPTARE SH.A Tropoje 1,695 2024-07-15 2024-07-16 10110130872024 Posta dhe sherbimi korrier Sherbimi Spitalor Tropoje,  posta dhe sherbimi korrier qershor 2024, fatura nr.125/2024,  date 01.07.2024.
Qendra Ekonomike Kultures (1514) Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce Kolonje 120 2024-07-15 2024-07-16 7421200042024 Uje 2120004 Qendra Kulturore F.S.Noli shpenz.per uje qershor 2024, lik.fat.nr.293794/2024 dt.03.07.2024
Unversitet "L.Gurakuqi", Shkoder (3333) BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shkoder 55,400 2024-07-15 2024-07-16 29810111292024 Udhetim i brendshem 1011129 Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder, shpenz udhetimi e dieta - praktikat mesimore Histori+Gjeografi, urdh nr 1307 dt15.04.24, permb nr 1307/5 dt 02.07.24, skedar nr 1307/7 dt 02.07.24 - 2 perf
Bashkia Tirana (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 4,016 2024-07-11 2024-07-16 282321010012024 Udhetim jashte shtetit 2101001 Bashkia Tirane Lik shpenz dieta jashte vendit Urdher sherb 24615 dt 25.06.24 UK 1544 dt 29.05.24 LP dt 27.06.24
Drejtoria e shendetit publik Tropoje (1836) POSTA SHQIPTARE SH.A Tropoje 5,205 2024-07-15 2024-07-16 3610130472024 Posta dhe sherbimi korrier Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetsor Tropoje, sherbime postare qershor 2024, fatura  nr.101/2024, datë 04.06.2024, fatura  nr.124/2024, datë 01.07.2024.
Bashkia Ura Vajgurore (0202) FLED Berat 11,590,000 2024-07-15 2024-07-16 36421670012024 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 2167001 Bashkia Dimal mbrojtje lumore fshati arrez, ft nr  181 dt 03.06.2024 situacion nr 2 kontrata nr 2162/9 dt 17.10.2023 uo 2162 dt 05.07.2023
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Notice: Undefined index: inst_code in /home/spending/application/controllers/TreasuryserviceController.php on line 424