| Spitali Lushnje (0922) |
NELSA |
Lushnje |
73,242 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
67710130222024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.fisk.nr.1276 dt.20.12.2024, FH nr.444 dt.20.12.2024, PV marrje dorezim dt.20.12.2024, kontr.nr.1174 dt.02.08.2024 |
| Drejtoria Vendore e Policise Tirane (3535) |
DREJTORIA VENDORE E ASHK-se POGRADEC |
Tirane |
14,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
61910160202024 |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni |
1016020 Drejtoria Vendore e Policise, likujd takse sherbimi per agj shteterore kadastres, fat nr 161/2024 dt 19.12.2024 |
| Qendra Ditore Kamez (3535) |
Edi&Sena Travel & Tours |
Tirane |
56,375 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
621660022025 |
Shpenzime te tjera transporti |
2166002 Qend.Polivalente Kamez 2025 sherbim transporti kont vazhdim nr 34 dt 10.01.2024 ft nr 608 dt 31.12.2024 p.v mar dor dt 31.12.2024 |
| Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
10,000 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
192510051172024 |
Te tjera transferta tek individet |
606 AZHBR Mbesh Fermer kesti 2 ,vkm 130, date 06.03.24,udhezim Perbashket Nr.06 ,dt.07.03.24 i MBZHR dhe MFE kesti 2,aut 272,275 dhe ekstra Pv date 31.12.2024 bashkgj. ur shp 1920 lista pag.1925 dt 31.12.2024, |
| Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (3535) |
EA ENGINEERING |
Tirane |
118,440 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
42710171422024 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1017142-Agjencia.Komb.Mrojtjes.Civile 2024, Shpenzime per mirmb sistemi elektrik Pv prok 2440/2 dt 26.12.2024 Nj fit 2440/5 dt 26.12.2024 Ft 61 dt 27.12.2024 Pv dorz dt 27.12.2024 |
| Ndermarrja Balneare Peshkopi (0606) |
BANKA CREDINS |
Diber |
672,318 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
0221060142025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2025 Qendra Balneare paga neto Dhjetor 2024 lista dhe bordoroja bashkengjitur |
| Bashkia Divjake (0922) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Lushnje |
9,338,663 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
1221470012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik pagat e punonjesve sipas listepageses dhjetor 2024 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Ilir Rrënja |
Tirane |
86,931 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
184210140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Tetor 2024, Ligj nr 82 dt 24.6.21, Udhezim nr 8 dt 19.7.22, Urdher nr 253 dt 3.4.23, Kontrat nr.I-27 dt 16.02.2024, Urdher nr.649 dt 26.12.2024, Ft nr.9/2024 dt 26.12.2024 |
| Qendra e Formimit Policor Tirane (3535)/Akademia e Sigurise Tirane (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
20,320 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
36310160032024 |
Udhetim i brendshem |
1016003 AST, lik dieta dhjetor 24, urdher dr 1600 dt 6.12.24, listepagese |
| Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) |
AMBASADA BULLGARE |
Tirane |
70,616 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
1110100772025 |
Akcize karburanti i importuar |
1010077-Rimbursim 2025 rimbursim akcize udhezim MF nr 17 dt 26.07.2016 , udhezim MF nr 21 dt 17.11.2024 urdher 21128/2 dt 8.11.2024 |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
1,025,492 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
150110870062024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike DPSHTRR, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr 1103254/2024, dt. 01/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/22, datë 01/11/2024 |
| Qarku Diber (0606) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Diber |
1,040 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
1620460012025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
2025, Qarku Diber, 2046001, posta, fature nr898 dt09.01.2025 |
| Bashkia Divjake (0922) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Lushnje |
4,042,603 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
721470012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik pagat e punonjesve sipas listepageses dhjetor 2024 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Imelda Dembacaj |
Tirane |
14,144 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
184810140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Nentor 2024, Ligj nr 82 dt 24.6.21, Udhezim nr 8 dt 19.7.22, Urdher nr 253 dt 3.4.23, Kontrat nr.I-118/1 dt 28.12.2023, Urdher nr.649 dt 26.12.2024, Ft nr.216/2024 dt 26.12.2024 |
| Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
4,320 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
1210260602025 |
Sherbime telefonike |
1026060 Agj.Komb. Mj. 2025 - telefon dhjetor 2024,fat nr 49233 dt 05.01.25 |
| Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) |
AMBASADA E REPUBLIKES SE SLLOVAKISE |
Tirane |
7,760 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
1610100772025 |
Akcize karburanti i importuar |
1010077-Rimbursim 2025 rimbursim akcize udhezim MF nr 17 dt 26.07.2016 , udhezim MF nr 21 dt 17.11.2024 urdher 25573/2 dt 31.12.2024 |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group |
Tirane |
4,228,476 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
113010120012024 |
Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren |
1012001 MEKI,likuidim Majlinda Zalla,urdh 23 dt 9.1.25,urdh 26 dt 9.1.25,vend gjyk shk pare 737 dt 22.2.2016,vend gjyk apelit 1731 dt 25.4.2017,vend gjyk lart 00 2022 784 dt 7.4.22 |
| Drejtoria Arsimore Diber (0606) |
BANKA CREDINS |
Diber |
5,500 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
40010110062024 |
Udhetim i brendshem |
2024, ZVA Diber, 1011006, dieta, urdher nr126 dt27.12.2024 |
| Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) |
DREJTORIA VENDORE E ASHK-së ELBASAN |
Tirane |
13,000 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
1710170512025 |
Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni |
%1017051%reparti 4001, 2025 rregjistrim prone vkm 16 dt 15.1.2020 kerkes 4 dtn 14.1.2025 |
| Shkolla Prof. "Karl Gega", Tirane (3535) |
MC NETWORKING |
Tirane |
15,000 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
1210121582025 |
Sherbime telefonike |
1012158,Shk K.Gega,lik telefon ,vazhd kontr nr 61/1 dt 25.03.2024,fat 5997 dt 26.12.2024 |
| Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike (3535) |
BESIM KAMBERI |
Tirane |
642,000 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
28010112022024 |
Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres |
1011202 Fak Shk Mjekesore - Blerje mat elekt dhe funks pajisje ,UP 12 dt 16.12.24,ftes of 1697/8 dt 16.12.24,njof fit 1697/22 dt 19.12.24,kontr 1697/23 dt 20.12.24,pvmd 1697/25 dt 24.12.24,fat 66 dt 24.12.24,fh 9 dt 24.12.24 |
| Gjykata e Apelit Tirane (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
592,739 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
99410290072024 |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna |
1029007 Gjyk Apel Tirane - shpenz ekz vendime gjyqesore, shkrese nr.20555/1 dt 15.11.24,vendim nr.2240 dt 17.10.23,vendim nr.179 dt 20.2.24,mbajtur tb 15%, listepagesa, kreditori Aleks Nikolli |
| Bashkia Divjake (0922) |
UNION BANK SHA |
Lushnje |
110,541 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
821470012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2147001 Bashkia Divjake per sa lik pagat e punonjesve sipas listepageses dhjetor 2024 |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
184,875 |
2025-01-14 |
2025-01-20 |
1410870062025 |
Sherbimet bankare |
Akshi-Pagese RIPE NCC UB Nr. Prot.113 dt.13.01.2025, INV nr.S/25019303 dt.08.01.25 Cust ID 112347,Acc Nr. NL37ABNA0618139087,Acc. Holder: RIPE NCC. Bank : ABN-AMRO Bank Amsterdam, SWIFT Code : ABNANL2A |
| Komisioni i Prokurimit Publik (3535) |
HYDRO-ENG CONSULTING |
Tirane |
11,386 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
1210900012025 |
Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala |
1090001 KPP 2025-lik kthim garanci e derdhur e operatoreve per ankimim, urdh i br nr 21 dt 07.01.2025, vendim kpp nr 1864 dt 26.12.2024, |
| Qendra e Formimit Policor Tirane (3535)/Akademia e Sigurise Tirane (3535) |
SORI-AL |
Tirane |
4,214,691 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
35110160032024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1016003 AST, shp sherb ushqim katering dhjetor 24, kontrata 1752 dt 26.8.2022 vazhdim, up 263 dt 28.6.22, fat 335/2024 dt 31.12.2024, fh 12 dt 31.12.24, pv pranim malli dt 31.12.24 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
995,480 |
2025-01-13 |
2025-01-20 |
63710030012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
602 Aparati i KM. Shpenzime pritje percjellje.Fature nr.1793/2024 dt.20.12.2024.Urdherpagese dt.27.05.2024, program nr.2958 dt.27.05.2024. |
| Drejtoria Arsimore Diber (0606) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Diber |
108,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
40110110062024 |
Shpenzime te tjera transporti |
2024, ZVA Diber, 1011006, shpenzime transporti per nexenesit, shkresa nr2866 dt14.11.2024 |
| Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Lushnje |
92,412 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
30510112582024. |
Te tjera transferta tek individet |
1011258 ZVAP Divjake, Sa lik.shperblim per dalje ne pension te punonjeses arsimit mesem sipas Urdh.nr.56,dt.31.12.2024,Urdherit nr.42,dt.11.09.2024,Shk.nr.536,dt.11.9.2024,Shk.nr.7287/1 dt.2.12.2024, listepagesa Dhjetor 2024 |
| Universiteti Politeknik (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
539,632 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
4510110402025 |
Shpenzime per honorare |
1011040 UPT REKT - pag senat akadem, VKM nr 656 dt 31.10.2018, vend nr 1 dt 4.9.2024, listpag, mbajtur TB |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
314,246 |
2025-01-14 |
2025-01-20 |
110910100012024 |
Sherbimet bankare |
Min.Fin.Publikim gaz. Financial Time 2,640 GBP,Fat. Nr.2120924540, date 25.09.24, nr.prot.15749/1 dt.14.11.24,urdh.nr.120 dt 28.08.24, nr.11512 prot,shkr.16190/1 dt 07.01.25, |
| Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) |
GAS GROUP |
Tirane |
93,498 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
51910140482024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1014048 Drejt Pergjth Burgjeve 2024, lik blerje gazi per gatim,kontrate nr 1201/3 dt 29.1.2024 ne vazhdim permbledhese faturash dt 30.12.2024 fh nr 14 dt 30.12.2024 |
| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) |
Finman Hospitality |
Tirane |
1,025,648 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
102710170012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1017001, Ministria e mbrojtjes,shpenzime pritje percjellje, prog.sp 2844/1 27.11.2024,fat 380 4985/2024,10.12.2024 |
| Bashkia Durres (0707) |
BANKA CREDINS |
Durres |
1,200,000 |
2024-12-31 |
2025-01-20 |
153321070012024 |
Te tjera transferime korrente |
2107001/Bashkia Durres Ndihme Financiare per DFamiljet qe jane demtuar ne 2018 nga permbytjet sipas vkb 14 dt 28.09.2023 |
| Spitali Lushnje (0922) |
Illyrian Guard |
Lushnje |
1,158,121 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
68410130222024 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1013022 Spitali Lushnje per sa lik sherbim i sigurimit te ruajtjes per muajin dhjetor 2024, fat.fisk.nr.3956 dt.31.12.2024, PV sherbimi nr.1810/3 dt.31.12.2024, grafiku i sherbimit dhjetor 2024,Kontr.nr.1810 dt.14.11.2024 |
| Presidenca (3535) |
Sokol Velo |
Tirane |
150,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
66510010012024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1001001 Presidenca - lik ft pritje e percjellje, up nr 4526/1 dt 27.12.2024, pv vl dt 30.12.2024, ft nr 89/2024 dt 31.12.2024, fh dt 31.12.2024, pv md dt 31.12.2024 |
| Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) |
4 S |
Tirane |
1,936,617 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
51810140482024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1014048 Drejt Pergjth Burgjeve 2024, lik bl ushqime, kontr nr 18527/3 dt dt 27.11.2024 ne vazhdim permbl ft dt 31.12.2024 fh nr 97 dt 31.12.2024 |
| Universiteti Bujqesor (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
76,500 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
56510110412024 |
Shpenzime per honorare |
1011041,UBT 2024- Pagese Bordi akademik Dhjetor 2024, VKM 656 dt 31.10.2018,VBA 23 dt 27.3.2019,VBA 41 dt 21.5.2019,VBA 65 dt 11.12.2020,vend senati 6 dt 4..2.2022,listpagese |
| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) |
BANKA CREDINS |
Durres |
360,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
158510111502024 |
Bursa |
11011150 / UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU" / PAGUAR BURSA PER STUDENTE LIST PAGESE |
| Spitali Lushnje (0922) |
EDNA - FARMA |
Lushnje |
289,250 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
66510130222024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013022 Spitali Lushnje Sa lik. Blerje medikamente, fat.fisk.nr.1067 dt.19.12.2024, FH nr.244 dt.19.12.2024, PV marrje dorezim dt.19.12.2024, Kontr.nr.1500 dt.25.09.2024 |