| Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808) |
Tushe Toromani |
Elbasan |
636,720 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
30221090142024 |
Pjese kembimi, goma dhe bateri |
2109014 ASHP Rurale - F.V .Pjese kembimi, UP nr 1546 dt 18.03.2024. Nj f dt 24.04.2024.MK 1546/5 dt 29.04.2024. Kontrate 1546/9 dt 13.05.2024, Permbledhese faturash nr 2 dt 24.07.2024. PVMD dt 27.07.2024. Fatura bashakngjitur |
| Bashkia Erseke (1514) |
Zyra e Permbarimit Privat " Andrea Katundi " |
Kolonje |
50,000 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
102821200012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2120001Bashkia Kolonje shpenz.ndalese permbarimore, urdher nr.580 dt.25.10.2024,vend.gjyk.Korce nr.454 dt.18.02.2019, urdher nga zyra permb.nr.104 prot.dt.24.05.2024 |
| Bashkia Ballsh (0924) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A |
Mallakaster |
378 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
139421310012024 |
Uje |
Bashkia Mallakaster 2131001,Uje Nentor 2024 fature nr 662853 date 05.12.2024 |
| Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535) |
RESULI - ER |
Tirane |
791,314 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
58321011562024 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
2101156-DPOP 2024-bl karburant per ngrohje dhe shperndarje ne OA vazhd kont 4504/2 dt 7.11.2024 ft 601 dt 12.11.2024 fh 182 dt 13.11.2024 |
| Instituti i Femijeve qe nuk shikojne (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
85,500 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
14110110512024 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1011051 Inst.Nx. qe s'shikojne 2024, Shpenz boje printeri, up nr.51 dt 5.12.24 , ftes of dt 10.12.2024,njo fit dt 10.12.2024 , pvmd dt 10.12.24 fat nr.19072 dt 10.12.24,fh 33 dt 10.12.24 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Qendra " TI " |
Tirane |
1,050,000 |
2024-12-05 |
2024-12-12 |
75810260012024 |
Te tjera transferime korrente |
1026001 MTM pr Tregojme historine. Urdher 102 dt 26.02.2024, VKM 281 dt 13.04.2016, Kontr 2562 dt 16.04.2024, fat 2 dt 16.10.2024, rap monitorimi 2562/4 dt 03.12.2024, rap auditi dt 16.10.2024, rap financiar |
| Universiteti "A. Xhuvani", Elbasan (0808) |
Renato Bardhi |
Elbasan |
422,158 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
32810110992024 |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve |
1011099 Universiteti A.Xhuvani,Shpenz qiramarrje ambientesh,VBA nr.24 dt.29.06.2023, Urdher nr.218 dt 22.12.2023, Kontr. nr.2624/4 dt.23.11.2023, Fature nr.26,27/2024 dt 05.12.2024 |
| Bashkia Erseke (1514) |
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE |
Kolonje |
400 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
102521200012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2120001Bashkia Kolonje shpenz.ndalese sindikate nentor 2024, urdher nr.660 dt.10.12.2024, permbledhese dt.10.12.2024, kontrate dt.12.02.2020 |
| Bashkia Ballsh (0924) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A |
Mallakaster |
4,794 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
139121310012024 |
Uje |
Bashkia Mallakaster 2131001,Uje Nentor 2024 fature nr 662360 date 05.12.2024 |
| Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (3535) |
Gentiana Hasko |
Tirane |
345,800 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
64010410012024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
104100 SPAK 2024 - shpz perkthimi, urdh nr 1153 dt 21.11.24, fat nr 24 dt 18.11.24, shkr nr B825 dt 13.11.24, shpz perkthimi proc.nr 38/2023, kontrate dt 12.07.24 |
| Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)/ish Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
1,242,412 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
74010110012024 |
Sherbimet bankare |
MAS transf Euro 12240 kursi 101,3( ERI SEE Serbi), Pagese kuto vjetore per progr e nismes per reformen arsimore te Europes Juglindore,( VKM 782 dt 22/09/2015)Aut nr. prot.7619 dt 10/12/2024,Kerkese ERI SEE nr. 2024-4-1 dt 19/03/2024 |
| Instituti i Femijeve qe nuk shikojne (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
116,540 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
13910110512024 |
Elektricitet |
1011051 Inst.Nx. qe s'shikojne 2024, lik energjie, ft nr 24112904 dt 29.11.2024 |
| Bashkia Belsh (0808) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Elbasan |
80,720 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
51521520012024 |
Udhetim i brendshem |
2152001 Bashkia Belsh, Udhëtim i brendshëm, Urdher tit.nr 44 dt 27.02.2024 me përmbledhëse dt 10.12.2024 sipas listëpagesës bankës |
| Bashkia Erseke (1514) |
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE |
Kolonje |
12,700 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
102421200012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2120001Bashkia Kolonje shpenz.ndalese sindikate nentor 2024, urdher nr.660 dt.10.12.2024, permbledhese dt.10.12.2024, kontrate dt.12.02.2020 |
| Bashkia Ballsh (0924) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME FIER SH.A |
Mallakaster |
13,200 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
139221310012024 |
Uje |
Bashkia Mallakaster 2131001,Uje Nentor 2024 fature nr 659848 date 05.12.2024 |
| Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
331,500 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
16310131552024 |
Shpenzime per honorare |
1013155 Agj Sig Kujd Shend , honorare, urdher nr 46 dt 10.12.24, urdher ministri nr 376 dt 12.06.2013, vkm nr 865 dt 24.12.2019, listepagese, mbajtur tb |
| Sanatoriumi Tirane (3535) |
VERTIKUS |
Tirane |
85,800 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
141010130512024 |
Sherbime te tjera |
1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi - riparim mirmb ashensoresh , Kontr vazhdim nr 222/43 dt 29.05.2024 ft nr 179 dt 31.10 .2024 sit dt 30.10.2024 |
| Agjencia Sherbimeve Funerale (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
806 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
18721010282024 |
Elektricitet |
2101028-Agjensia e Sherbimeve Funerale 2024- Likujduar Energji Elektrike muaji NENTOR 2024, Kontr P 062990, FT nr 16011217 dt 10.12.2024 |
| Dega e Kujdesit Paresor Elbasan (0808) |
I&V Company |
Elbasan |
186,000 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
23310130062024 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
2024Njesia Vendore e Kujd Shendetsor materiale pastrimi u-p nr15 dt13.11.2024njoftim fituesi fature nr119/2024 dt06.12.2024 fl hr nr.15.15/1.dt06.12.2024 pv i marrjes ne dorezim |
| Sp. Kolonje (1514) |
MEGAPHARMA |
Kolonje |
2,271 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
33510130722024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013072 Spitali Kolonje shpenz.per ilace e mat.spitalore, ub nr.123 dt.02.12.2024, lik.fat.nr.64705/2024 dt.05.12.2024,proc.verb.marr.dor. dt.05.12.2024,flete hyrje nr.109 dt.05.12.2024, kontr.nr.78 dt.25.11.2024 |
| Sp. Mallakaster (0924) |
EB-2000 |
Mallakaster |
525,120 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
27710130772024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
Spitali Mallakaster 1013077,Mirmbajtje e pjeseshme,U. prokurimi nr 20 dt 21.10.24,ftes of 309/4 dt 21.10.24,njo fit 309/10 dt 28.10.24,situacion 309/14 dt 04.12.24,kont 309/13 dt 29.10.24,PV dorez 309/16 dt 04.12.24,fatur 192/2024 04.12.24 |
| Reparti Special "Renea" Tirane (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
55,000 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
28210160092024 |
Udhetim i brendshem |
1016009, Renea, Lik dieta personeli, shk 223 prot dt 15.8.2022 (urdher sekret), listepagese |
| Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535) |
INESA GRAZHDANI |
Tirane |
40,000 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
79710141032024 |
Shpenzime gjyqesore |
1014103 Drej E Ndihmes juridike 2024, lik shp. gjyqesore, Vendim i Gjyk. se Jurid. Korçe nr 41-2024-1940 dt 29.5.2024 urdher nr 608 dt 5.12.2024 ft nr.30/2024, dt 11.11.2024 |
| Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Tirane (3535) |
AMAR 17 |
Tirane |
119,500 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
19810161002024 |
Sherbime te tjera |
1016100 Drejt.Raj.Kuf.e Emigr.2024 , shp. larje automj., U P nr 2 dt 19.01.2024, pv vl of dt 19.01.2024, kontrate nr 75 dt 24.01.2024, ft 101 dt 06.12.2024, pv md 06.12.2024 |
| Bashkia Elbasan (0808) |
ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION |
Elbasan |
387,600 |
2024-12-06 |
2024-12-12 |
111921090012024 |
Sherbime te tjera |
2109001 Bashkia Elbasan, Shpenzime Interneti Shtator 2024, Kont 346/22 30.01.2024, UP 346 17.01.2023,Vend 346/11 18.04.2023,DNJF 346/12 18.04.2023,DMK 346/13 08.05.2023,Fat 825/2024 dt.30.09.2024,ID 49019, PV 01.10.2024 |
| Zyra Arsimore Kolonjë (1514) |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce |
Kolonje |
5,544 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
21910111122024 |
Uje |
1011112 Z.V.Arsimore Kolonje shpenz.uje nentor 2024, lik.fat.nr.551139/2024 dt.04.12.2024 |
| Sp. Mat (0625) |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha |
Mat |
7,630 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
42910130782024 |
Uje |
Spitali Mat (1013078) Lik.Uje per muajin Nentor 2024.Fature nr.286049 dt.29.11.2024.Kontrate M8002. |
| Gjykata Administrative e Apelit Tirane (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
12,852 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
29810290432024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1029043 Gjyk.Admin.Apelit 2024 - lik posta Nentor 2024, fat nr 6589 dt 05.12.2024 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
CLASS ASHENSOR |
Tirane |
22,800 |
2024-12-06 |
2024-12-12 |
55810030012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
602 Aparati i KM. Shpenzime mirembajtje ashensori nentor 2024.Fature nr.269/2024 dt.27.11.2024.Procesverbal dt.26.11.2024Situacion nr.8 nentor 2024.Kontrate nr.551/7 dt.26.04.2024 ne vazhdim. |
| Q.Form. Profes. Nr.1 Tirane (3535) |
Julian Muçaj |
Tirane |
9,600 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
15810121272024 |
Sherbime te tjera |
1012127 Q Form prof nr 1,lik lavazh makine,kerkese dt 28.3.2024,procverb dt 28.3.2024,proc verb blerje dt 10.05.2024,fat 3 dt 03.12.2024,proc ver dt 10.05.2024 |
| Agjencia e Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit (0808) |
PISHA / TIRANE (K12526207V) |
Elbasan |
2,760,225 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
16121090262024 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) |
2109026 Agjencia e Pyjeve Bujqesise dhe Mjedisit,Permiresim fondi pyjor,UP nr.324 dt.3.06.2024,FNjF nr.324/5 dt.27.06.2024,Kontrate nr.324/6 dt.08.08.2024,Fature nr.394/2024 dt.03.12.2024,Situacion+Akt MD dt.02.12.2024 |
| Sp. Kolonje (1514) |
URDHERI INFERMIERIT TE SHQIPERISE |
Kolonje |
5,200 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
33610130722024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1013072 Spitali Kolonje shpenz.per ndalese urdher infermieri nentor 2024, liste emerore nentor 2024 |
| Sp. Mat (0625) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Mat |
286,449 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
43510130782024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
Spitali Mat (1013078) Lik.paga neto per punonjesit per muajin Nentor 2024.Liste pagese mujore nr.11 dt.02.12.2024.Liste banke dt.02.12.2024.Nr i punonjesve plan 172 fakt 4.. |
| Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
104,500 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
70310170812024 |
Udhetim i brendshem |
1017081Komanda.Doktrines.Stervitj,RU.5001.2024 dieta shkres 18.11.2024 list pag |
| Gjykata Administrative e Apelit Tirane (3535) |
VERTIKUS |
Tirane |
9,160 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
30110290432024 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1029043 Gjyk.Admin.Apelit 2024 - mirembajtje ashensori Nentor 2024, kontr ne vazhdim nr 531 dt 05.02.2024, fat nr 226/2024 dt 04.12.2024 |
| Universiteti i Tiranes, fakulteti i Drejtesise (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
2,591,052 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
25210111412024 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1011141 Fak. Drejtesise 2024, udheheqje dhe recensa doktorature,shkresa nr 750 dt 1.10.24, urdh pag nr 947/1 dt 11.12.24, udhez nr 29 dt 10.9.2018,listpagese |
| Qendra Ekonomike Kultures (0202) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Berat |
180,000 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
21021020062024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2102006 qendra kulturore berat pagese vendim bord artiastik 28.10.2024 urdher perrealizim projekt 31.10.2024 kontarat me artist 04.11.2024 pv i realizim projekti 10.12.2024 urdher per pagese 21.11.2024 listepagesa projekt Christmas Market |
| Sp. Kolonje (1514) |
KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE |
Kolonje |
8,400 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
33710130722024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1013072 Spitali Kolonje shpenz.per ndalese antaresim sindikate nentor 2024,liste emerore nentor 2024 |
| Sp. Mat (0625) |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha |
Mat |
45,569 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
42810130782024 |
Uje |
Spitali Mat (1013078) Lik.Uje per muajin Nentor 2024.Fature nr.287729 dt.29.11.2024.Kontrate M8040. |
| Spitali Universitar i Traumes (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
50,000 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
73910171382024 |
Ndihme ekonomike |
1017138-SUT 2024- Ndihme e menjehershme financiare G.Kasi Ub 1368 dt 7.12.2024 |