| Qendra Kulturore e Femijeve Durres (0707) |
EMINE REKA (L51410502L) |
Durres |
60,000 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
4821070222024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
2107022/QENDRA KULTURORE E FEMIJEVE/ PAGESE FATURA NE 1 DT 13.07.2024 BLERJE DHURATA PER AKTIVITETE UP 7 DT 25.6.24 |
| Qendra Kulturore dhe Klubi i Sportit Lushnje (0922) |
4 S |
Lushnje |
120,000 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
18221290112024 |
Sherbime te tjera |
2129011 Qend.Kult.dhe Klb.Sh.Sport.Lu,Sa lik.Qera per ekranin ledwall marre zhvill.dokum.Mbi jeten dhe vepren e I.Toshkezit,fat.f.nr.1488 dt.15.7.2024,situac.dhe PCV kryerjen e sherbimit dt.12.7.2024,U.P.nr.24,dt.9.7.24,klas.perf.dt.10.7.24 |
| Aparati prokurorise se pergjitheshme (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
71,428 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
25410280012024 |
Sherbime telefonike |
1028001 Prokuroria e Pergjithshme - shpenzime te telefonise celulare fat. nr. 3544783 dt 02.07.24,kontr. nr 96 dt 18.01.24 |
| Materniteti Tirane (3535) |
ALDOSCH - FARMA |
Tirane |
206,900 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
25610130502024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013050,Sp Obs Gjin Mbret Geraldine,lik medikamente ,marev. kuader nr 1533/152 d 19.7.2022,kontr 466/7 dt 11.6.24, fat 1388/2024 dt 18.6.24, fh 61 dt 18.6.24, pvmd 466/10 dt 18.6.24 |
| Bashkia Bajram Curri (1836) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME KUKES SHA |
Tropoje |
32,568 |
2024-07-15 |
2024-07-18 |
23021450012024 |
Uje |
Bashkia Tropoje, uje maj 2024, nr.70267,70271,70315,70572,70782,70786,70789,70811,71083,71084,71085,41212,46096,46097,51075,51076,71387,53183,61071,61072,61143, date 25.06.2024. |
| Paraburgimi Durres (0707) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Durres |
627,833 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
10810140542024 |
Elektricitet |
ENERGJI FAT 240630008793 DT 30.06.2024 /1014054/PARABURGIMI IEVP/ TDO 0707 |
| Bashkia Divjake (0922) |
Banka OTP Albania |
Lushnje |
581,350 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
47121470012024 |
Paga baze |
2147001 Bashkia Divjake, Sa lik. pagat e punonjesve sipas listepageses per muajin Qershor 2024 |
| Materniteti Tirane (3535) |
LEKLI |
Tirane |
109,584 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
26310130502024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013050,Sp Obs Gjin Mbret Geraldine, Lik blerje medikamente, up 350/4 dt 18.4.24, ft of 350/11 dt 29.4.24, pv nj fit 350/13 dt 30.4.24, fat 205/2024 dt 24.5.24, fh 54 dt 24.5.24, pv 350/22 dt 24.5.24 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
532,324 |
2024-07-15 |
2024-07-18 |
89910140012024 |
Elektricitet |
Ministria e Drejtesie, Energji Elektrike Qershor 2024 kontrate ne vazhdim nr C-110816 fature nr 240628001599 date28.06.2024 |
| Bashkia Bajram Curri (1836) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tropoje |
80,000 |
2024-07-15 |
2024-07-18 |
22821450012024 |
Te tjera transferta tek individet |
Bashkia Tropoje, ndihme financiare e menjehershme, vendim nr.53, date 22.05.2024, urdher nr.238, date 05.07.2024, bordero. |
| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Durres |
12,095 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
16110060982024 |
Elektricitet |
1006098/DR.PERGJ DETARE/FAT 95718 KOD GJOA010045018692 |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
277,849 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
20521290102024 |
Elektricitet |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.energji elektrike Qershor 2024 sipas permbledheses se faturave dt.22.6.2024 |
| Shkolla Prof. "Karl Gega", Tirane (3535) |
Adenis Kastrati |
Tirane |
137,558 |
2024-07-15 |
2024-07-18 |
10310121582024 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1012158 Shk Karl Gega,lik sherb printime,urdh prok nr 11 dt 113.03.2024,ftese oferte dt 19.03.2024,njof fit dt 19.3.2024,kontrate dt 28.03.2024,fat nr 36 dt 11.07.2njof fit dt 12.04.2023,kontrate 97/1 dt 12.04.2023,fat nr 1204 dt 11.07.2024 |
| Akademia e Arteve (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
22,950 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
19410110472024 |
Shpenzime per honorare |
1011047 Universiteti Arteve 2024, Pagese modele pozimi qershor 2024,Ligj 80/2015 ,Vend keshilli adm nr 1 dt 1.4.2011,shkrese 883/1 dt 5.7.24,listpagese 10.7.2024 |
| Gjykata e rrethit Vlore (3737) |
DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. |
Vlore |
40,000 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
14110290402024 |
Shpenzime te tjera transporti |
3737 1029040 GJYKATA E RRETHIT VLORE GJOBE PER MAKINEN ME TARGE BM082 ,FAT NR 2400406275 DT 12.07.2024 |
| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Durres |
321,071 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
84710111502024 |
Te tjera paga me kontrate |
11011150 / UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU" / PAGUAR LEKTORE PART TIME LIST PAGESE |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
192,083 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
20821290102024 |
Elektricitet |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.energji elektrike Qershor 2024 sipas permbledheses se faturave dt.25.6.2024 |
| Universiteti i Tiranes (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
42,500 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
45110110392024 |
Shpenzime per honorare |
1011039 Rektorati UT 2024, Shpenz honorare BA korrik 2024,VKM 656 dt 31.10.18,VBA 66 dt 22.11.18, Urdh 2101 dt 12.7.2024,mbajtur tat burim,listpagese |
| Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane (3535) |
Enes Arifi |
Tirane |
10,000 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
29610290482024 |
Uje |
1029048 Gjyk Adm Shk pare 2024 - lik uje, kerkese nr 891 dt 17.1.2024, UP nr 891/1 dt 18.1.2024, pv nr 891/2 dt 25.1.2024, fat nr 358/2024 dt 01.07.2024, fh MQ-6 dt 01.07.2024 |
| Dogana Vlore (3737) |
Banka OTP Albania |
Vlore |
42,682 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
9810100872024 |
Te tjera shperblime per personelin |
3737 DOGANA VLORE 1010087 TE ARDHURA NGA SHPERNDARJA NGA GJOBAT JANAR QERSHOR 2024 URDHER DPD 15072/1 DT 16.7.2024 ME BORDERO |
| Universiteti "A. Xhuvani", Elbasan (0808) |
ONE ALBANIA |
Elbasan |
56,398 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
19710110992024 |
Sherbime telefonike |
1011099 Universiteti A.Xhuvani, Sherbime telefonike Qershor 2024,Fature nr.745869/2024 dt.04.07.2024 |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
467,766 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
21321290102024 |
Elektricitet |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.energji elektrike Qershor 2024 sipas permbledheses se faturave dt.30.6.2024 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
AMAR 17 |
Tirane |
37,440 |
2024-07-15 |
2024-07-18 |
46410260012024 |
Sherbime te tjera |
1026001 MTM larje automjeti Qershor 2024. Kontrate ne vazhdim 274/4 dt 26.01.2024. Fatura 47 dt 01.07.2024, proces verbal dt 01.07.2024,kerkese per likujdim nr 4447 dt 03.07.2024 |
| Drejtoria e Pergjithshme per Krimin e Organizuar dhe Krimet e Renda Tirane (3535) / Drejtoria e Forces se Posacme Operacionale (3535) |
HEP-2012 |
Tirane |
178,800 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
16010161282024 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
Drejt Forces Posaç Operac , pagese blerje mat pastrimi, up 5 dt 19.6.24, ft of 5/2 dt 19.6.24, nj fit dt 21.6.24, sipas fat 67 dt 28.6.24, fh 5 dt 28.6.24 |
| Spitali Vlore (3737) |
MEGAPHARMA |
Vlore |
288,180 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
32210130242024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013024 SPITALI BLERJE BARNA KONT NR 2023 DT 15.05.2024 FAT NR 33374 DT 27.06.2024 F.H NR 153 DT 27.06.2024 |
| Teatri "Skampa" (0808) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Elbasan |
20,400 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
16521090102024 |
Sherbime te tjera |
2109010 Qendra e Artit Elbasan Pagesë artistike ne aktivitetin un jam Ceno. Urdher per zhvillim aktiviteti nr 26 dt 20.05.2024. Listepagese, bordero bashkangjitur |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
VODAFONE ALBANIA |
Lushnje |
12,500 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
21521290102024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.Kont.nr.209,dt.4.03.2024 Sherbim te GPS dhe monitorimit te karburantit per mjetet NPP,fat.nr.3548830,dt.2.7.2024,U.prok.nr.4,dt.13.2.2024,F.f.nga APP dt.15.2.2024 |
| Aparati Qendror INSTAT (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
42,269 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
64210500012024 |
Paga me kontrate per kohe te kufizuar |
1050001 INSTAT,lik anketa,urdher 302 dt 15.02.2024,listepagese 12.07.2024 |
| Spitali Universitar i Traumes (3535) |
O.ES. DISTRIMED |
Tirane |
497,337 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
40610171382024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1017138-SUT 2024- Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjiale Sut Kontr 3/22 dt 29.4.2024 ft 1217 dt 2.7.2024 Fh 2759 dt 2.7.2024 Ft 1269 dt 9.7.2024 Fh 2770 dt 9.7.2024 |
| Dogana Vlore (3737) |
ALBPASTRIM |
Vlore |
68,218 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
9210100872024 |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit |
sherbim pastrimi QERSHOR dogana 1010087 kont 189/10 dt 02.02.2024 fat 1885/2024 dt 29.02.2024 situavion muaji shkurt |
| Drejtori Rajonale Kujd.Social Elbasan (0808) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Elbasan |
480 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
6710131272024 |
Uje |
1013127 Drejt Raj Kujdesit Social Elb, Uje, Fat nr.2406-E25319-1 dt 04.07.2024 |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
80,247 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
20721290102024 |
Elektricitet |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.energji elektrike Qershor 2024 sipas permbledheses se faturave dt.24.6.2024 |
| Drejtoria e Pergjithshme per Krimin e Organizuar dhe Krimet e Renda Tirane (3535) / Drejtoria e Forces se Posacme Operacionale (3535) |
ANDI HAMO |
Tirane |
105,600 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
16310161282024 |
Pjese kembimi, goma dhe bateri |
Drejt Forces Posaç Operac , pagese blerje goma bateri, up 3 dt 3.6.24, ft of 3/2 dt 4.6.24, nj fit dt 13.6.24, sipas fat 84 dt 20.6.24(pjes), pvmd 3/6 dt 20.6.24, fh 20 dt 21.6.24 |
| Komiteti Shteteror i Kulteve |
AIR |
Tirane |
16,472 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
10910870292024 |
Sherbime te tjera |
1087029,KSHK- Sherb pastrim zyrash, Kontr vazhdim nr. 28 dt 16.01.2024, FT nr.231/2024 dt 29.6.24 |
| Dogana Vlore (3737) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Vlore |
6,525 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
9610100872024 |
Te tjera shperblime per personelin |
3737 DOGANA VLORE 1010087 TE ARDHURA NGA SHPERNDARJA NGA GJOBAT JANAR QERSHOR 2024 URDHER DPD 15072/1 DT 16.7.2024 ME BORDERO |
| Universiteti "A. Xhuvani", Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Elbasan |
3,970 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
19810110992024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1011099 Universiteti A.Xhuvani,Posta dhe sherbimi korrier Qershor 2024,Fature nr.415/2024 dt.03.07.2024 |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
156,401 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
20621290102024 |
Elektricitet |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.energji elektrike Qershor 2024 sipas permbledheses se faturave dt.23.6.2024 |
| Agjensia e Akreditimit (3535) / Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte (ASCAL) (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
54,035 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
19810110532024 |
Sherbimet bankare |
1011053 ASCAL 2024, lik honorare, VKM nr 109 dt 15.2.2017 i ndryshuar, urdher nr 68 dt 15.7.24,mbajtur tatim ne burim, listpagese (kurs 1 All : 101 Eur) |
| Komisioni i Prokurimit Publik (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
132 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
45410900012024 |
Sherbime telefonike |
1090001 Kom Prok Publik 2024, sherbime telefonike numer i gjelber, kontr nr 2563/3 dt 8.5.24, fature nr 668868 dt 06.06.2024 |
| Bashkia Himare (3737) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Vlore |
1,245,639 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
28321600012024 |
Elektricitet |
2160001 BASHKIA HIMARE ENERGJI AKT RAKORDIM QERSHOR 2024 |