Transaksion Thesari 2019- Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) (Mbi 2,917 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 3,367,904,334.00 2,917 All => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ALEKSANDER ASIMI Tirane 266,760 2024-03-08 2024-03-19 7910030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje Belfiore.Fat. 76/2024 dt.29.2.24.Prog.dt.1.2.2024-27.2.2024.Kontrate nr.6053/1 dt.5.1.24.(ne vazhdim)
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) AMADEUS TRAWELL AND TOURS Tirane 94,000 2024-03-08 2024-03-19 7510030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime bilete udhetimi me jashte.Fature nr.85/2024 dt.15.02.2024.Program nr.797/3 dt.15.02.2024.FtesOfert nr.797/6 dt.15.2.2024.UrdherProkurimi nr.12 dt.15.2.24.NjoftimFituesi nr.797/6 dt.15.2.2024.ProcVerb dt.15.2.24.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BEHRI ARG Tirane 22,800 2024-03-13 2024-03-19 8010030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime bilete udhetimi me jashte.Fature nr.38/2024 dt.14.02.2024.Program nr.948 dt.13.02.2024.FtesOfert nr.992/1 dt.14.2.2024.UrdherProkurimi nr.10 dt.14.2.24.NjoftimFituesi nr.992/3 dt.14.2.2024.ProcVerb dt.14.2.24.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) NO LIMIT S SHPK Tirane 120,083 2024-03-13 2024-03-19 8410030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime akomodim me jashte.Fature nr.539/2023 dt.16.10.2023.Program nr.4112/3 dt.02.10.2023.autorizim nr.4112/8 dt.6.10.2023.Urdherpagese dt.16.10.2023.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) SH.A.F.P SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA Tirane 125,000 2024-03-08 2024-03-19 7210030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pensioni vullnetar shkurt 2024.Fature permbledhese nr.0302 dt.08.03.2024.KontNr.SI005607 dt.15.11.23.KontNr.SI005603 dt.14.11.23.KontNr.SI005609 dt.15.11.23.KontNr.SI005608 dt.15.11.23.KontNr.SI005626 dt.30.11.23.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 1,348,833 2024-03-13 2024-03-19 8210030012024 Elektricitet 602 Aparati i KM. Shpenzime energji elektrike shkurt 2023.Fature permbl.nr.0307 dt.12.03.2024.Kontrate nr. B110040, B110039, B207590, B207591, B110037, B105874.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 524,245 2024-03-08 2024-03-19 7710030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje DSHQ.Fature permble 0403. dt.04.03.2024.Urdherpag dt.8.3.2024 Program dt.31.1.2024-28.2.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) "P I R R O" Tirane 201,300 2024-03-08 2024-03-19 7810030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje Pirro.Fat. 0303 dt.4.3.24.Prog.dt.22.1.24-19.2.24.Kontrate nr.6054/1 dt.5.1.24.Kerkese nr.6054 dt.20.12.24.UrdherProkurim nr.88 dt.22.12.23.PvFondLimit nr.1 dt.22.12.23.FNF nr.6054/9 dt.29.1
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 56,366 2024-03-13 2024-03-19 8310030012024 Posta dhe sherbimi korrier 602 Aparati i KM. Shpenzime Abonim shtypi huaj & vendas.Kontrate nr.5983/2 dt.4.1.2024.Fature nr.84/2024 dt.15.2.2024.Procesverbal Marrjes Dorezim dt.01.2.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 117,036 2024-03-13 2024-03-19 8110030012024 Uje 602 Aparati i KM. Shpenzime ukt shkurt 2024.Fature permbledhese nr.0308 dt.12.03.2024.Kodi i klientit 188777-1, 159467-1,159467-2,159466-1
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 2,205,236 2024-03-08 2024-03-19 7610030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje DSHQ.Fature permble dt.04.03.2024.Urdherpag dt.26.1.2024 Program dt.26.1.2024.Urdherpag dt.2.2.2024 program dt.2.2.2024.Urdherpag dt.6.2.2024 Program dt.6.2.2024.Urdherpag dt.6.2.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. Tirane 82,000 2024-03-08 2024-03-19 7110030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pensioni vullnetar shkurt 2024.Fature permbledhese nr.0301 dt.04.03.2024.Kontrate nr.1019356 dt.11.01.2024.Kontrate nr.1014793 dt.10.10.2018.Kontrate nr.1019252 dt.18.07.2023.Kontrate nr.1019521 dt.25.01.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ODISEA TRAVEL & TOURS Tirane 263,906 2024-02-27 2024-03-07 6610030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime Akomodim me jashte.Fature nr.0212 dt.27.02.2024.Program nr.421 dt.19.01.2024.Autorizim nr.421/1 dt.19.1.24.Urdherpagese dt.19.1.24.Program nr.449 dt.22.1.2024.Autorizim dt.449/1 dt.22.1.24.Urdherpagese dt.22.1.24
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 2,272 2024-02-27 2024-03-05 6510030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Kodi 30149164.janar 2024.Fature nr.877340/2024 dt.05.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 10,098,304 2024-03-04 2024-03-05 6710030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve muaji shkurt 2024.Listepagese shkurt 2024. Bordero shkurt 2024.Nr.i punonjesve ne organike plan. 203 fakt.64.Nr. i punonjesve mbi organike plan.79 fakt.16.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES Tirane 80,582 2024-02-23 2024-03-05 6310030012024 Elektricitet 602 Aparati i KM. Shpenzime sherbim per realizimin e lidhjes Fotovoltaik.Fature permbledhese nr.0211 dt.22.02.2024.Autorizim nr.379 dt.18.01.2024.Urdherpagese dt.23.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 12,500 2024-02-27 2024-03-05 6410030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Kodi 2689687210.janar 2024.Fature nr.1069496/2024 dt.06.01.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 7,507,745 2024-03-04 2024-03-05 6810030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve muaji shkurt 2024.Listepagese shkurt 2024. Bordero shkurt 2024.Nr.i punonjesve ne organike plan. 203 fakt.47.Nr. i punonjesve mbi organike plan.79 fakt.15.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 5,198,817 2024-03-04 2024-03-05 7010030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve muaji shkurt 2024.Listepagese shkurt 2024. Bordero shkurt 2024.Nr.i punonjesve ne organike plan. 203 fakt.37.Nr. i punonjeve mbi organike plan.79 fakt.6.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 2,632,392 2024-03-04 2024-03-05 6910030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve muaji shkurt 2024.Listepagese shkurt 2024. Bordero shkurt 2024.Nr.i punonjesve ne organike plan. 203 fakt.16.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) SHPETIM XIBRAKU Tirane 480,000 2024-02-23 2024-02-29 6210030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje Xibraku.Fature nr.3/2024 dt.23.01.2024.Urdherpagese dt.28.12.2023 Program dt.28.12.2023.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 195,000 2024-02-21 2024-02-27 5410030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje DSHQ.Fature nr.0209 dt.19.02.2024.UP dt.15.01.2024 Prog dt.15.01.2024.UP dt.19.02.2024 Prog dt.19.02.2024.UP dt.23.01.2024 Prog dt.23.01.2024.UP dt.24.01.2024 Prog dt.24.1.2024.UP dt.26.01.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 420,425 2024-02-12 2024-02-27 3910030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje DSHQ.Fature nr.0204 dt.12.02.2024.Urdherpagese dt.12.02.2024 Program dt.29.12.2023-30.01.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 15,990 2024-02-21 2024-02-26 5110030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime komision shkurt 2024.Shkrese nr.989 dt.14.02.2024.Fature permbledhese nr.0210 dt.19.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 57,617 2024-02-21 2024-02-26 5910030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime udhetim jashte vendit.Program nr.307/1 dt.17.01.2024.Autorizim nr.307/6 d.18.01.2024.Urdherpagese dt.18.01.2024.Listepagese shkurt 2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 11,050 2024-02-21 2024-02-26 5310030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Shpenzime komision shkurt 2024.Shkrese nr.989 dt.14.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 11,050 2024-02-21 2024-02-26 5210030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Shpenzime komision shkurt 2024.Shkrese nr.989 dt.14.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ALEKSANDER ASIMI Tirane 372,720 2024-02-21 2024-02-26 6010030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje Belfiore.Fat. 40/24 dt.31.1.24.Prog.dt.5.1.24-30.1.24.Kontrate nr.6053/1 dt.5.1.24.Kerkese nr.6053 dt.20.12.24.UrdherProkurim nr.87 dt.22.12.23.PvFondLimit nr.1 dt.22.12.23.FNF nr.6053/9 dt.29.1
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 56,472 2024-02-21 2024-02-26 5010030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime komision shkurt 2024.Shkrese nr.989 dt.14.02.2024.Fature permbledhese nr.0210 dt.19.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 3,422 2024-02-22 2024-02-26 6110030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime telefon.Kodi abonentit 217343101010.janar 2024.Fature nr.872050/2024 dt.05.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 4,000 2024-02-21 2024-02-26 5610030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Kodi 30100963.janar 2024.Fature nr.763912/2024 dt.04.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 1,500 2024-02-21 2024-02-26 5710030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Kodi 30549848.janar 2024.Fature nr.803440/2024 dt.04.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ONE ALBANIA Tirane 70,119 2024-02-21 2024-02-26 5810030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.fix.Aparati Kodi 310001719675.janar 2024.Fature nr.181586/2024 dt.04.02.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 49,580 2024-02-15 2024-02-22 4610030012024 Posta dhe sherbimi korrier 602 Aparati i KM. Shpenzime sherbim postar janar 2024.Fature nr.990/2024 dt.05.02.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 2,297,550 2024-02-15 2024-02-22 4410030012024 Elektricitet 602 Aparati i KM. Shpenzime energji elektrike janar 2023.Fature permbl.nr.0207 dt.14.02.2024.Kontrate nr. B110040, B110039, B207590, B207591, B110037, B105874.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 43,392 2024-02-08 2024-02-16 3810030012024 Uje 602 Aparati i KM. Shpenzime ukt janar 2024.Fature permbledhese nr.0203 dt.08.02.2024.Kodi i klientit 188777-1, 159467-1,159467-2,159466-1
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ONE ALBANIA Tirane 4,800 2024-02-12 2024-02-16 4210030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime telefon linja LD Janar 2024.Fature nr.112677/2024 dt.31.01.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,058,900 2024-02-15 2024-02-16 4710030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Pagese Keshilltar i Jashtem.VKM nr.325 dt.31.5.2023 Urdher nr.188 dt.01.11.2023.Aneks kontrate dt.1.11.2023.Fature nr.1 dt.10.12.2023.Fature nr.2 dt.10.01.2024.Urdherpagese dt.15.2.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,760,163 2024-02-15 2024-02-16 4510030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Pagese Keshilltar i Jashtem.VKM nr.325 dt.31.5.2023 Urdher nr.189 dt.01.11.2023.Aneks kontrate dt.1.11.2023.Fature nr.13 dt.17.12.2023.Fature nr.14 dt.22.01.2024.Urdherpagese dt.15.2.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ONE ALBANIA Tirane 148,106 2024-02-08 2024-02-16 3710030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Aparati Kodi 546022.dhjetor 2023.Fature nr.358569/2024 dt.01.01.2024.
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave