Transaksion Thesari 2019- Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) (Mbi 3,100 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.
supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All 3,514,444,592.00 3,100 All => =>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ODISEA TRAVEL & TOURS Tirane 150,510 2024-09-06 2024-09-11 36310030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime bilete udhetimi me jashte.Fature nr.3756/2024 dt.29.07.2024.Program nr.4115 dt.24.07.2024.Autorizim nr.4115/1 dt.24.07.2024.Urdherpagese dt.24.07.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 5,000 2024-09-02 2024-09-11 35410030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.Listepagese shtator 2024.Fature permbledhese nr.0904 dt.02.09.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 22,100 2024-09-06 2024-09-11 36010030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni korrik, gusht 2024. Listepagese shtator 2024.Shkrese nr.4219 dt.29.07.2024.Shkrese nr.4597 dt.28.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) SIGAL UNIQA INVEST Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Privat dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a. Tirane 155,000 2024-09-02 2024-09-11 35110030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pension vullnetar gusht 2024.Fature permbledhese nr.0802 dt.02.08.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 11,113 2024-09-02 2024-09-11 35610030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.Listepagese shtator 2024.Fature permbledhese nr.0906 dt.02.09.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. Tirane 82,000 2024-09-02 2024-09-11 35210030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pension vullnetar gusht 2024.Fature permbledhese nr.0801 dt.02.08.2024.Kontrate nr.1013003, 1014793, 1019252, 1019521.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) GOLDEN TRAVEL Tirane 71,000 2024-09-06 2024-09-11 36410030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime udhetimi bileta me jashte. Fat.nr.507/2024 dt.1306.2024Prog.nr.3284 dt.12.06.2024.Urdh.prok.nr.46 dt.1306.2024Ftes perfofert.nr.3284/3 dt.13.06.2024.Form.injof.te fit.nr.3284/5 dt.1306.2024.Procesverbal.dt.1306.2
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 34,000 2024-08-26 2024-09-11 34210030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni KKT. Listepagese gusht 2024.Urdherpagese dt.29.07.2024.Shkrese nr.4043/1 dt.29.07.2024,nr.3895 dt.12.07.2024, nr.3773 dt.08.07.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 28,230 2024-09-02 2024-09-11 35510030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.Listepagese shtator 2024.Fature permbledhese nr.0905 dt.02.09.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 22,100 2024-09-06 2024-09-11 36210030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni korrik, gusht 2024. Listepagese shtator 2024.Shkrese nr.4219 dt.29.07.2024.Shkrese nr.4597 dt.28.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 22,100 2024-09-06 2024-09-11 36110030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni korrik, gusht 2024. Listepagese shtator 2024.Shkrese nr.4219 dt.29.07.2024.Shkrese nr.4597 dt.28.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ONE ALBANIA Tirane 3,067 2024-09-06 2024-09-11 35810030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.korrik 2024Kodi 6119169,Fature nr.3081834/2024 dt.31.07.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 69,700 2024-09-06 2024-09-11 35910030012024 Shpenzime per honorare 602 Aparati i KM. Shpenzime komisioni korrik, gusht 2024. Listepagese shtator 2024.Shkrese nr.4219 dt.29.07.2024.Shkrese nr.4597 dt.28.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA CREDINS Tirane 5,502,993 2024-09-02 2024-09-03 34810030012024 Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve gusht 2024.Listepagese gusht,bordero gusht 2024.Nr.i punonjesve ne org.plan.203 fakt.37. Nr.i punonjesve mbi org.plan 79 fakt.9.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ONE ALBANIA Tirane 154,398 2024-09-02 2024-09-03 35010030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.aparati korrik 2024.Fature nr.3196164/2024 dt.31.07.2024.Kontrate nr vazhdim nr.6228 dt.28.12.2023
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 2,685,555 2024-09-02 2024-09-03 34910030012024 Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve gusht 2024.Listepagese gusht,bordero gusht 2024.Nr.i punonjesve ne org.plan.203 fakt.16. Nr.i punonjesve mbi org.plan 79 fakt.0.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 10,654,134 2024-09-02 2024-09-03 34610030012024 Shpenzime per honorare 600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve gusht 2024.Listepagese gusht,bordero gusht 2024.Nr.i punonjesve ne org.plan.203 fakt.60. Nr.i punonjesve mbi org.plan 70 fakt.18.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 7,263,836 2024-09-02 2024-09-03 34710030012024 Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 600 Aparati i KM. Paguar pagat e punonjesve gusht 2024.Listepagese gusht,bordero gusht 2024.Nr.i punonjesve ne org.plan.203 fakt.50. Nr.i punonjesve mbi org.plan 79 fakt.13.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË Tirane 201,851 2024-08-26 2024-08-30 34510030012024 Elektricitet 602 Aparati i KM. Shpenzime energji elektrike korrik 2024.Fature permbledhes nr.0806 dt.26.08.2024.Kontrate nr.B 207590,B 207591,B 110037, B 105874
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 2,200 2024-08-26 2024-08-30 33510030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Nr.klienti 22556633248, korrik 2024. Fature 4457940/2024 dt.04.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ONE ALBANIA Tirane 59,203 2024-08-26 2024-08-30 33310030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.fix,korrik 2024. Fature elektronike nr.429021642 dt.31.07.2024.Numri i kl.310001719675.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) N E  P T U N Tirane 5,991 2024-08-26 2024-08-30 34110030012024 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 602 Aparati i KM. Shpenzim blerje pajisje regjistrimi(Diktofone)Fature.nr.9/2024 dt.20.08.2024.Flete hyrje nr.5 dt.20.08.2024.Urdher.prok.nr.53dt.06.08.2024.Porcesverbal dt.20.08.2024.Proc.dt.5.8.2024.Kerkese dt,25.7.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 272,600 2024-08-26 2024-08-30 34410030012024 Elektricitet 602 Aparati i KM. Shpenzime energji elektrike korrik 2024.Fature permbledhes nr.0805 dt.26.08.2024.Kontrate nr.B 110040,B 110039.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Tirane 155,184 2024-08-26 2024-08-30 33710030012024 Uje 602 Aparati i KM. Shpenzime uji korrik 2024.Fature permbledhese nr.0804 dt.22.08.2024.Kodi i klientit 188777-1,159467-1,159467-2,159466-1
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) ONE ALBANIA Tirane 4,800 2024-08-26 2024-08-30 34010030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.linja LD.korrik 2024. Fature nr.780978/2024 dt.03.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) SPIRIT TRAVEL & TOURS Tirane 19,300 2024-08-26 2024-08-30 33810030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime bileta udhetimi me jashte. Fature nr.1074/2024 dt.08.07.2024.Program nr.3549dt.1.7.24.Ft.ofert.nr.3549/3dt.02.7.24.Urdh,prok.nr.49 dt.02.07.2024.Form.njoft.te fitues.nr.3549/5 dt.2.7.24.Proc,verb.dt.2.7.24.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 43,810 2024-08-26 2024-08-30 33910030012024 Posta dhe sherbimi korrier 602 Aparati i KM. Shpenzime sherbimi postar korrik 2024. Fature nr.4657/2024 dt.07.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 12,688 2024-08-26 2024-08-30 33610030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Nr.klienti 2689687210, korrik 2024. Fature 4280725/2024 dt.04.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 2,200 2024-08-26 2024-08-30 33410030012024 Sherbime telefonike 602 Aparati i KM. Shpenzime tel.cel.Nr.klienti 235658233952, korrik 2024. Fature nr.4291836/2024 dt.04.08.2024
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 553,836 2024-08-02 2024-08-06 32710030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje DSHQ.Fature permble 0803. dt.02.08.2024.Urdherpag dt.28.6.2024 Program dt.28.6.2024.Up dt25.6.24 program dt.25.6.2024.Up dt.1.7.2024 Program dt.1.7.2024.Up dt.3.7.2024 Program dt.3.7.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) CLASS ASHENSOR Tirane 22,800 2024-08-02 2024-08-06 31910030012024 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 602 Aparati i KM. Shpenzime mirembajtje Ashensor.Kontrate nr.551/7 dt.26.4.24(Kontrate).Fat.113/2024 d.28.6.24.Situacion nr.3 qershor 24.PV dt.28.06.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) CLASS ASHENSOR Tirane 22,800 2024-08-02 2024-08-06 32010030012024 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 602 Aparati i KM. Shpenzime mirembajtje Ashensor.Kontrate nr.551/7 dt.26.4.24(Kontrate).Fat.134/2024 d.30.7.24.Situacion nr.4 korrik 24.PV dt.30.07.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) Elona Kosova Tirane 86,700 2024-08-02 2024-08-06 32610030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime bilete udhetimi me jashte.Program nr.3514 dt.24.6.2024.UrdherP nr.48 dt.25.6.2024.FtesOf nr.33514/3 dt.25.6.24.formularNjof.nr.3514/5 dt.25.6.24.PV dt.25.6.24.Fature nr.24/2024 dt.4.7.24.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) KALLFA Tirane 24,000 2024-08-02 2024-08-06 32210030012024 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 602 Aparati i KM. Shpenzime mirembajtje fotokopje.Kontrate nr.494/21 dt.26.4.24 (Vazhdim).Fature nr.1744/24 dt.25.7.24.Situacion dt.25.07.2024.Procesverbal dt.25.07.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) SH.A.F.P SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA Tirane 145,000 2024-08-02 2024-08-06 32410030012024 Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë 600 Aparati i KM. Paguar pensioni vullnetar korrik 2024.Fature permbledhese nr.0802 dt.02.08.2024.KontNr.SI005607 dt.15.11.23.KontNr.SI005603 dt.14.11.23.KontNr.SI005609 dt.15.11.23.KontNr.SI005608 dt.15.11.23.KontNr.SI005626 dt.30.11.23.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) KELVIN TRAVEL Tirane 81,400 2024-08-02 2024-08-06 32510030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime bilete udhetimi me jashte.Program nr.3636 dt.10.7.2024.UrdherP nr.50 dt.11.7.2024.FtesOf nr.3836/3 dt.11.7.24.formularNjof.nr.3836/5 dt.11.7.24.PV dt.11.7.24.Fature nr.1130/2024 dt.12.7.24.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 6,029 2024-08-02 2024-08-06 33010030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime dieta brenda vendit. Listepagese gusht 2024.Program nr.2921 dt.24.5.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) DREJTORI E SHERB QEVERITARE Tirane 428,290 2024-08-02 2024-08-06 31810030012024 Shpenzime per pritje e percjellje 602 Aparati i KM. Shpenzime pritje-percjellje DSHQ.Fature permble 0715. dt.22.7.24.Urdherpagese dt.28.6.24 Programe dt.30.5.24-28.06.2024.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 164,322 2024-08-02 2024-08-06 32910030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime dieta brenda vendit. Listepagese gusht 2024.Program nr.160 dt.11.1.2024.Program nr.421 dt.19.01.24.Program nr.449 dt.22.1.24.Program nr.757 dt.6.2.24.Prgram nr.897 dt.9.2.24.Program nr.1204 dt.26.2.24.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 268,857 2024-08-02 2024-08-06 32810030012024 Udhetim jashte shtetit 602 Aparati i KM. Shpenzime dieta brenda vendit. Listepagese gusht 2024.Program nr.160 dt.11.1.2024.Program nr.421 dt.19.01.24.Program nr.449 dt.22.1.24.Program nr.757 dt.6.2.24.Prgram nr.897 dt.9.2.24.Program nr.1204 dt.26.2.24.
Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave