Thesari 2019 - Open Spending Albania

Transaksion Thesari 2019-
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 239
(Mbi 1,624,299 transaksione te regjistruara)

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Data regjistrimit:

From: To:

Data ekzekutimit:

From: To:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
Ku shkojne fondet e alokuara
Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
Sa para ka shpenzuar cdo institucion
Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
etj.

supplierListForInst
Lista e Kategori Shpenzimi
* Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

Rezultate permbledhese

Perfitues	Vlera trasaksioneve	Nr i trasaksioneve	Limiti I vleres	Intervali (sipas date regjistrimi)	Intervali (sipas date ekzekutimi)
All	3,178,932,456,927.00	1,624,299	No Limit	=>	=>

Transaksione
*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor	Perfitues	Dega Thesari	Vlera	Data regjistrimit	Data ekzekutimit	Numri fatures	Kategori shpenzime	Pershkrimi fatures
Bashkia Corovode (0232)	LIRI NUHELLARI	Skrapar	96,000	2024-12-17	2024-12-18	72021390012024	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	2139001 Shpenzim per furnizime per te tjera matrjale zyre te pergjithshme Up nr 585 dt 16.12.2024 Fatura nr 305 dt 12.12.2024 Fh nr 43 dt 12.12.2024 Bashkia Skrapar
Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535)	RAIFFEISEN BANK SH.A	Tirane	12,960	2024-12-11	2024-12-18	89310100012024	Udhetim i brendshem	Min.Fin.Dieta brenda vendit,Listepagese 10.12.24, urdher sherbimi, autoriz, nr.12991 dt.01.10.24, shkresa nr.15504 prot, dt.11.11.24, memo nr.15504 dt.11.11.2024,memo 51/1,dt.26.09.24,fatura,
Aparati i Ministrise për Evropën dhe Punët e Jashtme (3535)/ish Aparati Ministrise se Puneve te Jashtme (3535)	KELVIN TRAVEL	Tirane	238,900	2024-12-17	2024-12-18	98310150012024	Udhetim jashte shtetit	1015001-Ministria e Jashtme -Bileta avioni Up 103 dt 30.10.2024 Ftese of 103/1 dt 30.10.2024 Nj fit dt 30.10.2024 Ft 1755 dt 31.10.2024
Bashkia Selenice (3737)	POSTA SHQIPTARE SH.A	Vlore	158,611	2024-12-17	2024-12-18	68921590012024	Posta dhe sherbimi korrier	Posta nentor Bashkia Selenice 2159001 sipas permbledheses se faturave
Sp. Devoll (1505)	Banka OTP Albania	Devoll	109,200	2024-12-17	2024-12-18	23910130672024	Shpenzime te tjera transporti	SPITALI DEVOLL PAGESE PER SHPENZIME TRANSPORTI URDHER NR 606 DT 11.12.2024
Bashkia Elbasan (0808)	ECO-ELB	Elbasan	132,600	2024-12-16	2024-12-18	115221090012024	Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit	2109001 Bashkia Elbasan, Menaxhimi i mbetjeve per ECO ELB, Kontrate sherbimi pranim, dep, trajtim e mbetje dt 04.03.2024, VKB nr14 dt 23.02.2024 Akt k 291/1 dt 27.02.2024 Fat 290/2024 dt 17.10.2024, P-v 09.10.2024
Shkolla e Sherbimeve Korce (1515)	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Korçe	5,920	2024-12-17	2024-12-18	23610121662024	Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik	1012166 SHKOLLA PROF SHERBIME PAGA MUAJI NENTOR 2024 PUNONJES ME KONTRATE SIPAS LISTEPAGESES
Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922)	FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL	Lushnje	124,702	2024-12-17	2024-12-18	39521290102024	Elektricitet	2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.energji elektrike Nentor 2024 sipas permbledheses se faturave dt.25.11.2024
Bashkia Polican (0232)	"GEGA CENTER GKG"	Skrapar	442,002	2024-12-17	2024-12-18	71921400012024	Karburant dhe vaj	2140001 Shpenzim blerje karburanti Fatura nr 6070/2024 dt 14.11.2024 nr 04 dt nr 6404 dt 04.12.2024 Konrtatanr 2702 dt 05.11.2024 Bashkia Polican
Akademia e Arteve (3535)	BANKA CREDINS	Tirane	64,750	2024-12-17	2024-12-18	31110110472024	Shpenzime per honorare	1011047 Universiteti Arteve 2024, lik pagese bordi nentor 2024, VKM nr 656 dt 31.10.2018, vendim nr. 6 dt 22.01.2019, shkrese nr 1729/1 dt.10.12.2024, listpag dt 10.12.2024, mbajtur TB
Aparati i Akademise (3535)	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Tirane	11,792	2024-12-17	2024-12-18	75710220012024	Udhetim jashte shtetit	1022001 Akad Shkencave ,lik dieta,autorizim nr 1311/1 dt 12.10..2024,listepagese dt 25.10.2024
Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737)	POSTA SHQIPTARE SH.A	Vlore	67,550	2024-12-17	2024-12-18	19510100762024	Posta dhe sherbimi korrier	1010076 D.R.T. VLORE POSTA NENTOR FAT.NR.1081 DT.06.12.2024
Sp. Devoll (1505)	IGLI PELLET	Devoll	353,760	2024-12-17	2024-12-18	23210130672024	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	SPITALI DEVOLL PAGESE PER IGLI PELLET PER PELET MATERIAL PER NGROHJE KONTRATA NR 577 DT 15.11.2024 MARRVESHJE KUADER NR 710 DT 23.11.2023 FAT NR 50 DT 18.11.2024 FH NR 15 DT 18.11.2024
Dega e Kujdesit Paresor Elbasan (0808)	BANKA E TIRANES	Elbasan	38,500	2024-12-16	2024-12-18	23710130062024	Udhetim i brendshem	2024Njesia Vendore e Kujd Shendetsor djeta urdher dt.15.10.2024 permbledhse borderoje
Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar Korce (1515)	Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce	Korçe	1,807	2024-12-17	2024-12-18	14210120182024	Uje	1012018 MUZEU KOMBETAR I ARTIT MESJETAR KORCE, UJE MUAJI NENTOR 2024, KLIENTI NR. 751067, 753004, 751555, FATURA NR.554966/2024, 570281/2024, 560395/2024 DT 04.12.2024
Spitali Lushnje (0922)	GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE	Lushnje	88,320	2024-12-17	2024-12-18	62410130222024	Ilaçe dhe materiale mjeksore	1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje oksigjeni gaz mjekesor, fat.fisk.nr.14774 dt.06.12.2024, FH nr.98 dt.06.12.2024, PV marrje dorezim dt.06.12.2024, flete analiza, kontr.nr.1762 dt.26.12.2023
Bashkia Corovode (0232)	ONE ALBANIA	Skrapar	62,461	2024-12-17	2024-12-18	72321390012024	Sherbime telefonike	2139001 Shpenzim per sherbime interneti Up nr 585 dt 16.12.2024 Fatura nr 1209498/2024 dt 16.12.2024 Bashkia Skrapar
Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535)	ER & EM	Tirane	17,340	2024-12-17	2024-12-18	38810051182024	Shpenzime te tjera transporti	1005118 A.K.U 2024 - likujdim shp te tjera automjeti, kontr ne vazhd nr 2641/3 dt 11.06.2024, fat nr 25/2024 dt 04.12.2024, akti marrjes ne dorezim nr 2641/10 dt 27.11.2024
Komisioneri per Mbikqyrjen e Sherbimit Civil (3535)	FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL	Tirane	102,412	2024-12-17	2024-12-18	21410670012024	Elektricitet	1067001 KMSHC - Energji Nentor 2024 Ft 241126297075 dt 26.11.2024
Drejtoria Rajonale AKU Vlore (3737)	BANKA CREDINS	Vlore	164,500	2024-12-17	2024-12-18	19210051302024	Udhetim i brendshem	3737 AKU VLORE 1005130 DIETA KORRIK NENTOR 2024 ME BORDERO
Sp. Devoll (1505)	FASTNET ALBANIA	Devoll	9,850	2024-12-17	2024-12-18	22710130672024	Sherbime te tjera	SPITALI DEVOLL PAGESE PER FASTNET ALBANIA SHERBIM INTERNETI FAT NR 14485 DT 30.09.2024
Spitali Elbasan (0808)	FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL	Elbasan	2,817,612	2024-12-17	2024-12-18	83810130162024	Elektricitet	2024 Spitali Civil shpenzime energjie fat nr 240824086449 24083100976 240831000300 240831000315 240831000360 kont nr 245246 245247 4657 A4658 8620
Bashkia Korce (1515)	BANKA CREDINS	Korçe	17,000	2024-12-17	2024-12-18	121421220012024	Shpenzime per honorare	BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SI ANETAR I KOMITETIT TE PERHERSHEM TE PRANIMIT NE SHERB.CIVIL PER NIVEL EKZEKUTIV, URDHER NR.258 DT 26.03.24, URDHER NR.1269 DT 10.12.24, LISTE PAGESE
Qendra Kulturore dhe Klubi i Sportit Lushnje (0922)	Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank- Albania	Lushnje	5,000	2024-12-17	2024-12-18	34021290112024	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	2129011 Qend.Kultures dhe Klb.Sh.Sport.Lu,Lik.trajtim ushqimor per ekipin e volejbollit te te rriturave per kupen e Shqiperise kategoria A1,VKM Nr.789,dt.15.12.2021,Urdh.lik.nr.70,dt.17.12.2024,listepagesa Dhjetor 2024
Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)	KASTRATI	Skrapar	1,106,049	2024-12-17	2024-12-18	19621390082024	Karburant dhe vaj	2139008 UB 8303 Karburant Kontrat dt 14 02 2024 fature nr 36884 dt 16.12.2024 Fh nr 36 dt 16.12.2024 Pv marjes dorzim dt 16.12.2024 Ndermarja e Sherbimeve Publike Skrapar
Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535)	POSTA SHQIPTARE SH.A	Tirane	485	2024-12-17	2024-12-18	82310141032024	Posta dhe sherbimi korrier	1014103 Drej E Ndihmes juridike 2024, lik posta, ft nr. 438/2024, date 03.12.2024
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)	BANKA KOMBETARE TREGTARE	Tirane	33,000	2024-12-16	2024-12-18	67110730012024	Udhetim i brendshem	1073001 K Q Z 2024, lik dieta brenda vendit, urdher nr 398 dt 02.12.2024, listpag dt 11.12.2024
Spitali Psikiatrik Vlore (3737)	MEDI - TEL	Vlore	19,244	2024-12-17	2024-12-18	39610130602024	Sherbime te tjera	MBETJE SPITALORE KONTRATE NR 7 DT 07.03.24 PSIKIATRIA 1013060 fat 8931 dt 06.12.2024
Sp. Devoll (1505)	Eva Zoto	Devoll	771,120	2024-12-17	2024-12-18	23110130672024	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	SPITALI DEVOLL PAGESE PER EVA ZOTO PER PELET MATERIAL PER NGROHJE KONTRATA NR 599 DT 13.12.2024 FAT NR 25 DT 05.12.2024 FH NR 16 DT 05.12.2024 MARRVESHJE KUADER NR 595 DT 27.11.2024
Bashkia Elbasan (0808)	ECO-ELB	Elbasan	1,698,720	2024-12-16	2024-12-18	115721090012024	Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit	2109001 Bashkia Elbasan, Menaxhimi i mbetjeve per ECO ELB, Kontrate sherbimi pranim, dep, trajtim e mbetje dt 04.03.2024, VKB nr14 dt 23.02.2024 Akt k 291/1 dt 27.02.2024 Fat 295/2024 dt 17.10.2024, P-v 17.10.2024
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1515)	FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL	Korçe	44,705	2024-12-17	2024-12-18	58621220062024	Elektricitet	2122006-NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE KORCE,ENERGJI VITHKUQ NENTOR 2024,KONTR.NR. B 050753,B 047864,B 047868,B 050729,B 629484,FAT. NR.241130106363,241126131435,241128024456,241128094907,241201067119 DT 23/27/29/30.11.2024
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922)	LUVA GROUP	Lushnje	4,600	2024-12-17	2024-12-18	14610051142024	Sherbime telefonike	1005114 QTTB Lushnje per sa lik shpenzime interneti, fat.fisk.nr.282 dt.16.12.2024, kontr.nr.32 dt.25.01.2024
Bashkia Corovode (0232)	Blueprint Technologies	Skrapar	179,988	2024-12-17	2024-12-18	72221390012024	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	2139001 Detyrim i prapambetur materjale per funksionimin e pasisjeve te zyrave Fatura nr 50 dt 08.05.2024 Fh nr 19 dt 03.07.2024 Bashkia Skrapar
Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit (3535)	E3 Computers Store	Tirane	119,500	2024-12-16	2024-12-18	22310920012024	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	1092001 I S K K 2024, blerje antivirus , abonim ne zoom, kerkese nr 280 dt 19.11.2024, urdher nr 71 dt 11.12.2024, fature nr 861 dt 20.11.2024, fh nr 14 dt 20.11.2024, pv md dt 20.11.2024
Keshilli Kombetar i Kontabilitetit (3535)	ONE ALBANIA	Tirane	3,840	2024-12-17	2024-12-18	11110820012024	Sherbime telefonike	1082001 Kesh Komb Kont 2024 , lik ft tel nr 1315041/2024 dt 16.12.2024, nr kl 310001729004
Drejtoria Vendore e Policise Vlore (3737)	ALSTEZO(J63208420N)	Vlore	30,240	2024-12-17	2024-12-18	42710160222024	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	Mirembajtje mjetesh Drejtoria e Policise 1016022 kont 1090 dt 16.02.2024 fat 1704 dt 10.12.2024
Sp. Devoll (1505)	FASTNET ALBANIA	Devoll	9,850	2024-12-17	2024-12-18	22910130672024	Sherbime te tjera	SPITALI DEVOLL PAGESE PER FASTNET ALBANIA SHERBIM INTERNETI FAT NR 12 DT 13.12.2024
Prokuroria e rrethit Elbasan (0808)	Enxhi Turku	Elbasan	57,400	2024-12-17	2024-12-18	43710280072024	Shpenzime per honorare	1028007 Prokuroria Elbasan,Honorare,Urdher nr.166 dt.16.12.2024,Fature nr.21/2024 dt.16.12.2024
Universiteti Korce (1515)	RAIFFEISEN BANK SH.A	Korçe	63,750	2024-12-17	2024-12-18	41310110462024	Shpenzime per honorare	1011046 UNIVERSITETI FAN S NOLI KORCE SHPENZIME BORDI I JASHTEM NENTOR 2024 SIPAS LISTPAGESES,URDHER TITULLARI NR 858 DT 12.12.2024
Zyra Arsimore Lushnjë (0922)	BANKA E TIRANES	Lushnje	12,240	2024-12-17	2024-12-18	43610111052024	Shpenzime te tjera transporti	1011105 ZVAP Lushnje per sa lik transport i mesuesve sipas listepageses per muajin Nentor 2024

< Më para
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Më pas >

Mundesuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave

Transaksion Thesari 2019- Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/list.phtml on line 239 (Mbi 1,624,299 transaksione te regjistruara)