| Agjencia Kombëtare e Pyjeve (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
357,500 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
17210260952024 |
Udhetim i brendshem |
1026095 AKP- lik dieta br vendit, listepag dt 16.12.2024,tab permbl. progr pune dt 16.12.2024, |
| Kuvendi Popullor (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
105,000 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
105610020012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1002001-Kuvendi lik shp pritje, program 4285/1 dt 18.11.24, fat 1689/2024 dt 3.12.24, realiz sherb 4285/6 dt 6.12.24, lista e pjesemarresve |
| Zyra Arsimore Devoll (1505) |
Banka OTP Albania |
Devoll |
7,000 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
23410111112024 |
Udhetim i brendshem |
ZYRA ARSIMORE DEVOLL PAGESE ME BORDERO MUAJI DHJETOR 2024 SHERBIME DIETA PUNONJESIT |
| Bashkia Belsh (0808) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Elbasan |
98,823 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
53121520012024 |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve |
2152001 Bashkia Belsh, Shpenzime qeraje, Qendra Sociale Nderim Brezash, Kontr.nr 352 dt 25.01.2024 me përmbledhëse dt 17.12.2024, Listëpagesë banke |
| Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1515) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Korçe |
104,966 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
58321220062024 |
Elektricitet |
2122006-NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE KORCE,ENERGJI VOSKOP NENTOR 2024,KONTR.NR. B 047881,B 047884,B 047889,B 047894,B 051109,B 629804,B 629778,B 629436,B 629805,B 629779,B 022618 DT 23.11.2024-30.11.2024 |
| Prokuroria e rrethit Shkoder (3333) |
DANJEL GJEKAJ |
Shkoder |
21,960 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
35710280272024 |
Pjese kembimi, goma dhe bateri |
Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Shkoder, F.V. pjese kembimi-bateri,UP 31+ ft of dt 19.11.24,vl of APP+nj fit dt 21.11.24,fat 48 dt 28.11.24,sit dt 28.11.24,pcv dorez dt 02.12.24 |
| Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
11,500 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
81210141032024 |
Udhetim i brendshem |
1014103 Drej E Ndihmes juridike 2024, lik dieta brenda vendit, aut nr 4510/2 dt 11.9.2024 listepagese |
| Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535) |
DRITAN SHEHU |
Tirane |
3,400 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
63410160792024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016079-Aparati Drejt Pergj Pol.Shtetit shp pritje percjellje, prog 10044/1 dt 14.11.24, fat 9/2024 dt 16.11.24, pv sherb dt 16.11.24 |
| Kuvendi Popullor (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
1,525 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
106410020012024 |
Te tjera transferta tek individet |
1002001-Kuvendi lik rimb telefon cel, urdher sp nr 318 dt 6.6.24, list pag |
| Bashkia Bilisht (1505) |
BANKA E TIRANES |
Devoll |
23,226 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
77121050012024 |
Ndihme ekonomike |
BASHKIA DEVOLL PAGESE PER NDIHME EKONOMIKE ME BORDERO MUAJI TETOR 2024 VENDIM NR 62 DT 27.11.2024 |
| Bashkia Cerrik (0808) |
ASAB |
Elbasan |
8,033,420 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
62921100012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve |
2024Bashkia Cerrik 2110001 rikon rrugesh urdher prokurimi nr,376dt.09.09.2022 njoftim fituesi dt12.12.2022 kontrat dt,06.01.2023 vendim komisioni te ofertav dt.20.12.2022situacion fat nr,177/2023dt29.12.2023 |
| Bashkia Pustec (1515) |
" KRWM " SH.A |
Korçe |
20,125 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
32924990012024 |
Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese |
2499001-BASHKIA PUSTEC, PAGESE PER MBETJET E PERZIERA MUAJI NENTOR 2024, KONTRATE DT 03.01.2024, FATURA NR.90/2024 DT 30.11.2024, URDHER TITULLARI NR.232 DT 16.12.2024 |
| Zyra Arsimore Librazhd (0821) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Librazhd |
136,200 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
31010111012024 |
Shpenzime te tjera transporti |
ARSIMI LIBRAZHD,Likujdim transport nxenesish Shtator-Dhjetor 2024. |
| Bashkia Shkoder (3333) |
Elida Gjoklaj |
Shkoder |
48,952 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
196821410012024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2141001 Bl kurora me lule per aktivitete te ndrysh te BSH, kont 4976/5 dt 19.03.24, fat nr 11/2024 dt29.11.24, fh nr230 dt29.11.24, pv dt 29.11.24 |
| Universiteti i Tiranës, Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
32,268 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
16110112042024 |
Uje |
1011204 Instit.Fizika Bertham. 2024, lik uji, ft nr 238081/2024 dt 4.12.2024 |
| Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535) |
DRITAN SHEHU |
Tirane |
3,400 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
63510160792024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016079-Aparati Drejt Pergj Pol.Shtetit shp pritje percjellje, prog 10044/1 dt 14.11.24, fat 7/2024 dt 15.11.24, pv sherb dt 15.11.24 |
| Bashkia Tirana (3535) |
INSTITUTI I NDERTIMIT ( I N ) |
Tirane |
75,780 |
2024-12-11 |
2024-12-18 |
587821010012024 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
2101001 Bashkia Tirane Oponence Rikonstruksioni rr Ramazan Shushku Marrev Nr 19172 Dt 16.05.2024 Oponence Nr 16544/1 Dt 02.10.2024 Fat Nr 665/2024 Dt 25.09.2024 Dit Det Nr 49086 |
| Sp. Devoll (1505) |
Euro Market Freal |
Devoll |
2,330 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
23710130672024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
SPITALI DEVOLL PAGESE PER EURO MARKET PER BLERJE USHQIME KONTRATA NR 223 DT 24.03.2023 FH NR 15 DT 28.11.2024 FAT NR 279 DT 28.11.2024 |
| Prokuroria e rrethit Elbasan (0808) |
Markeljan Jança |
Elbasan |
5,000 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
43410280072024 |
Shpenzime per honorare |
1028007 Prokuroria Elbasan,Honorare,Urdher nr.163 dt.16.12.2024,Fature nr.6/2024 dt.16.12.2024 |
| Universiteti Korce (1515) |
BANKA CREDINS |
Korçe |
9,760 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
42110110462024 |
Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca |
1011046 UNIVERSITETI FAN S NOLI KORCE SHPENZIME PJESMARRJE KONFERENCE SIPAS LISTPAGESES,URDHER TITULLARI NR 868 DT 16.12.2024 |
| Spitali Lushnje (0922) |
GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE |
Lushnje |
88,320 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
62310130222024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje oksigjeni gaz mjekesor, fat.fisk.nr.14540 dt.27.11.2024, FH nr.97 dt.27.11.2024, PV marrje dorezim dt.27.11.2024, flete analiza, kontr.nr.1762 dt.26.12.2023 |
| Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
376,066 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
46010290482024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1029048 Gjyk Adm Shk pare 2024 - lik posta Nentor 2024, fat nr 6768/2024 dt 06.12.2024 |
| Shk. Elektrike. "Gjergj Canco", Tirane (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
227,735 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
18710121592024 |
Elektricitet |
1012159 Shk Elektr Gjergj Cano,lik energji detyrim prapambetur,nentor, sipas akt mareveshjesdt 24.5.2024 kontrate G 32013 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
12,420 |
2024-12-11 |
2024-12-18 |
89610100012024 |
Udhetim i brendshem |
Min.Fin.Dieta brenda vendit,Listepagese 04.12.24, urdher sherbimi, shkr nr.13550, dt.10.10.24, memo Nr.13550/1 dt.21.10.2024, axhenda, fatura, bileta, VKM nr.329,dt.20.04.2016, VKM nr.92,dt.21.02.24. |
| Sp. Devoll (1505) |
I L M A |
Devoll |
2,700 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
24610130672024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
SPITALI DEVOLL PAGESE PER ILMA SHPK PER MEDIKAMENTA B1 KONTRATA NR 581 DT 18.11.2024 FAT NR 169405 DT 18.11.2024 FH NR 65 DT 18.11.2024 |
| Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Korçe |
225,620 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
45121220172024 |
Elektricitet |
2122017 N.SH.M.A.C KORCE, ENERGJI ELEKTRIKE MUAJI NENTOR 2024 KONTRATAT NR.A028832,A028884,A028941.A028892,A028847,A028956,A028848,A028810,A029783,A028908,A031439,A028924,A028780,A028894,A028939,A028901,A028841,A028893 FAT.DT.29,30.11.2024 |
| Zyra Arsimore Lushnjë (0922) |
BANKA CREDINS |
Lushnje |
106,870 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
43410111052024 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011105 ZVAP Lushnje per sa lik transport i mesuesve sipas listepageses per muajin Nentor 2024 |
| Drejtori Rajonale AKPA Shkoder (3333) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Shkoder |
60,836 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
95010121242024 |
Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) |
Drejtoria Rajonale AKPA Shkoder, paga Bashkia Shkoder, VKM nr 535 dt 05.07.20, konf 511/5 dt 09.10.24, marr 481/4 dt. 30.09.24; 481/5 dt 23.10.2024, ur i drej 12 dt 03.12.24, bordero nr 577 dt 16.12.24, listepagese nr 577/2 dt per 1 perf |
| Rep.Usht.Nr.6604, Qendra e Menaxhimit të Materialeve dhe Laboratori Qendror i FA (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
16,500 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
16510171312024 |
Udhetim i brendshem |
1017131% reparti 6604,2024 Udhetim i brendshem VKM 997 dt 10.12.2010 i ndryshuar Autorizim 757 dt 16.12.2024 Lisp |
| Q.K.P. Azilkerkuesve Babrru (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
147,671 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
24510160572024 |
Elektricitet |
1016057 QKP Azilk 2024, lik energji nentor 2024, kontrata A540825, fat 241126246223 dt 26.11.24 |
| Spitali Vlore (3737) |
DELTA PHARMA - AL |
Vlore |
3,546 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
72110130242024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013024 SPITALI BLERJE MEDIKAMENTE KONT NR 4143 DT 18.10.2024 FAT NR 141011 DT 04.12.2024 F.H NR 390 DT 04.12.2024 |
| Sp. Devoll (1505) |
Messer Albagaz |
Devoll |
20,736 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
24110130672024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
SPITALI DEVOLL PAGESE PER MESSER ALBAGASS PER OKSIGJEN I GASTE MJEKESOR FAT NR 7689 DT 08.10.2024 FH NR 42 DT 08.10.2024 |
| Bashkia Elbasan (0808) |
ECO-ELB |
Elbasan |
282,900 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
115421090012024 |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit |
2109001 Bashkia Elbasan, Menaxhimi i mbetjeve per ECO ELB, Kontrate sherbimi pranim, dep, trajtim e mbetje dt 04.03.2024, VKB nr14 dt 23.02.2024 Akt k 291/1 dt 27.02.2024 Fat 292/2024 dt 17.10.2024, P-v 09.10.2024 |
| Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Korce (1515) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Korçe |
66,875 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
16610051152024 |
Te tjera transferta tek individet |
1005115 QTTB KORCE TRANSFERTA TEK INDIVIDET URDHER NR 207/1 PROT DT 10.12.24,SHKRESE MBZHR 7354/2 DT 21.11.24 SIPAS LISTEPAGESES |
| Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
354,099 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
39621290102024 |
Elektricitet |
2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.energji elektrike Nentor 2024 sipas permbledheses se faturave dt.26.11.2024 |
| Spitali Shkoder (3333) |
ALFARMAKOS |
Shkoder |
426,240 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
103910130232024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013023 Spitali Shkoder B2 Blerje barna Antiefektiveetj marr kuader nr 2326/27dt 19.08.24,auto lidhje kon nr 2696/28 dt 20.08.24 kon nr 3197 dt 06.12.24,fat nr 112387 dt 11.12.2024,fh nr 3037 dt 11.12.24,pv dt 11.12.24 |
| Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
113,200 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
37410051312024 |
Te tjera transferta tek individet |
1005131 D.Sh.P.A. 2024 - shperblim per dalje ne pension, urdher nr.98/1 dt 19.11.2024, listepagesa, |
| Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU) (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
148,750 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
38910051182024 |
Shpenzime per honorare |
1005118 A.K.U 2024 - shpenzime honorare (pagese keshilletare te jashtem nentor 2024) VKM nr 325 dt.31.05.23,Urdher nr 6647,dt.29.12.23,urdher 829 dt13.02.24,urdher 6624,827 dt.13.02.2024 ,Tatim Burim , liste pagese |
| Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737) |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë |
Vlore |
5,098 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
19310100762024 |
Uje |
1010076 D.R.T VLORE PAGESE UJI NENTOR FAT NR 706906 DT 08.12.2024 |
| Zyra Arsimore Devoll (1505) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Devoll |
3,700 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
23610111112024 |
Udhetim i brendshem |
ZYRA ARSIMORE DEVOLL PAGESE ME BORDERO MUAJI DHJETOR 2024 SHERBIME DIETA PUNONJESIT |