Treasury Transactions 2019-2026

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) All All 41,336,672,695.00 10,248 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) E - BUSINESS SOLUTIONS Tirane 125,008 2025-10-02 2025-10-08 129210870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI -Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike  Kontrata Nr. 70, dt 18/09/2023, Fatura nr 5138/2025, dt. 19/08/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 70/27, datë 19/08/2025 ditari nr 39878
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 3,300,000 2025-10-03 2025-10-08 129810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit, Kontrata Nr. 63, dt 25/07/2023, Fatura nr 335/2025, dt. 30/05/2025 RM nr. 63/33, datë 30/05/2025, detyrim i prapambetur 26060
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 3,300,000 2025-10-03 2025-10-08 129310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit, Kontrata Nr. 63, dt 25/07/2023, Fatura nr 2273/2024, dt. 02/12/2024 RM nr. 63/25, datë 02/12/2024, detyrim i prapambetur 26060
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 3,300,000 2025-10-03 2025-10-08 129610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit, Kontrata Nr. 63, dt 25/07/2023, Fatura nr 534/2025, dt. 01/04/2025 RM  nr. 63/29, datë 01/04/2025, detyrim i prapambetur 26060
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 184,728 2025-10-02 2025-10-08 126610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5259, dt 29/09/2023, Fatura pjesore per diference nr 4021218/2025, dt. 01/08/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5259/24, datë 01/08/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 833,736 2025-10-03 2025-10-08 129910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të qendërzuar kompjuterik për përdoruesit e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë thin-client, Kontrata Nr. 87, dt 10/01/2024, Fatura nr 735/2025, dt. 11/08/2025 RM nr. 87/22, datë 11/08/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 241,351 2025-10-03 2025-10-08 131810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit publik- për Agjencinë e Prokurimit Publik, Kontrata Nr. 64, dt 31/07/2023, Fatura nr 532/2025, dt. 01/04/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 64/29, datë 01/04/2025 dit 26076
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IKUBINFO Tirane 2,039,849 2025-10-03 2025-10-08 131310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit publik- për Agjencinë e Prokurimit Publik, Kontrata Nr. 64, dt 31/07/2023, Fatura nr 1/2025, dt. 06/01/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 64/26, datë 03/01/2025 dit 26080
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ONE ALBANIA Tirane 99,339 2025-10-02 2025-10-08 126710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI - Internet intranet Dpshtrr kontrata nr 5467 date 04.10.2023 raport 6206 date 01.11.2023 fature 21787 date  1.11.2023 pjesa mbetur nga urdher shpenzimi nr 1538/2023 ditari nr 41698
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IKUBINFO Tirane 2,039,849 2025-10-03 2025-10-08 131510870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit publik- për Agjencinë e Prokurimit Publik, Kontrata Nr. 64, dt 31/07/2023, Fatura nr 15/2025, dt. 03/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 64/27, datë 03/02/2025 dit 26080
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 241,351 2025-10-03 2025-10-08 131610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit publik- për Agjencinë e Prokurimit Publik, Kontrata Nr. 64, dt 31/07/2023, Fatura nr 325/2025, dt. 03/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 64/28, datë 03/03/2025 dit 26076
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 3,300,000 2025-10-03 2025-10-08 129410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit, Kontrata Nr. 63, dt 25/07/2023, Fatura nr 157/2025, dt. 30/01/2025 RM nr. 63/26, datë 30/01/2025, detyrim i prapambetur 26060
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 3,300,000 2025-10-03 2025-10-08 129710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit, Kontrata Nr. 63, dt 25/07/2023, Fatura nr  143/2025, dt. 30/04/2025 RM nr. 63/31, datë 30/04/2025, detyrim i prapambetur 26060
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 3,300,000 2025-10-03 2025-10-08 129510870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit, Kontrata Nr. 63, dt 25/07/2023, Fatura nr 317/2025, dt. 28/02/2025 RM nr. 63/27, datë 28/02/2025, detyrim i prapambetur 26060
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IKUBINFO Tirane 2,039,849 2025-10-03 2025-10-08 131710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit publik- për Agjencinë e Prokurimit Publik, Kontrata Nr. 64, dt 31/07/2023, Fatura nr 27/2025, dt. 03/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 64/28, datë 03/03/2025 dit 26080
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 241,351 2025-10-03 2025-10-08 131410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit publik- për Agjencinë e Prokurimit Publik, Kontrata Nr. 64, dt 31/07/2023, Fatura nr 175/2025, dt. 03/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 64/27, datë 03/02/2025 dit 26076
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 31,050 2025-10-02 2025-10-07 125810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -Shërbim Internetit dhe Intranetit për Institucionet Publike Kontrata Nr. 3121, dt 26/08/2024, Fatura nr 4595930/2025, dt. 25/08/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3121/13, datë 01/09/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IKUBINFO Tirane 5,482,226 2025-10-02 2025-10-07 128310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të Ndihmës Ekonomike dhe sherbimit social- për MSHMS, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr 22/2025, dt. 18/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/28, datë 18/02/2025 DIT 23633
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ABISSNET Tirane 14,775,750 2025-10-02 2025-10-07 126010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 23064/2025, dt. 25/08/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/31, datë 01/09/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 116,250 2025-10-02 2025-10-07 125710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shërbim Internetit dhe Intranetit për Institucionet Publike IEVP Pojskë, Pogradec, Kontrata Nr. 1676, dt 24/05/2024, Fatura nr 4595929/2025, dt. 25/08/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1676/16, datë 01/09/2025