Treasury Transactions 2019-2026

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) All All 41,336,672,695.00 10,248 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 449,850 2025-11-11 2025-11-20 168910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e sistemit të licencimit për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 2445/2024, dt. 27/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/2, datë 27/12/2024 nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 449,850 2025-11-11 2025-11-20 169310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI-Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 306/2025, dt. 27/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/5, datë 27/02/2025  nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 925,080 2025-11-04 2025-11-20 166910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e software Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Kontrata Nr. 94, dt 09/04/2024, Fatura nr 401/2025, dt. 10/06/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 94/19, datë 10/06/2025 nr ditari 27726
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) DATA LOG Tirane 1,349,550 2025-11-11 2025-11-20 169010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e sistemit të licencimitr Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 153/2024, dt. 27/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/2, datë 27/12/2024 nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IKUBINFO Tirane 1,522,800 2025-11-14 2025-11-19 172010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Mirëmbajtje e sistemit e-Kartela dhe e-Dëshmia- për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, Kontrata Nr. 97, dt 10/06/2024, Fatura nr 128/2025, dt. 10/09/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 97/16, datë 10/09/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) AMADEUS TRAWELL AND TOURS Tirane 59,000 2025-11-14 2025-11-19 171510870062025 Udhetim jashte shtetit Akshi- Bileta avioni udhetim jashte shtetit urdher prokurimi vl e vogel nr 61 date 03.10.2025 ftese oferte 4450 date 06.10.2025 formular nj fituesi 4471 date 07.10.2025 fature nr 858 date 07.10.2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) BNT ELECTRONICS Tirane 88,000 2025-11-14 2025-11-19 171910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi-Mirëmbajtja e sistemit për Ministrinë e Drejtësisë, Kontrata Nr. 66, dt 24/08/2023, Fatura nr 1555/2024, dt. 25/11/2024 lik pjesa mbetur nga ush 1252 Raporti i mirëmbajtjes nr. 66/24, datë 25/11/2024  ditari nr  45106
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 449,850 2025-11-11 2025-11-19 169810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 95/2025, dt. 28/04/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/7, datë 28/04/2025 nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 449,850 2025-11-11 2025-11-19 169910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI-Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 300/2025, dt. 27/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/8, datë 27/05/2025   nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) DATA LOG Tirane 1,349,550 2025-11-11 2025-11-19 170010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 57/2025, dt. 27/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/8, datë 27/05/2025 nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 449,850 2025-11-11 2025-11-19 169510870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 455/2025, dt. 27/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/6, datë 27/03/2025  nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) BNT ELECTRONICS Tirane 888,000 2025-11-14 2025-11-19 171710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi-  Mirëmbajtja e sistemit të komunikimit për Ministrinë e Drejtësisë, Kontrata Nr. 66, dt 24/08/2023, Fatura nr 818/2025, dt. 25/08/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 66/33, datë 25/08/2025  ditari nr 59506
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) DATA LOG Tirane 1,349,550 2025-11-11 2025-11-19 170210870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI-Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 72/2025, dt. 27/06/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/9, datë 27/06/2025  nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) BNT ELECTRONICS Tirane 888,000 2025-11-14 2025-11-19 171610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Mirëmbajtja e sistemit të komunikimit me të huajt për drejtësinë për Ministrinë e Drejtësisë, Kontrata Nr. 66, dt 24/08/2023, Fatura nr 767/2025, dt. 25/07/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 66/32, datë 25/07/2025 nr ditarin44072
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 449,850 2025-11-11 2025-11-19 170110870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI-Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 498/2025, dt. 27/06/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/9, datë 27/06/2025 nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) DATA LOG Tirane 1,349,550 2025-11-11 2025-11-19 169410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 18/2025, dt. 27/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/5, datë 27/02/2025 nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) DATA LOG Tirane 1,349,550 2025-11-11 2025-11-19 169610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI-Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 30/2025, dt. 27/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/6, datë 27/03/2025  nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) BNT ELECTRONICS Tirane 888,000 2025-11-14 2025-11-19 171810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Mirëmbajtja e sistemit të komunikimit me të huajt për drejtësinë për Ministrinë e Drejtësisë, Kontrata Nr. 66, dt 24/08/2023, Fatura nr 1732/2024, dt. 24/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 66/25, datë 25/12/2024  ditari nr  45106
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 449,850 2025-11-11 2025-11-19 170310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e sistemit të licencimit Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 647/2025, dt. 28/07/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/10, datë 28/07/2025  nr ditari 41835
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) DATA LOG Tirane 1,349,550 2025-11-11 2025-11-19 170410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Mirëmbajtje e sistemit të licencimit  Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjis, Kontrata Nr. 113, dt 26/11/2024, Fatura nr 85/2025, dt. 28/07/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 113/10, datë 28/07/2025 nr ditari 41835