Treasury Transactions 2019-2026

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) All All 41,336,672,695.00 10,248 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Tirane 5,000 2026-05-20 2026-05-25 58210870062026 Posta dhe sherbimi korrier Akshi- rinovim domain vesselsdata.gov.al 19.05.2026-19.05.2031 fature nr  739 date 22.04.2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 19,467 2026-05-19 2026-05-25 56410870062026 Elektricitet Akshi- energji  , kontrate nr  b076631 kod klienti al0076631 fature nr 6231847 date 30.04.2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Tirane 2,736,035 2026-05-19 2026-05-25 57310870062026 Elektricitet Akshi- energji  , kontrate nr f051167 fature nr 260506002542 date 30.04.2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ATOM Tirane 684,400 2026-05-19 2026-05-25 57410870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i Sistemit të Regjistrit Kombëtar të Adresave- për DPGJC, Kontrata Nr. 47, dt 11/01/2023, Fatura nr 459/2025, dt. 13/10/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 47/42, datë 13/10/2025 ditari nr 11444
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 56,548 2026-05-19 2026-05-25 56910870062026 Elektricitet Akshi- energji  , kontrate nr b250208 fature nr 260504007063 date 30.04.2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Tirane 5,000 2026-05-18 2026-05-25 55610870062026 Posta dhe sherbimi korrier Akshi-  pagese per rinovim domain e raporte 11.06.2026-11.06.2031 fature nr  1052 date  15.05.2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 50,000 2026-05-14 2026-05-25 54510870062026 Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi Akshi -  shperblim per shkak te semundjes ,Gjergji nestor, urdher nr 3060 date 09.07.2025 memo nr  2929 date 01.07.2025 listepagese
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 22,356 2026-05-19 2026-05-25 58010870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim Internetit dhe Intranetit  Kontrata Nr. 3121, dt 26/08/2024, Fatura nr 6337420/2025, dt. 20/11/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3121/21, datë 02/12/2025 amendim nr  3755 date 22.08.2025 ditari nr  28025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 3,180,000 2026-05-18 2026-05-25 55810870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Ngritja e sistemit të analizës dhe procesimit të të dhënave të fermave tips sipas FADN-së- për MBZHR fature Nr 1130/2025 dt 31.12.2025 rap 114/33 dt 05.01.26 DIT 27701
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ODISEA TRAVEL - TOURS Tirane 54,335 2026-05-14 2026-05-25 54210870062026 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Akshi - bileta avioni , ,miratim sherbimi jashte vendi 5183/1 date  23.10.2025 , autorizim 4828 date  23.10.2025 fature nr  75 date  15.01.2026 memo nr  4802 date  23.10.2025 ditar nr  2664
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Tirane 106,539 2026-05-19 2026-05-25 56810870062026 Elektricitet Akshi- energji  , kontrate nr b 651671 fature nr 26505002284 date 30.04.2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 3,180,000 2026-05-18 2026-05-25 55910870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Ngritja e sistemit të analizës dhe procesimit të të dhënave të fermave tips sipas FADN-së- për MBZHR Kontrate 114 fature Nr 99/2026 dt 02.02.2026 rap 114/34 dt 02.02.26 DIT 27701
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FURNIZUESI I TREGUT TE LIRE Tirane 2,808,221 2026-05-19 2026-05-25 57210870062026 Elektricitet Akshi- energji  , kontrate nr b260165 fature nr 260506000513 date 30.04.2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE Tirane 38,664 2026-05-18 2026-05-25 56310870062026 Uje Akshi-  uje  periudha prill 2026 ,kontratat 159469-1 ,401055-1,159880-1 fature nr 49378 ,49344,49352 date  05.05.2026 permbledhese
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 38,502 2026-05-19 2026-05-25 57910870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Shërbim Internetit dhe Intranetit  Kontrata Nr. 3121, dt 26/08/2024, Fatura nr 6336993/2025, dt. 03/11/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3121/20, datë 03/11/2025 amendim nr  3755 date 22.08.2025 ditari nr  28025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 3,180,000 2026-05-18 2026-05-25 56010870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Ngritja e sistemit të analizës dhe procesimit të të dhënave të fermave tips sipas FADN-së- për MBZHR Kontrate 114 fature Nr 205/2026 dt 02.03.2026 rap 114/35 dt 02.03.26 DIT 27701
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) AES communication Shpk Tirane 3,110,000 2026-05-06 2026-05-19 46310870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr,Prot.2497 date 05.05.2026 per kontrate e klasifikuar nr prot 4830 date 13.09.2023 Likujdim Fature nr 33/2026 date 02.04.2026 rap muj Nr prot 12/020.04.26 PV 20.04.2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) SOFT-SOLUTION Tirane 2,888,888 2026-05-08 2026-05-19 50410870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i Sistemit e- Leje, Kontrata Nr. 99, dt 01/07/2024, Fatura nr 88/2026, dt. 02/04/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 99/28, datë 02/04/2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,372,000 2026-05-08 2026-05-19 51910870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse për QKUM, Kontrata Nr. 132, dt 25/07/2025, Fatura nr 121/2026, dt. 26/03/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 132/10, datë 26/03/2026
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,372,000 2026-05-08 2026-05-19 51810870062026 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse për QKUM, Kontrata Nr. 132, dt 25/07/2025, Fatura nr 68/2026, dt. 26/02/2026 Raporti i mirëmbajtjes nr. 132/9, datë 26/02/2026 dit 11463