Treasury Transactions 2019-2025

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All FASTECH All 1,316,394,189.00 719 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 214,000 2025-05-05 2025-05-13 42810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det parap dit 9757 Mirëmbajtja e website-ve të Kryeministrisë, Ministrive dhe Përfaqësive Diplomatike, Kontrata Nr. 100, dt 01/07/2024, Fatura nr 710/2024, dt. 04/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 100/6, datë 04/11/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 214,000 2025-05-05 2025-05-13 42610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap dit 9757 Mirëmbajtja e website-ve të Kryeministrisë, Ministrive dhe Përfaqësive Diplomatike, Kontrata Nr. 100, dt 01/07/2024, Fatura nr 621/2024, dt. 02/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 100/5, datë 02/10/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 2,115,180 2025-05-06 2025-05-13 44910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap dit  9757 Mirëmbajtja e sistemit të depove farmaceutike eDepo për FSDKSH, Kontrata Nr. 98, dt 10/06/2024, Fatura nr 561/2024, dt. 11/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 98/5, datë 11/09/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 1,634,844 2025-05-05 2025-05-13 41710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -Det prap ditari nr  9757  Përmirësimi i sistemit financiar për Ministrinë e Mbrojtjes, Kontrata Nr. 52, dt 30/03/2023, Fatura nr 58/2024, dt. 30/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 52/11, datë 29/01/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 1,998,860 2025-05-06 2025-05-13 44610870062025 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave Akshi- Det prapambetur Likujdim blerje pajisje tik kompjutera per Kontrate 6285 dt 03.12.2024 lik perfundimtar i fatures nr 830/2024 dt 31.12.2024 Akt M D 6922/1 dt 31.12.2024 FH dt 31.12.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 214,000 2025-05-05 2025-05-13 43310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det parap dit 9757 Mirëmbajtja e website-ve të Kryeministrisë, Ministrive dhe Përfaqësive Diplomatike, Kontrata Nr. 100, dt 01/07/2024, Fatura nr 133/2025, dt. 03/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 100/10, datë 03/03/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 588,754 2025-05-05 2025-05-13 41510870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditar 9757 Sistemi i hartës digjitale  Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Kontrata Nr. 38, dt 02/12/2022, Fatura nr 90/2025, dt. 13/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 38/29, datë 13/02/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 214,000 2025-05-05 2025-05-13 42310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det parap dit 9757 Mirëmbajtja e website-ve të Kryeministrisë, Ministrive dhe Përfaqësive Diplomatike, Kontrata Nr. 100, dt 01/07/2024, Fatura nr 491/2024, dt. 02/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 100/3, datë 02/08/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 1,634,844 2025-05-05 2025-05-13 41910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr  9757 Përmirësimi i sistemit financiar për Ministrinë e Mbrojtjes, Kontrata Nr. 52, dt 30/03/2023, Fatura nr 189/2024, dt. 28/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 52/13, datë 28/03/2024
    Sherbimi mjeko ligjor (3535) FASTECH Tirane 934,800 2025-05-12 2025-05-13 7310140442025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1014044 Inst i Mjek Ligjore-2025,  mirembajtje pajisjeve kompjutrike dhe printera up nr 6 dt 04.03.2025 njo fit dt 26.03.2025 kont sherbim nr 2296/7 dt 08.04.2025 pv marr dorz dt 14.04.2025 ft nr 228/2025 dt 14.04.2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 214,000 2025-05-05 2025-05-13 42010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det parap dit 9757 Mirëmbajtja e website-ve të Kryeministrisë, Ministrive dhe Përfaqësive Diplomatike, Kontrata Nr. 100, dt 01/07/2024, Fatura nr 551/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 100/4, datë 02/09/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 2,115,180 2025-04-30 2025-05-06 38410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -Det prap ditari nr  9757 Mirëmbajtja e sistemit të depove farmaceutike eDepo për FSDKSH, Kontrata Nr. 98, dt 10/06/2024, Fatura nr 30/2025, dt. 13/01/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 98/9, datë 13/01/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 2,115,180 2025-04-30 2025-05-05 37810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Det prap ditari nr  9757 Mirëmbajtja e sistemit të depove farmaceutike eDepo për FSDKSH, Kontrata Nr. 98, dt 10/06/2024, Fatura nr 435/2024, dt. 11/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 98/3, datë 11/07/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 588,748 2025-04-30 2025-05-05 37710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Det prap ditari nr  9757 Sistemi i hartës digjitale  për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Kontrata Nr. 38, dt 02/12/2022, Fatura nr 154/2025, dt. 13/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 38/30, datë 13/03/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 532,800 2025-04-30 2025-05-05 37610870062025 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave Akshi- Urdher Prokurim me blerje te vogel Nr 6 dt 06.02.2025 Nr.prot.566 date 06.02.2025 Blerje pajisje audio vizive likujduar fature nr 109/2025 date 24.02.2025 FH nr 2/1 dt 24.02.2025 FNJF nr prot 722 dt 17.02.2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 2,115,180 2025-04-30 2025-05-05 37910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Det prap ditari nr  9757 Mirëmbajtja e sistemit të depove farmaceutike eDepo për FSDKSH, Kontrata Nr. 98, dt 10/06/2024, Fatura nr 507/2024, dt. 12/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 98/4, datë 12/08/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 430,079 2025-04-28 2025-05-02 35410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr  9757 Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr 132/2025, dt. 03/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/49, datë 03/03/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 556,790 2025-04-07 2025-04-16 22510870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Det prapamb Shkrese drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot.1018, Date05.03.2025 Kontrate e Klasifikuar Nr.Prot.544 Date 27.01.2022, Raport Mujor Nr Prot 63/26.08.2024  fature  nr  285/2024 dt 16.05.2024 DIT 56634
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 556,790 2025-04-07 2025-04-16 22710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Det prapamb Shkrese drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot.1018/2, Date05.03.2025 Kontrate e Klasifikuar Nr.Prot.544 Date 27.01.2022, Raport Mujor Nr Prot 63/26.08.2024  Fature  nr  511/2024 dt 13.08.2024 DIT 56634
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 556,790 2025-04-07 2025-04-16 22610870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Det prapamb Shkrese drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot.1018/1, Date05.03.2025 Kontrate e Klasifikuar Nr.Prot.544 Date 27.01.2022, Raport Mujor Nr Prot 63/26.08.2024  Fature  nr  455/2024 dt 19.07.2024 DIT 56634