Spitali Elbasan (0808) |
MONTAL |
Elbasan |
404,040 |
2024-09-30 |
2024-10-01 |
58910130162024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
2024 Spitali Civil medikamente mk kontrat nr.1072 dt01.07.2024njoftim fituesi 2034/7 dt 26.01.2024 fature nr 788/2024 dt 01.8.2024 fh nr 200 dt 01.08.2024 akt kolaudimi dt 01.08.2024 |
Sp. Kruje (0716) |
MONTAL |
Kruje |
76,500 |
2024-09-30 |
2024-10-01 |
31610130732024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
2024-Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje Materiale mjekimi te pergjithshme per nevojat spitalore up nr 36 dt 07.05.2024 njoftim fituesi nr 403/10 dt 03.07.2024 kontrat nr 403 dt 18.07.2024 fat nr919/2024 fh nr 68 dt09.09.2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
MONTAL |
Tirane |
2,822,520 |
2024-09-25 |
2024-10-01 |
196410130492024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1013049,QSUT, materiale mjekesorew, mk nr 3578/16 dt 12.12.2022 kerk dshf nr 2112/1 dt 09.11.2023, kontrate nr 45/47 dt 12.07.2024 , ft nr 791/2024 dt 02/08/2024 fh nr 26481 dt 05/08/2024 akt kolaudim date 02/08/2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
MONTAL |
Tirane |
76,800 |
2024-09-19 |
2024-09-26 |
188310130492024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1013049,QSUT, barna, vazhdim kontrate nr 61/7 dt 22.02.2024, ft nr 790/2024 dt 02/08/2024 fh 26474 dt 02/08/2024 akt kolaudim date 02/08/2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
MONTAL |
Tirane |
5,076,852 |
2024-09-19 |
2024-09-26 |
189810130492024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013049,QSUT, materiale mjekesore, vazhdim kontrate nr 471/8 dt 09.02.2024, ft nr 818/2024 dt 07/08/2024 fh nr 26523 dt 09/08/2024 akt kolaudim date 07/08/2024 |
Sp. Sarande (3731) |
MONTAL |
Sarande |
30,840 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
29910130842024 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
Lik fat nr 864 dat 22.08.2024,flh nr 212 dat 27.08.2024,proces verbal dat 27.08.2024,kontrata nr 410 dat 22.04.2024 per Spitalin Sr 2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
MONTAL |
Tirane |
1,286,400 |
2024-09-19 |
2024-09-26 |
188010130492024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013049,QSUT, materiale mjekesore, vazhdim kontrate nr 471/8 dt 09.02.2024, ft nr 719/2024 dt 12/07/2024 fh nr 26334 dt 12/07/2024 akt kolaudim date 12/07/2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
MONTAL |
Tirane |
738,000 |
2024-09-19 |
2024-09-26 |
188610130492024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013049,QSUT, materiale mjekesore, vazhdim kontrate nr 471/8 dt 09.02.2024, ft nr 792/2024 dt 02/08/2024 fh nr 26475 dt 02/08/2024 akt kolaudim date 02/08/2024 |
Maternitet Nr.2T. (3535) |
MONTAL |
Tirane |
14,400 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
42310130882024 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1013088 Mater K.Gliozheni materjale mjekimi kont vazhdim nr 185/8 dt 04.04.2024 ft nr 940 dt 12.09.2024 fh nr 42 dt 12.09.2024 |
Maternitet Nr.2T. (3535) |
MONTAL |
Tirane |
625,680 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
42410130882024 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1013088 Mater K.Gliozheni materjale mjekimi kont vazhdim nr 185/8 dt 04.04.2024 ft nr 938 dt 12.09.2024 fh nr 41 dt 12.09.2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
MONTAL |
Tirane |
1,116,000 |
2024-09-18 |
2024-09-20 |
184210130492024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013049,QSUT, materiale mjekesore, vazhdim kontrate nr 471/8 dt 09.02.2024, ft nr 769/2024 dt 29/07/2024 fh nr 26415 dt 30/07/2024 akt kolaudim date 29/07/2024 |
Sanatoriumi Tirane (3535) |
MONTAL |
Tirane |
111,180 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
106810130512024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi 602- Blerje Barnash kontr vazhdi 239/63 dt 5.6.2024 ft 800 dt 06.08.2024 fh 596 dt 06.08.2024 |
Sanatoriumi Tirane (3535) |
MONTAL |
Tirane |
2,629,610 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
106710130512024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi -blerje barna kontr vazhdim 239/69 dt05.06.2024 ft nr 800 dt 06.08.2024 fh 596 dt 06.08.2024 |
Sanatoriumi Tirane (3535) |
MONTAL |
Tirane |
9,297,600 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
105810130512024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje mjekesore dhe spitalore |
1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi 602- Blerje kite reagente ,up nr 73/25 dt 22.05.2024 njof fit dt 16.07.2024 Kont nr 312/47 dt 01.07.2024, FT nr 912/2024 dt 04.09.2024 , fh nr 606 dt 04.09.2024 |
Sp. Durres (0707) |
MONTAL |
Durres |
8,185,200 |
2024-09-17 |
2024-09-18 |
1210130682024 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) |
1013068 / SPITALI DURRES VENDOSJE PPAISJE MJEKSORE DHE HOTELERIE PER POLIKLINIKEN FATURE NR 675 DT 02.07.2024 |
Sanatoriumi Tirane (3535) |
MONTAL |
Tirane |
220,860 |
2024-09-16 |
2024-09-17 |
104210130512024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013051 Qendra Spitalore Rajonale Shefqet Ndroqi - blerje materiale mjekimi kontr vazhdim nr 340/61 dt 10.5.2024 ft 862 dt 21.08.2024 fh 616 dt 21.08.2024 |
Spitali Universitar i Traumes (3535) |
MONTAL |
Tirane |
814,800 |
2024-09-12 |
2024-09-16 |
50510171382024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1017138-SUT 2024- Blerje materiale mjekimi te pergjithshme per Sut Kontr ne vazhd 3/19 dt 29.4.2024 Ft 839 dt 14.8.2024 Fh 2830 dt 14.8.2024 |
Komisioni i Prokurimit Publik (3535) |
MONTAL |
Tirane |
128,675 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
64110900012024 |
Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala |
1090001 Kom Prok Publik 2024, lik kthim garanci e derdhur nga operatoret per ankimim, urdher br nr 561 dt 26.08.2024 , vendim KPP nr 1070/2024 dt 15.08.2024 |
Spitali Korce (1515) |
MONTAL |
Korçe |
22,200 |
2024-09-10 |
2024-09-11 |
54110130192024 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013019 SPITALI KORCE MATERIALE MJEKIMI U.P NR 06 DT 17.05.2024, MIRATIM TENDERI NR 1340 DT 09.07.2024,NJ.FITUESI NR.1339 DT 09.07.2024,KONT NR 1466 DT 24.07.2024 ,FAT NR.831/2024 DHE F.H NR.307 DT 29.07.2024,DT.13,15.08.2024 |
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
MONTAL |
Tirane |
3,336,000 |
2024-09-03 |
2024-09-11 |
175210130492024 |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes |
1013049,QSUT, furnizim vendosje koke godt, mk nr 668/19 dt 29.05.24, kerk ditik nr 668/20 dt 03.06.24, kontrate nr 668/24 dt 11.06.24, ft nr 607/2024 dt 13.06.2024 fh nr 46 dt 13.06.24 rel nr 668/26 dt 19.06.24 |