Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All FIRST All 2,812,123,485.00 304 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) FIRST Tirane 1,500,000,000 2024-11-14 2024-11-15 21710870272024 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087027,AKCESK-prod tekn te inteligjences artificiale per mbrojtje e inst publike , kont nr.4837 dt 7.10.24( e klasifikuar) , ft nr.82/2024 dt 13.11.24 (pjesore)
    Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) FIRST Tirane 763,600 2024-11-08 2024-11-12 22410061572024 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1006157 ISHTI 2024, lik ft qera aut, kontr ne vazhd nr 6330 dt 10.11.2020, ft nr 80/2024 dt 30.10.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FIRST Tirane 8,244,000 2024-10-23 2024-10-29 83510870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Certifikimi me ISO 37001,, Kontrata Nr. 9, dt 17/05/2022, Fatura nr: 36/2024 , dt. 09/05/2024 Raporti i implementimit nr. 9/15, datë 17/05/2024
    Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) FIRST Tirane 763,600 2024-10-09 2024-10-10 21210061572024 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1006157 ISHTI 2024, lik ft qera aut, kontr ne vazhd nr 6330 dt 10.11.2020, ft nr 69/2024 dt 30.09.2024,
    Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) FIRST Tirane 763,600 2024-09-30 2024-10-02 20210061572024 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1006157 ISHTI 2024, lik ft qera aut, kontr ne vazhd nr 6330 dt 10.11.2020, ft nr 65/2024 dt 28.08.2024,
    Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) FIRST Tirane 763,600 2024-09-04 2024-09-06 19810061572024 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1006157 ISHTI 2024, lik ft qera aut, kontr ne vazhd nr 6330 dt 10.11.2020, ft nr 56/2024 dt 26.07.2024,
    Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) FIRST Tirane 48,925 2024-08-08 2024-08-13 15310870272024 Shpenzime te tjera qiraje 1087027,AKCESK-lik abonim platforme  , kon vazh nr.387 dt 15.6.23 , ft nr.51/2024 dt 11.7.24
    Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) FIRST Tirane 763,600 2024-07-18 2024-07-19 16710061572024 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1006157 ISHTI 2024, lik ft qera aut, kontr ne vazhd nr 6330 dt 10.11.2020, ft nr 48/2024 dt 26.06.2024,
    Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) FIRST Tirane 97,850 2024-06-24 2024-06-27 11010870272024 Shpenzime te tjera qiraje 1087027,AKCESK-lik abonim ne platformen cloud prill 24 , kont nr.38/9 dt 15.6.23 vazh , ft nr.387/23 dt 3.6.24
    Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) FIRST Tirane 97,850 2024-06-24 2024-06-27 11110870272024 Shpenzime te tjera qiraje 1087027,AKCESK-lik abonim ne platformen cloud maj 24 , kont nr.38/9 dt 15.6.23 vazh , ft nr.45 dt 10.6.24
    Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) FIRST Tirane 763,600 2024-06-06 2024-06-10 13610061572024 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1006157 ISHTI 2024, lik ft qera aut, kontr ne vazhd nr 6330 dt 10.11.2020, ft nr 39/2024 dt 27.05.2024,
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FIRST Tirane 5,743,500 2024-05-08 2024-05-15 40010870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Rinovimi i mirëmbajtjes së sistemeve të sigurisë të implementuara pranë AKSHI, Kontrata Nr. 7, dt 21/04/2022, Fatura nr: 33/2024, dt. 22/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7/25, datë 22/04/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FIRST Tirane 5,743,500 2024-04-30 2024-05-13 36210870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Rinovimi i mirëmbajtjes së sistemeve të sigurisë të implementuara pranë AKSHI, Kontrata Nr. 7, dt 21/04/2022, Fatura nr: 25/2024, dt. 25/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7/24, datë 25/03/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FIRST Tirane 5,743,500 2024-04-30 2024-05-13 36010870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Rinovimi i mirëmbajtjes së sistemeve të sigurisë të implementuara pranë AKSHI, Kontrata Nr. 7, dt 21/04/2022, Fatura nr: 6/2024, dt. 22/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7/22, datë 22/01/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FIRST Tirane 5,743,500 2024-04-30 2024-05-13 36110870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Rinovimi i mirëmbajtjes së sistemeve të sigurisë të implementuara pranë AKSHI, Kontrata Nr. 7, dt 21/04/2022, Fatura nr: 14/2024, dt. 22/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 7/23, datë 22/02/2024
    Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) FIRST Tirane 763,600 2024-05-09 2024-05-13 12010061572024 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1006157 ISHTI 2024, lik ft qera aut, kontr ne vazhd nr 6330 dt 10.11.2020, ft nr 34/2024 dt 26.04.2024,
    Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) FIRST Tirane 97,850 2024-04-26 2024-04-29 6510870272024 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1087027,AKCESK-lik abonim platforme  , kon vazh nr.387 dt 15.6.23 , ft nr.30/2024 dt 18.4.24
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FIRST Tirane 9,644,460 2024-04-15 2024-04-29 29010870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese Thesarit Tirane Nr Prot.1635,dt.08.04.2024 per Kont. e klasifikuar nr.5913 prot., 20.10.2023, ft 13/2024 datë 20.02.2024, Raport Mujor Nr. 20/20.02.2024
    Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) FIRST Tirane 763,600 2024-04-12 2024-04-15 9110061572024 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti 1006157 ISHTI 2024, lik ft qera aut, kontr ne vazhd nr 6330 dt 10.11.2020, ft nr 242024 dt 25.03.2024,
    Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) FIRST Tirane 97,850 2024-03-28 2024-04-04 4410870272024 Shpenzime te tjera qiraje 1087027,AKCESK-abonim ne platforme cloud vazhd kont nr 387/9 dt 15.06.2023, ft 22/2024 dt 18.03.2024, pv sherb nr.387/21 dt 18.03.2024