| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
4,450,151 |
2024-12-17 |
2024-12-23 |
74710130012024 |
Kompensim perndjekurit politike |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes socialeDemshperblim per te perndjekurit politik,sh MF nr 16900,16901,16903,16903, dt 10.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
C O L O M B O |
Tirane |
9,624,025 |
2024-12-13 |
2024-12-20 |
70810130012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore |
1013001 Min Shend Rik i QSH 23-24, Urdh prok nr 197 dt 11.04.2023, Kontrat nr 1592/20 dt 11.07.2023, PV kolaud dt 01/11/2023-29/04/2024, Situac Perf, Certif perf marrj dorez dt 03.07.2024, Fatur nr 11/2024 dt 23.07.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË |
Tirane |
1,653,718 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
71510130012024 |
Elektricitet |
1013001 Min Shend Energji elektrike, Kontrate nr 1199 dt 25.03.2024, Permbledhese faturash dt 10.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
MCE |
Tirane |
986,406 |
2024-11-15 |
2024-12-17 |
66310130012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore |
1013001 Min Shend Supervizi per Rik e QSh, Urdh prok nr 509 dt 28.08.2023,Kont nr 3108.32 dt 15.12.23, Njof fitu nr 3108/24 dt 16.11.2023, kerkese nr 137 dt 25.09.2024, Fature nr 67/2024 dt 25.09.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
STATENG |
Tirane |
27,600 |
2024-12-11 |
2024-12-17 |
70710130012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1013001 Min Shend Superv punimesh per nderhyrj ne ambjent e jashtme ne MSHMS, Urdh prok nr 59 dt 19.08.2024, Procesverb nr 3550/2 dt 19.08.2024, Kontrat nr 3550/3 dt 21.08.2024, Shkres nr 79 dt 03.12.2024, Fature nr 71/2024 dt 03.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
945,535 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
71210130012024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1013001 Min Shend Sherbim Postar, Permbledhese faturash dt 05.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
SOFRA E ARIUT |
Tirane |
28,400 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
73010130012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1013001 Min Shend Pritje percjellje, Urdher nr 542 dt 21.10.2024, Agjenda dt 31.10.2024-03.11.2024, Fature nr 45301/2024 dt 02.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
2 FELEQI |
Tirane |
115,990 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
70210130012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1013001 Min Shend Shpenzime per udhetim dhe akomodim, Autorizm jashte vendit nr 1716/4 dt 20.11.2024, Urdhe prok nr 80 dt 20.11.2024, Ftes ofert nr 1716/6 dt 20.11.2024, Njof fitue dt 21.11.2024, Fatur nr 4027/2024 dt 21.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
GECI |
Tirane |
210,000 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
72310130012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1013001 Min Shend Pritje Percjellje deligacion, Urdher nr 615 dt 25.11.2024, Agjenda dt 01-05.12.2024, Fature nr 4834/2024 dt 05.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
34,000 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
73210130012024 |
Udhetim i brendshem |
1013001 Min Shend Djeta brenda vendit, Listpages dt 10.12.2024, Autoriz nr 160/119 dt 28.10.2024, Autoriz nr 160/115 dt 24.10.204, Autoriz nr 160/109 dt 14.10.2024, Autoriz nr 160/100 dt 24.09.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
27,000 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
72010130012024 |
Udhetim i brendshem |
1013001 Min Shend Djeta brenda vendit, Listpages dt 10.12.2024, Autoriz nr 160/89 dt 26.08.2024, Autori nr 160/93 dt 29.08.204, nr 160/100 dt 24.09.2024, nr 160/102 dt 26.09.2024, nr 160/101 dt 26.09.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
58,789 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
71110130012024 |
Uje |
1013001 Min Shend Shpenzime uji, Permbledhese faturash dt 05.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
33,000 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
73310130012024 |
Udhetim i brendshem |
1013001 Min Shend Djeta brenda vendit, Listpages dt 10.12.2024, Autorizim nr 160/119 dt 28.10.2024, Autoriz nr 160/115 dt 24.10.2024, Autorizim nr 160/109 dt 14.10.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BIOTEK |
Tirane |
202,800 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
72610130012024 |
Sherbime te tjera |
1013001 Min Shend Shpenz per mat pastrim, Urdh prok nr 65 dt 19.09.2024, Ftes ofert nr 3903/2 dt 19.09.2024, Njof fitues dt 26.09.2024, Fat nr 93/2024 dt 02.10.2024, Flet hyrje nr 23 dt 02.10.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
DANELA TOLA |
Tirane |
69,000 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
72910130012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1013001 Min Shend Blerje Dhuratash, Urdher nr 587 dt 19.11.2024, Agjenda dt 20.11.2024, Fature ne 9343/2024 dt 27.11.2024, Flet hyrj nr 28 dt 27.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
ALPEN PULITO |
Tirane |
181,790 |
2024-12-12 |
2024-12-17 |
70110130012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
1013001 Min Shend Pastrim fasade te godines se MSHMS, Urdher prok nr 76 dt 08.11.2024, Ftes ofert nr 4353/2 dt 08.11.2024, Njof fitue dt 14.11.2024, Kontrate nr 4353/5 dt 18.11.2024, Fature nr 294/2024 dt 02.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
30,500 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
71910130012024 |
Udhetim i brendshem |
1013001 Min Shend Djeta brenda vendit, Listpagese dt 10.12.2024, Autorizim nr 160/119 dt 28.10.2024, Autorizim nr 160/120 dt 01.11.2024, Autorizim nr 160/122 dt 12.11.2024, Autorizim nr 160/123 dt 13.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
ALSTEZO(J63208420N) |
Tirane |
1,138,800 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
72110130012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1013001 Min Shend Sherbim riparim miremb automje, Urdh prok nr 82 dt 03.03.2022, Marr kuad nr 113/5 dt 06.05.2022, Njoft fit nr 113/3 dt 31.03.2022, Kont 155/4 dt 05.04.2024, Permbledh fat dt 10.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
Palma Construction |
Tirane |
7,369 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
70610130012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1013001 Min Shend Kolaudim punimesh per nderhyrj ne ambien e jashtme te godin se MSHMS, Urdh prok nr 78 dt 13.11.2024, Procverb nr 4590/2 dt 13.11.2024, Kontrat nr 4590/3 dt 15.11.2024, Kolaud pun dt 27.11.2024, Fat nr 50/2024 dt 02.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
Vjolsada Yalcin |
Tirane |
85,000 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
70310130012024 |
Sherbime te tjera |
1013001 Min Shend Blerje pajisje MNZ dhe sherbim kolaudim, Urdher prok nr 73 dt 23.10.2024, Procesverbal nr 4267/2 dt 23.10.2024, Fature nr 86/2024 dt 28.10.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
ALBANA KOLMARKU |
Tirane |
800 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
71710130012024 |
Sherbime te tjera |
1013001 Min Shend Shpenzime perkthimi, Urdh prok nr 70 dt 07.10.2024, Ftees ofert nr 4112/3 dt 07.10.2024, Njof fitues dt 08.10.2024, Fatur nr 61/2024 dt 14.10.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
SWISS APPROVAL ALBANIA |
Tirane |
48,000 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
70510130012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes |
1013001 Min Shend Ekzamin inspekt dhe kolaud i 2 ashenso, Urdh prok nr 77 dt 08.11.2024, Procesverb nr 4352/2 dt 08.11.2024, Kontrat nr 4352/3 dt 11.11.2024, Fatur nr 1044/2024 dt 12.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,250,000 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
71810130012024 |
Sherbime te tjera |
1013001 Min Shend Komision bankar per cekun e leshuar nga MSHMS, Marr bashkepuni nr 7249 dt 27.12.2018, Fature nr 17230/2024 dt 12.09.2024, Permbledh flete hyrje dhe PV dt 10.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
703,323 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
70410130012024 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1013001 Min Shend Sherbim Roje Nentor 2024, VKM nr 177 dt 04.04.2019, Kontrate nr 4817 dt 29.12.2023, Fat nr 3507/2024 dt 30.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
UNION BANK SHA |
Tirane |
66,000 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
72210130012024 |
Udhetim i brendshem |
1013001 Min Shend Djeta brenda vendit, Listpagese dt 10.12.2024, Urdher nr 454 dt 26.08.2024, Program angazh auditi nr 3615/3 d 28.08.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
258,995 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
72410130012024 |
Sherbimet bankare |
1013001 Min Shend Transfert per shpenz per tender nderkombetar, Urdher nr 97 dt 21.02.2020, Invoice nr 2120731134 dt 03.12.2020, Transferte dt 10.12.2024, Email dt 10.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
310,724 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
72510130012024 |
Organizatat nderkombetare te tjera |
1013001 Min Shend Transfert per shpenz per tender nderkombetar, Urdher nr 97 dt 21.02.2020, Invoice nr 2120746362 dt 31.03.2021, Transferte dt 10.12.2024, Email dt 10.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
ODISEA TRAVEL & RENT CAR |
Tirane |
191,040 |
2024-11-27 |
2024-12-11 |
67110130012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes sociale Shpenzime Transporti per Urdh nr 563 dt 05.11.2024tre oferta dt 07.11.2024Agjenda ngs dt 10-14 nentor 2024,situacioni,Fatura nr 237/2024 dt 21.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
102,000 |
2024-12-03 |
2024-12-05 |
69910130012024 |
Shpenzime per honorare |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes socialePages per keshilltaret e jashtem Muaji Nentor 2024,vkm nr 325 dt 31.05.2023,lista abshkangjit |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
227,182 |
2024-12-03 |
2024-12-05 |
70010130012024 |
Shpenzime per honorare |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes socialePages per keshilltaret e jashtem Muaji Nentor 2024,vkm nr 325 dt 31.05.2023,lista abshkangjit |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
663,000 |
2024-12-03 |
2024-12-05 |
69810130012024 |
Shpenzime per honorare |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes socialePages per keshilltaret e jashtem Muaji Nentor 2024,vkm nr 325 dt 31.05.2023,lista abshkangjit |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
16,500 |
2024-11-27 |
2024-12-05 |
66910130012024 |
Udhetim i brendshem |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes sociale Djeta brenda vendit,Axhenda dt 12.11.2024,Memo bashkangjit,listepagesa dt 25.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
DANELA TOLA |
Tirane |
15,000 |
2024-11-27 |
2024-12-04 |
62510130012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes sociale Blerje dhuratash,urdh nr 542 dt 21.10.2024,Agjenda dt 31-03.11.2024,Lista e pjesmarresve dt 30.10.2024,fatura nr 8941/2024 dt 05.11.2024,F-H nr 27 dt 05.11.204 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
2,726,696 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
69710130012024 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes sociale PAGAT E APARATIT PER MUAJIN NENTOR 2024,LISTA BASHKANGJITNR PUNONJ 33 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
239,000 |
2024-11-27 |
2024-12-03 |
67210130012024 |
Udhetim i brendshem |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes socialeDjeta brenda urdh nr 454 dt 26.08.2024,programi nr 3615/3 dt 20.08.2024,listepagesa dt 26.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
2,077,091 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
69210130012024 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes socialepAGAT E APARATIT PER MUAJIN nENTOR 2024,LISTA BASHKANGJITNR PUNONJ 23 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
4,588,862 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
69010130012024 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes sociale PAGAT E APARATIT PER MUAJIN NENTOR 2024,LISTA BASHKANGJITNR PUNONJ 50 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
3,304,906 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
69410130012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes sociale PAGAT E APARATIT PER MUAJIN NENTOR 2024,LISTA BASHKANGJITNR PUNONJ 29 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
244,413 |
2024-11-27 |
2024-12-03 |
66710130012024 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1013001 min Shend dhe mbrojtjes socialePages per leje vjetore,urdheri nr 3669/4 dt 04.09.2024,listepagesa dt 24.11.2024 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
679,495 |
2024-11-27 |
2024-12-03 |
66110130012024 |
Kancelari |
1013001 min Shend dhe mbrojt soci Blerje toner,U-Prok nr 14/5 dt 11.06.2021,marr-kua nr 14/57 dt 11.04.2022Njof fitus nr 14/59 dt 14.04.2022,Ftes per of nr 787/1 dt 15.02.2024,kont nr 787/3 dt 29.2.2024fatnr4213/2024dt25.3.24,f-h 7dt29.3.24 |