| Bashkia Lezhe (2020) |
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP |
Lezhe |
28,124 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
55021270012025 |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit |
BASHKIA LEZHE lik fat 55314 DT 22.04.2025,POLICE SIGURIMI TARGA AA465OZ, FT OF 12.2.2025,UP 3 DT 12.02.2025, KL PERF 13.2.2025, BLERJE POLICE SIGURIMI PER AUTOMJETE MZSH |
| Bashkia Vau Dejes (3333) |
ITCOM |
Shkoder |
96,000 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
22421570012025 |
Sherbime telefonike |
2157001, Bashkia Vau Dejes, sherbim interneti, kontrate ne vazhdim 854/2 dt 07.03.2025, fature nr 193/2025 dt 01.04.2025, situacion dt 01.04.2025, pcv dt 01.04.2025 |
| Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) |
BE - IS SH.P.K |
Tirane |
139,706,208 |
2025-05-22 |
2025-05-26 |
33710060542025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve |
1006054 ARRSH "Sistemim Asfaltim rruga Qafa e Buallit-Martanesh" Shkresa 2734/1 dt. 06.05.2025 Kontrata Nr. 7978/6 dt. 28.12.2023 Sit Nr. 3 periudha Shkurt-Mars 2025 Fat 22/2025 dt. 31.03.2025 |
| Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
40,974 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
8221011612025 |
Uje |
210116, AMK- uje prill ft 88688 dt 30.04.2025 |
| Agjensia e Funksioneve të Patransferueshme Belsh (0808) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elbasan |
115,434 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
6821520032025 |
Elektricitet |
2152003 Agjensia e Funks.të Patransferueshme Belsh, Energji elektrike prill 2025, Permbledhese faturash nr. 04/2025 dt 30.04.2025 |
| Drejtoria Vendore e Policise Lezhe (2020) |
BANKA E TIRANES |
Lezhe |
97,650 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
25610160312025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
DREJT VEND POLICISE LEZHE PAG KOMPENSIM USHQIMOR PUNONJES ME UNIF GJADER SIPAS URDH 1020 DT 16.07.2024 PROT 5670/4,NR I PUNONJESVE 11 |
| Reparti i NSH Shkoder (3333) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Shkoder |
2,060 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
8910160132025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016013 Njesia e Sigurise Publike Shkoder, posta prill 2025, fat nr 4751/2025 dt 05.05.2025 |
| Presidenca (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
44,060 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
18510010012025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1001001 Presidenca 2025, lik ft poste nr 212/2025 dt 19.05.2025 |
| Agjencia e Rinise (3535) |
TIRANA LINES |
Tirane |
1,516,800 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
18621018242025 |
Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve |
2101824,Agj Rinise dhe Mireqenies Soc- subvencion i biletes se pajtimit mujor, vkb nr 125 dt 19.11.2024, kont nr 7/3 dt 07.01.25, ft nr 13/2025 dt 10.05.25, rakordim shkrese nr 325 dt 12.05.2025 |
| Administrata Kopshte Cerdhe (0808) |
4 S |
Elbasan |
122,864 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
22621090082025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2109008 Drejt. e Pergj. e Arsimit Parauniversitar,Produkte ushqimore,UP nr.6809 dt.21.11.2023,NjF nr.6809/54 dt.04.04.2024,Kontr. nr.6809/67 dt.27.01.2025,Fature nr.827/2025+FH nr.89 dt 13.03.2025,PVMD lik pjesor |
| Drejtoria Vendore e Policise Lezhe (2020) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Lezhe |
517,500 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
25910160312025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
DREJT VEND POLICISE LEZHE PAG KOMPENSIM USHQIMOR PUNONJES ME UNIF SIPAS URDH 1020 DT 16.07.2024 PROT 5670/4,NR I PUNONJESVE 61,MUAJI PRILL |
| Bashkia Shkoder (3333) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Shkoder |
54,443 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
57121410012025 |
Te tjera transferta tek individet |
2141001 Bashkia Shkoder, Pag e subvencionit te qirase shkurt-mars 25, vkb 07 dt30.01.25, shp ligj 101/1 dt12.02.25, urdh 513 dt09.05.25, listepag permb 383/20.05.25, listepag banka 384/20.05.25 - 5 perf + kont respekt |
| Aparati i Akademise (3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
20,319 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
30110220012025 |
Shpenzime per honorare |
1022001 Akademia Shk,lik honorare,kontrate nr 1042/2 dt 9.07.2024,raport pune 802 dt 12.05.2025,,listepagese maj |
| Instituti i Policisë Shkencore (3535) |
KRIJON |
Tirane |
451,938 |
2025-05-22 |
2025-05-26 |
9110161372025 |
Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik |
1016137 IPSH, blerje standarte droge, kontrate ne vazhdim nr 63/11 dt 09.01.2025, ft nr 733/2025 dt 23.04.2025, fh nr 21 dt 23.04.2025, pv md dt 23.04.2025 |
| Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808) |
AD OIL |
Elbasan |
73,500 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
7521090172025 |
Karburant dhe vaj |
2025 Agjensia Sherb Social Elbasan ,Blerje Diezel, Ur.Prok nr 98 dt 09.01.2024, Kont 98/15 dt 12.02.2024 , Fat nr. 130 dt 01.04.2025, Flet Hyrje nr.4 dt 01.04.2025 |
| Burgu Lezhe (2020) |
SINDIKATA E SHERB.POL.TE SHQIPERISE |
Lezhe |
7,600 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
10810140082025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
BURGU LEZHE PAG PAGESE E KUATIZACIONIT PER SINDIKATEN E SHERBIMEVE POLICORE PER MUAJIN PRILL 2025,URDH 4633 DT 20.04.2023,KON NR 13996/2 DT 22.12.2022 |
| Reparti i NSH Shkoder (3333) |
S I L V E R |
Shkoder |
537,072 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
8710160132025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1016013 Njesia e Sigurise Publike Shkoder, sherbim ushqimi, vazhdim kont nr 46 dt 27.02.25, fat nr 354/2025 dt. 01.05.2025, situacion dt. 01.05.2025, pv dt. 01.05.2025 |
| Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA |
Tirane |
720 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
19310200012025 |
Uje |
1020001 Dr.Pergj. Arkivave 2025,Shp uji, ft nr 179844 dt 08.04.2025, ft 227154 dt 06.05.2025,Kontrate nr 24930 |
| Bashkia Kamez (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
464,950 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
70021660012025 |
Shpenzime per honorare |
Bashkia Kamez 2166001 2025 festivali folk Youth relacion dt 19.05.2025 urdher nr 321 dt 20.05.2025 listepagese |
| Bashkia Elbasan (0808) |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Elbasan |
48,567 |
2025-05-14 |
2025-05-26 |
30921090012025 |
Te tjera transferta tek individet |
2109001 Bashkia Elbasan, Subvencionim i Qirase Maj 2025, VKB nr.126 date 26.11.2024, Konfirmim akti Nr. 1279/1 date 10.12.2024,Liste banke date 13.05.2025 |
| Drejtoria Vendore e Policise Lezhe (2020) |
VILNIK MOTORS |
Lezhe |
231,840 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
25210160312025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
DREJT VEND POLICISE LEZHE PAG FAT NR 25/2025 DT 02.05.2025,KON NR 837/5 DT 25.02.2025,URDH PROK NR 2304 DT 02.12.2024,NJOF FIT 2304/5 DT 27.01.2025,PV NR 21/2 DT 02.05.2025 |
| Shtepia e Femijeve Shkollor Shkoder (3333) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME QARKU SHKODER SHA |
Shkoder |
360 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
5021410382025 |
Uje |
2141038, Shtepia e Femijes Shkollore 6-15 vjec, shpenzime uji Prill 2025, fature 191380 dt 06.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Kultures (3535)/ish Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) |
Shoqata AGORA |
Tirane |
1,200,000 |
2025-05-22 |
2025-05-26 |
44110120012025 |
Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese |
1012001,projekti festiv nderkomb video artit Gjon Mili IVAF,fat2/2025 dt6.5.25,kontr 5444 dt15.4.25,urdh1177 dt31.12.24,188 dt6.2.25,291 dt28.2.25,304 dt7.3.25,memo 16497 dt31.12.24,16497/2 dt3.2.25,3548/2 dt28.2.25,pv 16497/4 dt10.2.25 |
| Aparati i Akademise (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
129,310 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
30010220012025 |
Shpenzime per honorare |
1022001 Akademia Shk,lik honorare,kontrate nr 1042/2 dt 9.07.2024,raport pune 802 dt 12.05.2025,,listepagese maj |
| Prokuroria e rrethit Elbasan (0808) |
ETLEVA KËNUTI |
Elbasan |
26,400 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
14010280072025 |
Shpenzime per honorare |
1028007 Prokuroria Elbasan, Shpenzime per honorare, Urdher nr.47 dt 22.05.2025, fat nr.27/2025 dt 22.05.2025.03.2025 |
| Drejtoria Vendore e Policise Lezhe (2020) |
VILNIK MOTORS |
Lezhe |
228,240 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
25110160312025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
DREJT VEND POLICISE LEZHE PAG FAT NR 24 DT 02.05.2025,UB 20299,KON NR 837/5 DT 25.02.2025,URDH PROK NR 23054 DT 02.12.2024,NJF 2304/5 DT 27.01.2025,PV NR 20/2 DT 02.05.2025,SHPZ MIRMBAJTJE E MJETEVE TE TRANSPORTIT |
| Spitali Shkoder (3333) |
LEKLI |
Shkoder |
1,031,784 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
28710130232025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013023 Spitali Shkoder B3 Blerje Barna Dermatologjike etj vazh marr kuader 2696/21 dt 12.08.2025,kon nr 975dt 24.04.25,fat nr 438 dt 08.05.25,fh nr 3244 dt 09.05.25,pv dt 09.05.2025 |
| INUK (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
1,260 |
2025-05-22 |
2025-05-26 |
25510161302025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016130 IKMT, lik. sherbime postare, ft 319/2025 dt 05.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
36,400 |
2025-05-22 |
2025-05-26 |
35010170012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1017001,Ministria e Mbrojtjes,udhetim jashte shteti, UMM 745 14.04.2025,UP 98 17.04.2025,FO 17.04.2025,PV1 17.04.2025,NJFIT 17.04.2025,FAT 388 173/2025 21.04.2025 |
| Drejtoria Vendore e Policise Lezhe (2020) |
BANKA E TIRANES |
Lezhe |
2,718,450 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
25810160312025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
DREJT VEND POLICISE LEZHE PAG KOMPENSIM USHQIMOR PUNONJES ME UNIF SIPAS URDH 1020 DT 16.07.2024 PROT 5670/4,NR I PUNONJESVE 291,MUAJI PRILL |
| Spitali Shkoder (3333) |
ALDOSCH - FARMA |
Shkoder |
8,040 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
29010130232025 |
Ilaçe dhe materiale mjeksore |
1013023 Spitali Shkoder B2 Blerje Barna Antiefektive te pergj gjaku etj vazh marr kuader 2326/19 dt 07.08.2025,kon nr 919 dt 15.04.25,fat nr 775 dt 13.05.25,fh nr 3247 dt 14.05.25,pv dt 14.05.2025 |
| Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) |
KASTRATI ENERGY |
Tirane |
777,360 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
32210100772025 |
Karburant dhe vaj |
101010077-Dr.Pergj.Dog, lik ft per furnizim me karburant kont vazhd nr 322/8 dt 04.02.2025 pv marr dorz dt 07.05.2025 ft nr 43966/2025 t 07.05.2025 fh nr 14 dt 07.05.2025 |
| Agjensia e Kontrollit Shteteror te Eksporteve (AKSHE) (3535) |
IGLI MOLLANJI |
Tirane |
43,000 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
10610171262025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
10171126-AKSHE- Riparim automjeti Akt konstatimi 753 dt 30.4.2025 Urdher lik 753/1 dt 14.5.2025 Ft 35 dt 14.5.2025 Fh 3 dt 14.5.2025 |
| Drejtoria Arsimore Fier (0909) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Fier |
17,850 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
19410110092025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011009 Zyra Vendore Arsimore Fier Transporti/nxenesve sipas listepageses |
| Burgu Lezhe (2020) |
Zyra e Permbarimit Privat Strati |
Lezhe |
7,000 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
10510140082025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
BURGU LEZHE PAG NDALESE NE PAGE PER LLOG TE SHOQ PERBARIMORE,URDH NDALESE SIMON MACAJ URDH NR 3756 DT 30.01.2018,PER MUAJIN PRILL 2025 |
| Muzeu Kombetar i Fotografise Marubi (3333) |
TIM |
Shkoder |
120,000 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
2810120972025 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
1012097 materjale per pastrimin dizefektimin etj ub nr 13 dt 20.05.2025,fat nr 155 dt 02.05.2025,fh nr 2 dt 02.05.2025,pv dt 02.05.2025 |
| Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) / Aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
27,500 |
2025-05-21 |
2025-05-26 |
22610130012025 |
Udhetim i brendshem |
1013001 Min shendetesese dhe mbrojtjes sociale,Djeta brenda vendit,autor nr 124/27 dt 19.03.2025,urdheri nr 580 dt 11.11.2025,listepagesa dt 06.05.2025 |
| Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) |
Ein Pambuku |
Tirane |
1,245,877 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
14054731010100392025 |
TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit |
Drejt Pergjith Tatim, lik TVSH, sipas formatit miratimit nr 1405473 dt 20.03.2025 |
| Drejtoria Arsimore Fier (0909) |
BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE |
Fier |
12,240 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
19610110092025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011009 Zyra Vendore Arsimore Fier Transporti/nxenesve sipas listepageses |
| Bashkia Lezhe (2020) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Lezhe |
20,500 |
2025-05-23 |
2025-05-26 |
55221270012025 |
Udhetim jashte shtetit |
BASHKIA LEZHE lik fat 252 DT 25.03.2025,KERK 2945 DT 04.3.2025,USHERB 4222 DT 7.4.2025,REL UDHETIMI DT 4.4.2025,UP 12 DT 18.3.25,NJ FIT REF4158703182025,KERK BL 3543 DT 18.3.25, BLERJE BILETA UDHETIMI KORFUZ |