| Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Lushnje |
84,210 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
12610112582025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011258 Z.V.A Divjake, Sa lik.transporti i mesuesve te arsimit te mesem sipas listepageses Mars 2025 |
| Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) |
MONTAL |
Tirane |
594,000 |
2025-05-12 |
2025-05-22 |
107210130492025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1013049,QSUT, materiale mjekesore, vazhdim kontrate nr 45/125 dt 11.12.2024, ft nr 293/2025 dt 18/03/2025 fh nr 27914 dt 18/03/2025 akt kolaudim date 18/03/2025 |
| Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile/Rezervat e Shtetit (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
1,535 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
13410171392025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1017139-Emergjencat civile- shpenzime poste prill 2025 ft nr 433/2025 dt 06.05.2025 |
| Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Elbasan (0808) |
Selvije Abasllari |
Elbasan |
592,560 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
4310051362025 |
Pjese kembimi, goma dhe bateri |
1005136 Dr. Rj. Sherbimit veterina, Blerje Pjese Kembimi,Urdh Prok nr.12 dt.23.04.2025,Ftes Ofe dt.23.04.2025, Njoft Fituesi 28.04.2025, Fat nr.116/2025 dt.15.05.2025,Flete hyr Nr.17,18,19,20 dt.15.05.2025,Proc verb I M ne D, dt 15.05.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
ARB - SECURITY SH.P.K |
Lushnje |
90,000 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
7210130122025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.Kont.nr.187,dt.28.02.2025 Sigurim i ruajtjes me kamera dhe sistem alarmi per ambjentet e NJVKSH dhe godina D.H.E Lushnje ,fat.nr.11286,dt.28.4.2025, situacion Mars 2025 |
| Kuvendi Popullor (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
315,325 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
41810020012025 |
Sherbimet bankare |
1002001-Kuvendi, lik pagese eksperte kom posaçem, kb, swift, urdher sp 165 dt 8.5.25, vendim 23 dt 19.2.25, 3097 euro x101lekex25euro listpag tat mbajt burim |
| Instituti i Integrimit te Perndjekurve Politike(3535) / Instituti i të përndjekurve politikë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
7,850 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
10510131222025 |
Te tjera transferta tek individet |
1013122 Instituti Integ. Pernd. Politike shpenzime telefonike mars-prill 2025 urdher nr 63 dt 09.05.2025 listepagese maj 2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Elbasan (0808) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elbasan |
127,089 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
8510130062025 |
Elektricitet |
2025 Njesia Vendore Kujd Shend Elb,energji kontrat nr.25112.6853.20160.25113 Prill2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
ARB - SECURITY SH.P.K |
Lushnje |
90,000 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
7310130122025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.Kont.nr.187,dt.28.02.2025 Sigurim i ruajtjes me kamera dhe sistem alarmi per ambjentet e NJVKSH dhe godina D.H.E Lushnje ,fat.nr.11919,dt.30.4.2025, situacion Prill 2025 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
KASH BERISHA |
Tirane |
19,280 |
2025-05-13 |
2025-05-22 |
41210140012025 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi janar 2025 , Ligj nr.82 dt.24.6.21, Udhezim nr.8 dt.19.7.22, Urdher nr.253 dt.3.4.23, Kontrat nr.K-269dt01.12.2023 Urdher nr.240 dt.11.4.25, Fature nr.40/2025 dt.26.4.25 |
| Shtëp.Moshuarve Tiranë (3535) |
Blerim Ajdinaj |
Tirane |
15,300 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
7410131382025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1013138 Shtepia e te Moshuarve - 602 gaz per gatim Prill 2025, kont ne vazhdim nr 47 dt 22.01.25, fh nr 38 dt 22.04.25, ft nr 17 dt 22.04.25 |
| Administrata Kopshte Cerdhe (0808) |
NELSA |
Elbasan |
41,400 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
20521090082025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2109008 Drejt. e Pergj. e Arsimit Parauniversitar,Bulmet,UP nr.6809 dt.21.11.2023,NjF nr.6809/16 dt.19.01.2024,Kontr. nr.6809/64 dt.21.01.2025,Fature nr.336/2025 +FH nr.96 dt.18.03.2025,PVMD |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
38,085 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
7810130122025 |
Elektricitet |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.energji elektrike sipas kont.Nr.105386, fat.nr.250508000846,dt.30.4.2025 |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
ATOM |
Tirane |
684,400 |
2025-05-13 |
2025-05-22 |
52110870062025 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Akshi - det i prapamb Përmirësimi i Sistemit të Regjistrit Kombëtar të Adresave- për DPGJC, Kontrata Nr. 47, dt 11/01/2023, Fatura nr 227/2024, dt. 12/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 47/21, datë 12/04/2024 |
| Drejtoria Qendrore AKPA (3535) |
IGLI GUGASHI |
Tirane |
532,543 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
10410121142025 |
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna |
1012114 - AKPA 2025 -shpenz per ekzekutim te vendimeve gjyqsore, ceshtje Kevenjo, shkr nr 360/2 dt 28.04.2025, vendim Gjykate Apeli nr 505/86 dt 27.03.2025, ,memo nr 88/10 dt 08.05.2025 |
| Shkolla profesionale Elbasan (0808) |
Ervin Zenelaj (L81620002R) |
Elbasan |
192,000 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
7010121652025 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1012165 Shkolla Profesionale Elbasan Shpenzime materiale pv marrje dorezim 07.05.2025 fh nr 9 dt 07.05.2025, Fat nr 5/2025 up nr 6/1 dt 15.04.2025 njoft fituesi ftese per oferte 15.04.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
ENIAN GJEKA |
Lushnje |
11,310 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
7710130122025 |
Sherbime te tjera |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.Kont.nr.126,dt.11.02.2025 Sherbim interneti muaji Prill 2025,fat.nr.82,dt.30.4.2025, Pcv marr.dorezim dt.30.4.2025 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Jonilda Shehu |
Tirane |
122,000 |
2025-05-12 |
2025-05-22 |
33710140012025 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Janar-Shkurt 2025, Ligj nr.82 dt.24.6.21, Udhezim nr.8 dt.19.7.22, Urdher nr.253 dt.3.4.23, Kontrat nr.J-7 dt15.1.25, Urdher nr.240 dt.11.4.25, Ft nr.1/2025 dt.17.4.25 |
| Spitali Distrofik (3535) |
M.C.CATERING |
Tirane |
202,860 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
16610130542025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1013054 QKTRF - ushqime koloniale, kont nr 80/1 dt 10.05.23 ne vazhdim, ft nr 94 dt 09.05.25, fh nr 107 dt 09.05.25 |
| Spitali Elbasan (0808) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Elbasan |
105,000 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
26010130162025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1013016 Spitali Civil, Shpenzime transporti hemodializa Prill 2025, Listepagese banke dt.20.05.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Lushnje |
5,105 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
7410130122025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.Sherbim postar, fat.nr.199,dt.8.5.2025 |
| Sherbimi i Avokatures se Shtetit (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
4,350 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
11910870332025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1087033 - Avokatura e Shtetit 2025, lik posta , ft permbledhese dt 12.5.25 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Mirela Prifti |
Tirane |
38,545 |
2025-05-13 |
2025-05-22 |
39210140012025 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Dhjetor 2024 janar 2025, Ligj nr.82 dt.24.6.21, Udhezim nr.8 dt.19.7.22, Urdher nr.253 dt.3.4.23, Kontrat nr.M-120/1dt01.12.2023 Urdher nr.240 dt.11.4.25, Fature nr.4/2025 dt.22.4.25 |
| Dega e Instat rrethi Elbasan (0808) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Elbasan |
550 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
4810500092025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1050009 Dega e Instat rrethi Elbasan Shpenz.postare zyra Gramsh Prill 2025 Fat nr.71/2025 dt 05.05.2025 |
| Qendra e Arsimit Lushnje (0922) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Lushnje |
187,610 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
15521290122025 |
Shpenzime te tjera transporti |
2129012 Qendra e Arsimit LU, Sa lik.transport per nxenesit e arsimit baze sipas listepagesave Prill 2025, Urdher nr.271,dt.13.5.2025,Kont.nr.11196,dt.22.12.2022 |
| Klubi shumesportesh "Partizani" (3535) |
QENDRA SPORTIVE |
Tirane |
422,500 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
4221018202025 |
Shpenzime per qiramarrje te ambienteve per aktivitete jashte institucionit |
2101820,Kl Partizani-qera salle kont vazhd 2 dt 6.01.2025 ft 107 dt 12.05.2025 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Enid Zoto |
Tirane |
6,807 |
2025-05-13 |
2025-05-22 |
38010140012025 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Dhjetor 2024, Ligj nr.82 dt.24.6.21, Udhezim nr.8 dt.19.7.22, Urdher nr.253 dt.3.4.23, Kontrat nr.E-700 dt.23.11.23, Urdher nr.240 dt.11.4.25, Fature nr.2/2025 dt.18.4.25 |
| Drejtoria Vendore e Policise Elbasan (0808) |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Elbasan |
17,376 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
20410160262025 |
Uje |
1016026 Drejt.Vendore e Policisë Elb, Uji prill 2025 Elbasan, fat nr.2504-E23561-1, 2504-E23577-1, 2504-E23558-1, 2504-E23557-1, 2504-E23556-1 dt 02.05.2025 |
| Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Lushnje |
1,500 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
12510112582025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011258 Z.V.A Divjake, Sa lik.transporti i mesuesve te arsimit te mesem sipas listepageses Mars 2025 |
| Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) |
BLU - IMPERIAL |
Tirane |
10,836 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
29610100772025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
101010077-Dr.Pergj.Dog,Lik blerje uje,Kerk nr 8648 dt 24.04.2025,FAT nr 10175/2025 dt 28.04.2025,FH nr 69 dt 28.04.2025,PV dt 28.04.2025 |
| Maternitet Nr.2T. (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
151,319 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
22910130882025 |
Elektricitet |
1013088 SUOGJ Koco Gliozheni likujdim energji elektrike prill 2025 kont nr T088805 ft nr250505006125 dt 29.04.2025 |
| Spitali Elbasan (0808) |
Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank- Albania |
Elbasan |
22,100 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
25610130162025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1013016 Spitali Civil, Shpenzime transporti hemodializa Mars 2025, Listepagese banke dt.20.05.2025 |
| Dega e Thesarit Lushnje (0922) |
DUKAT WATER |
Lushnje |
3,500 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
2610100222025 |
Uje |
1010022 Dega e Thesarit Lushnje per sa lik Shpenzime blerje uji, fat.fisk.nr.434 dt.15.05.2025, FH nr.5 dt.15.05.2025, PV marrje dorezim dt.15.05.2025, ur.blerje nr.4 dt.02.04.2025 |
| Aparati i Keshillit te Ministrave (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
178,022 |
2025-05-14 |
2025-05-22 |
23710030012025 |
Sherbime telefonike |
602 Aparati i KM. Shpenzime tel.aparati. Kodi 546022.Fature nr.2197065/2025 dt.01.05.2025. Kontrate ne vazhdim nr.6928/3 dt.31.12.2024. |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
ATOM |
Tirane |
684,400 |
2025-05-13 |
2025-05-22 |
52310870062025 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Akshi - det i prapamb Përmirësimi i Sistemit të Regjistrit Kombëtar të Adresave- për DPGJC, Kontrata Nr. 47, dt 11/01/2023, Fatura nr 801/2024, dt. 12/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 47/31, datë 12/12/2024 |
| Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Elbasan |
94,000 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
9721090142025 |
Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi |
2109014 ASHP Rurale - dalje ne pension dhe fatkeqesi urdher nr 278 dt 02.05.2025 urdher nr 279 dt 02.05.2025 me listpagese banke dt 15.05.2025 |
| Zyra Vendore Arsimore, Divjakë (0922) |
BANKA CREDINS |
Lushnje |
9,100 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
12410112582025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1011258 Z.V.A Divjake, Sa lik.transporti i mesuesve te arsimit te mesem sipas listepageses Mars 2025 |
| Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Mjekesise Veterinare (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
210,000 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
4010111652025 |
Bursa |
1011165-Fak Mjekesise Vetrinare 2025-Bursa studentesh me mesatare 9-10 Prill 2025,VBA 49 dt 16.12.24,listpagese |
| Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
168,000 |
2025-05-12 |
2025-05-22 |
21210051172025 |
Udhetim jashte shtetit |
602 AZHBR Bilete udhetimi Poloni, UP nr. 297 dt 24.04.2025, FO nr 1173/5 dt 24.04.2025, Nj Fit nr 1173/6 dt 25.04.2025 PVM nr 1173/7 dt 28.04.2025 ftsh nr 382/2025 dt 28.04.2025 |
| Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Lushnje |
10,180 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
7910130122025 |
Elektricitet |
1013012 NJ.V.K.SH Lushnje, Sa lik.energji elektrike sipas kont.Nr.108209, fat.nr.250429078148,dt.29.4.2025 |