Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
7,304 |
2017-03-07 |
2017-03-13 |
10310930012017 |
Sherbime telefonike |
MEI pagese telefoni celular, fatura nr serial 2077446546, date 01.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
6,640 |
2017-03-07 |
2017-03-13 |
10210930012017 |
Paga baze |
MEI pagese telefonin celular vodafon, Fatura nr 208222613, date 02.02.2017, Urdheri nr 78, date 01.03.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
AR & LO |
Tirane |
332,910 |
2017-03-07 |
2017-03-13 |
9710930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI pagese bilete akomodimi, fatura nr 195 (45235096), date 23.02.2017, Voucher, Autorizimi nr 919/3, date 20.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
4,180 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
10010930012017 |
Sherbime telefonike |
MEI pagese per shpenzimet e telefonit celular, fatura nr 214190138, date 31.01.2017, Urdheri nr 78, date 01.03.2017 , muaji Janar 2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
17,000 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
9610930012017 |
Shpenzime per honorare |
MEI Pagese Honorari AZHT, shkresa nr 471, date 27.02.2017, mbajtur Tatim ne Burim |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
319,300 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
9910930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI Pagese avioni, Fatura nr 223 (4298923), date 03.03.2017, Autorizimi nr 1438, date 03.03.2017, Kontrate 1438/3, date 03.03.2017, UP nr 70, date 17.02.2016, Marreveshje kuader nr 2688/7, date 14.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
201,500 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
10510930012017 |
Udhetim i brendshem |
MEI pagese Dieta ne leke, urdher nr 71, date 01.03.2017, nr i punonjesve 4 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
180,000 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
10610930012017 |
Udhetim i brendshem |
MEI pagese Dieta ne leke, urdher nr 71, date 01.03.2017, nr i punonjesve 10` |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
40,000 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
10910930012017 |
Udhetim i brendshem |
MEI pagese Dieta ne leke, urdher nr 71, date 01.03.2017, nr i punonjesve 1, bordero bashkelidhur |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
77,000 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
10810930012017 |
Udhetim i brendshem |
MEI pagese Dieta ne leke, urdher nr 71, date 01.03.2017, nr i punonjesve 5 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
51,500 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
10710930012017 |
Udhetim i brendshem |
MEI pagese Dieta ne leke, urdher nr 71, date 01.03.2017, nr i punonjesve 2 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
38,300 |
2017-03-07 |
2017-03-10 |
9810930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI Pagese akomodimi ne hotel, Fatura nr 224 (4298924), date 03.03.2017, Autorizimi nr 1438, date 03.03.2017, Vuocher |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) |
Tirane |
14,340 |
2017-02-20 |
2017-03-07 |
49110930012017 |
Uje |
MEI Paguar Ujin per muajin Janar 2017, Fatura nr 1701-159746-1-1, date 25.01.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
14,369,263 |
2017-02-28 |
2017-03-07 |
7010930012017 |
Sherbime te tjera |
MEI pagese sherbim ligjor, fatura date 02.02.2017, Urdher nr 70, date 27.02.2017, shkresa ASH nr 478, date 10.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
30,000 |
2017-03-02 |
2017-03-07 |
9110930012017 |
Te tjera transferta tek individet |
MEI pagese shpenime transporti per muajin Shkurt 2017, Urdher nr 72, date 02.03.2017, bordero bashkelidhur |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BLEDAR HARIZAJ |
Tirane |
120,000 |
2017-03-02 |
2017-03-07 |
9310930012017 |
Sherbime te tjera |
MEI pagese Akt-Ekspertimi, Urdher nr 73, date 01.03.2017, Fature nr 86 (32367986), date 23.02.2017, Kerkese Padi nr 6831/589, Vendim per kryerje ekspertimi date 07.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ARBANA SH. A. |
Tirane |
337,008 |
2017-03-02 |
2017-03-06 |
9210930012017 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
MEI pagese sherbim rroje muaji shkurt 2017. Fatura nr 61 (35114614), date 31.01.2017, Urdher Prokurimi nr 11, date 06.01.2017, Kontrate nr 64/7, date 12.01.201731 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
1,827,732 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7310930012017 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 124 FAKTI 32 BORDERO BASHKALIDHUR |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
2,054,360 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7110930012017 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 124 FAKTI 34 BORDERO BASHKALIDHUR |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
79,260 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7910930012017 |
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 5 FAKTI 3 BORDERO BASHKALIDHUR, PUNINJESIT ME KONTRATE |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
419,471 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7610930012017 |
Paga baze |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 124 FAKTI 5 BORDERO BASHKALIDHUR |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
213,019 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7710930012017 |
Paga baze |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 124 FAKTI 3 BORDERO BASHKALIDHUR |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
883,908 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7510930012017 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 124 FAKTI 11 BORDERO BASHKALIDHUR |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
UNION BANK SHA |
Tirane |
79,689 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7410930012017 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 124 FAKTI 1 BORDERO BASHKALIDHUR |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
73,189 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
8010930012017 |
Paga baze |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 5 FAKTI 2 BORDERO BASHKALIDHUR, Punonjesit me kontrate |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,284,816 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7210930012017 |
Paga baze |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 124 FAKTI 21 BORDERO BASHKALIDHUR |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
474,077 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
7810930012017 |
Paga baze |
MEI PAGA SHKURT 2017 PLANI 12 FAKTI 12 BORDERO BASHKALIDHUR, PRAKTIKANTET |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
261,461 |
2017-02-27 |
2017-03-01 |
6710930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI terheqije ne valute ne USD, Autorizim nr 919/1, date 20.02.2017, Terheqje 2000 USD, kursi i kembimit 1 USD =130.6 leke, |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
Blerta Topulli |
Tirane |
15,000 |
2017-02-27 |
2017-03-01 |
6110930012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MEI Paguar blerje lule, Fature nr 21 (8032122), date 5.01.2017, Urdher Prokurimi nr 02, date 05.01.2017, ProcesVerbal date 05.01.2017, Flete Hyrje nr 1, date 05.01.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
414,414 |
2017-02-27 |
2017-03-01 |
6810930012017 |
Sherbimet bankare |
MEI terheqije ne valute ne Euro, Autorizim nr 359/1, date 10.02.2017, Terheqje 3000 Euro, kursi i kembimit 1 Euro=138 leke, |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
INSIG SH.A |
Tirane |
34,250 |
2017-02-27 |
2017-03-01 |
6310930012017 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
MEI Paguar Kartonin Jeshil per makinen ne nr Targe AA093JP, fATURA NR 138 (42154438), date 08.02.2017, Autorizimi nr 764, date 03.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
AR & LO |
Tirane |
922,230 |
2017-02-27 |
2017-03-01 |
6510930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI paguar bilete avioni dhe akomodim, autrizimi nr 100, date 09.01.2017, Fatura nr 90 (41604490), date 16.01.2017, UP NR 70, DATE 17.02.2016, Marreveshje kuader nr 2688/7, date 14.12.2016, Nrnkontrate nr 346/1, date 20.01.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
Mario Gegolli |
Tirane |
4,335 |
2017-02-27 |
2017-03-01 |
6610930012017 |
Shpenzime te tjera transporti |
MEI pagese larje makine, Fature nr 8 (10799708), date 31.01.2017, Urdher Prokurimi nr 3, date 16.01.2017, Kontrate nr 307/1, date 16.01.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
116,472 |
2017-02-27 |
2017-03-01 |
6410930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI Paguar Bilete Avioni dhe Akomodim ne hotel, Fatura nr 17 (41317321), date 23.01.2017, Autorizimi nr 346, date 18.01.2017, UP nr 70, date 17.02.2017, Marreveshje kuader nr 2688/7, date 14.12.2016, NenKontrat nr 346/1, dt 20.01.17 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
COFFEE CLUB |
Tirane |
120,000 |
2017-02-27 |
2017-03-01 |
6210930012017 |
Shpenzime per aktivitete sociale per personelin |
MEI Paguar blerje kafe, Fatura nr 1205 (45225255), date 01.02.2017, Urdher Prokurimi nr 04, date 30.01.2017, Proces Verbal date 31.01.2017, Flete Hyrje nr 02, date 01.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
187,084 |
2017-02-20 |
2017-02-21 |
57110930012017 |
Elektricitet |
1093001 MEI Pagesa e energjise elektrike per muajin Janar 2017, Kontrata H112233, nr fatures 650553135, dt 27.01.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
17,000 |
2017-02-20 |
2017-02-21 |
5610930012017 |
Shpenzime per honorare |
MEI Pagese Honorari AZHT, shkresa nr 329, date 13.02.2017, mbajtur Tatim ne Burim |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
86,427 |
2017-02-20 |
2017-02-21 |
46110930012017 |
Sherbime telefonike |
MEI paguar telefonin fiks muaji Janar 2017, fatura nr 723148815, date 31.01.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ISMAIL LLESHI |
Tirane |
120,000 |
2017-02-20 |
2017-02-21 |
5910930012017 |
Sherbime te tjera |
MEI Pagese sherbim Akt-Ekspertim, Urdher nr 49, date 17.02.2017, fature nr 6 (34963446) date 16.02.2017, Kerkese Pagei nr 6833, date 14.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ARBANA SH. A. |
Tirane |
228,684 |
2017-02-20 |
2017-02-21 |
5510930012017 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
MEI pagese sherbim rroje muaji Janar 2017. Fatura nr 61 (35114614), date 31.01.2017, Urdher Prokurimi nr 11, date 06.01.2017, Kontrate nr 64/7, date 12.01.201731 |